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学生活动经费管理办法关于学生活动经费管，学生活动不同于科研经费用途单一，学生活动经费的特殊之处在于活动内容繁多，活动的涉及面广，包括组织、宣传、科技创新、志愿服务、社会实践、校园文化活动、青年理论研究等等。根据各自不同，按照预算、规定进行。一、2014年团委学生活动专项，可报销项目预算有，办公用品、文具、交通费、文化体育用品、劳保用品、电影放映费、票款 、学生工作餐费、食品、水、 印刷费、打印复印费、海报制作费、条幅制作费、电脑配件、耗材、奖杯奖牌制作费、资料费、信息费、答题卡费、服装费、鲜花、场地费、差旅费 、奖金、劳务费、图书等参照财务处科研经费报销手册管理执行，针对学生活动经费的特殊性，作如下规定：二、此外关于参观门票的票款报销：根据举办的活动性质，按照活动内容一事一报。根据活动的内容目的，制定本次学生活动经费预算，根据预算内容报销，严格执行预算。活动之前有文件规范，主管部门领导签字通过，确定参观人数，确定参观地点，并且参观地点具有爱国爱党的教育意义，能够对同学进行社会主义核心价值观的教育。例如：博物馆、纪念馆等，纯游玩观赏性门票不予报销。三、关于学生活动经费中食品、餐费的报销：根据学生活动的项目规定，对活动进行项目化管理，允许活动中出现一些相应的食品、餐车费，严格按照规定执行，制定每餐标准，按照标准执行。本部门制动标准规范，下属各部门按照规范执行，可以有效控制和管理。团委财务管理制度（修改）一、财务管理实行二级负责人制，年初按照当年财政拨款额度，制定经费使用计划，经团委书记会讨论通过后，按照该经费使用计划开展全年工作。各项经费的使用由分管该项工作的团委专职的部长或团委副书记具体掌控，要求专款专用。如遇重大临时工作，需经团委书记办公会讨论，商定解决办法。二、经费报销工作流程：1活动预算(所有活动项目必须制定详细的经费预算)2预算审批（团委专职的部长的经费审批权限在单项活动万以下，团委副书记在万以下，万及以上的经费预算需要经过书记会讨论通过。日常活动由主管副书记签字，临时重大活动需由主管副书记请示书记，同意后审批）3整理发票，填写报账单（一事一报，一活动一报）4经手人签字、主管副书记签字5书记签字6送交办公室7领款、签字三、各学生组织所得赞助款必须上交校团委，并由财务人员上交学校专门帐户，该款项用于支持获得该赞助款的学生组织开展工作。四、上交的发票必须为活动举办期间所开发票，发票的内容与实际花费内容必须一致，且不允许出现联号发票。不符合以上条件的发票一律不予报销。五、需报销的发票应该项目结束后及时上交办公室，借备用金必须提前两个工作日预约。六、超过学校财务处规定金额以上的支出必须以支票方式支付，以支票付帐的发票必须在发票上填写支票号。七、需以领款方式报帐的费用，必须于当月15日前把领款人姓名、身份证号、手机号及金额以excel表格的方式发校团委邮箱，同时领款人签字表，由主管副书记在表格下方签字后上交办公室。八、各项工作必须按照预算情况支用经费。如果发生超支情况，必须由主管副书记向团委书记说明情况，经团委书记签字同意后方可报销。九、校团委办公室按照项目每月统计当月各个项目发生的费用、以及当年累计发生费用，上报各项工作负责人，并制作各项目经费使用情况报表上