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内部审核报告 PY/QR-8.2.2.3审核类别：产品审核 审核目的对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸/规范、检验规范、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。审核范围认证范围内生产制造的所有汽车零部件（挡泥板、天窗等）产品，也涉及生产部门和相关各制造车间。审核依据技术图纸/规范、检验规范、法律法规、顾客反馈等要求。审核组长黄武兵审核时间2010年10月20日审核组成员江华、邓家家、周华、黄武兵审核概况：2010年10月20日，根据策划的安排，由2名内审员负责对公司认证产品按产品审核指导书和技术规范要求，在仓库对待发运的产品进行了审核（检验和试验），各抽取了5件产品，审核采用了观察、验证等方式进行，在各部门的配合下，审核工作顺利完成。不符合项分析： 现场审核发现一般缺陷9项，主要缺陷13项，无关键缺陷。挡泥板、天窗的平均质量指数分别为96.14%、95.79%、95.67%、95.67%、96.2%、95.29%。具体的结果分析见附件“结果分析”。评价及结论：通过审核，发现22项不符合情况，认为公司挡泥板、天窗等汽车零配件的产品质量比较满足顾客和规范要求，无关键缺陷和突出的质量问题。其中标识不清、包装不好、外观磕碰是主要的一般缺陷。所以总体来说产品质量还是符合相关方的要求的。其他说明或要求：对于标识不清、包装不好、外观磕碰的缺陷，要求各车间分析原因，采取纠正措施，以改进质量，降低其对质量指数的影响。审核报告发送范围总经理/生产部/技术部/质检部/业务部/综合办/各相关车间备注附：结果分析 续表 1/21 说明：现场审核发现一般缺陷，应由相关部门或责任人进行纠正，如返工或返修，适当时可对产品作让步放行处理；发现主要缺陷，应对产品作100%全检，接收合格者，并由相关部门或责任人对缺陷品进行纠正，如返工或返修，产品在彻底整改前不允许放行或作让步放行；发现关键缺陷，应对产品作100%全检，接收合格者，并由相关部门或责任人对缺陷品进行纠正，如返工或返修，并分析原因采取进一步纠正措施，产品在彻底整改前不允许放行或作让步放行。2 各类产品审核结果（及柱状图）类别汽车配件型号规格左前挡泥板 左后挡泥板45挡泥板46挡泥板4#天窗5#天窗质量指数0.96140.95790.95670.95670.9620.9529总扣分111213131116一般缺陷扣分123316主要缺陷扣分101010101010附：结果分析 续表 2/23 影响质量指数的主要
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