生产商现场考核表.docx

上海百廷通信科技股份有限公司 编号：BT-QR-002 版本：A/1 生产商现场考核表认证小组出发前准备会议和任务安排认证组长会议日期认证小组成员认 证 任 务行程安排认证日期供方名称认证地点供方联系人供方联系人电话1 准备会议前必须完成本类物料的现场审核评定表的详细项目和评分标准，并将项目列表。2 准备会议了解已收回的关于供方调查资料的相关内容。熟悉现场审核表的各项目要求。3整个认证过程的规范性由认证组长负责；各部分内容由具体负责审核的认证组成员签名并对内容的真实性负责；所有内容必须由认证人员执笔填写。所有评定原始记录必须和正式文本归档保存。组长签名： 与会小组成员签名：日期： 供方名称：供方地址： 现场评定类型： 新供方审核评定； 监督审核。 评定日期： 一、基本资格 稽查内容判定标准审查事实记录判定结论（符合/不符合要求）基本信息和供方提供资料是否完整？必须全部完整提供，否则不进行现场认证。营业执照、税务登记证、一般纳税人年审证明、质保、环保、有害物质管理、职业健康安全体系认证证书的企业名称、法人代表、地址、注册资本、企业类型和经营范围是否一致？上述资料是否与原件一致？本项仅对境内供方有效。验看原件，相关内容必须一致，否则不进行现场认证。注册证明、开户银行证明、质保体系认证证书的企业名称、法人代表、地址、注册资本、企业类型和经营范围是否一致？本项仅对境外供方有效。相关内容必须一致，否则不进行现场认证。主要产品和百廷认证需求是否一致？供方主要产品和百廷认证需求必须一致，否则不进行现场认证。 本人对上述各项目的审查事实记录的真实性负责.签名： 日期： 二、人力资源， 场地（15%）审查内容满分评分标准审查事实记录得分雇员总数21000人2分；500人1分；500人0分； 技术人员数量1200人1分；100人0.5分； 100 人 0分； 质量管理人员数量170人1分；30人0.5分； 30人 0分. 雇员有效培训5抽查品质、生产、工程技术、设备维护、销售各1人，每人均有培训1分生产场地面积1 10000 平方米， 1分；10000平方米，0分；仓储面积1 1000平方米， 1分501不愿意0分；愿意1分分供方管理程序1无管理程序0分；有管理程序但没有严格执行0.5分；有管理程序（含ROHS相关要求）且严格执行1分生产准备周期13天0分；2天0.5分；1天1分订单材料采购周期17天0分；6天1分瓶颈材料安全库存2无安全库存0分；部分有安全库存1分；全部有安全库存2分正常交期及时交货率195% 0分；95% 0.5分；100%1分客户资料管理是否受控1无0分；有但不受控0.5分；有且受控1分客户打样要求是否有管理流程1无0分；有但不受控0.5分；有且受控1分客诉处理是否受控1无0分；有但不受控0.5分；有且受控1分客户质量问题响应时间是否受控1无0分；有但不受控0.5分；有且受控1分质量问题最终解决时间是否受控1无0分；有但不受控0.5分；有且受控1分客户索赔和处罚处理是否受控1无0分；有但不受控0.5分；有且受控1分交货异常反馈是否受控1无0分；有但不受控0.5分；有且受控1分免费质量保证期11年为1分，小于1年0分服务方式1提供现场服务1分；否则0分服务响应时间2小于2小时2分；小于24小时1分；大于48小时0分人员配备（附团队人员和联系方式）3具备专门经过培训人员组成团队随时可以解决百廷开发、技术、质量等部门提出设计、工艺、质量、服务等方面的需求3分；百廷接口人本身不具备相关能力，需二次协调公司内资源才可支持2分；不提供支持1分技术支持2提供无偿的售前方案协助、技术培训交流并愿意随同公司共同为争取订单而组成团队参与投标2分；可以提供技术培训交流1分总分30分判定标准22分为符合要求本项判定结论（符合/不符合 ）本人对上述各项目的审查事实记录的真实性负责.签名： 日期： 生产厂商现场审核评定表生效签字： 拟制人签字：采购部负责人签字：研发部负责人签字：五、合作承诺（了解项，不记分）1、 是否愿意接受60天的付款周期？ 2、 是否愿意根据百廷的要求添加相应的硬件设备，如RO