江西公路工作检查考核评分标准.docVIP

全 省 公 路 工 作 检 查 考 核 评 分 标 准（高 速 公 路）项 目工作标准标准分检查方法评分标准检查得分备注（一）征收管理351、通行费征收情况1、完成省公路局下达的通行费征收任务；2、免费车管理是否按规定执行；32按赣路财字200619号江西省公路管理局通行费征收管理考核办法规定的方法进行检查按赣路财字200619号江西省公路管理局通行费征收管理考核办法规定的标准进行评分，最终得分按比例换算2、征管考核制度的制定与执行1、是否制定完整的费收考核制度；2、是否按期实施费收考核制度；3、收费所对员工的考核结果是否公示3、收费业务指标考核1、车牌录入准确率达到目标值；2、废票率达到目标值；3、错误数据修改率达到目标值；4、规范操作1、 及时处理投诉，做到投诉有记录，处理有结果；2、 收费人员文明用语；3、 着装、风纪规范；4、 岗亭内物品摆放整齐、车道和岗亭卫生状况良好；5、收费人员严格按工作流程操作；5、内业资料管理1、按时报送旬报、月报表，报表数据准确；2、稽核记录、投诉记录、监控记录、岗亭值班记录规范、完整；6、学习培训是否组织收费人员进行收费知识、收费业务方面的学习、培训。7、票卡管理1、建立票据、通行卡帐簿，票、卡做到帐、表、实物相符；2、票管员调动工作办理移交清单，移交清单有责任人监交；3、票据使用和核销按规定执行，票款及时解交银行；4、按规定处理丢失票据和废票。1.23依据省公路局高速公路通行费票据管理办法，按30%抽查率抽查收费所，采用查帐和实物盘点的办法每1所有1项不符,扣0.2分0.5每1所有1项不符,扣0.2分0.8每发现1次不符,扣0.2分0.5每发现1次不符,扣0.1分全 省 公 路 工 作 检 查 考 核 评 分 标 准（高 速 公 路）项 目工作标准标准分检查方法评分标准检查得分备注（二）公路养护201、目标任务1、次差路率达到计划目标要求。3查阅资料现场核实1、次差路率高于目标任务0.5%扣1分，以此类推类，扣完为止。2、完成养护各专项工程任务。22、路基、路面、桥涵、绿化、各种设施、大中修工程任务有一项未按要求完成扣1分，以此类推类，扣完为止。2、养护质量1、保持路面整洁、平整、畅通。1现场考核1、路面不清洁，扣0.2-1分。2、保持路基边坡稳定，无冲沟、坍塌等现象，护坡、挡墙完好无损。12、路基边坡有冲沟、坍塌等现象扣0.2-1分。3、保持桥涵及隧道等构造物完好；桥涵无跳车现象。13、桥涵、隧道有损坏，桥头有跳车现象扣0.2-1分。4、常年开展绿化种（补）植工作，对乔、灌、花、草进行护育管理，整齐美观，效果显著。14、绿化工作不重视，“栽、管、护”效果差，有空白路段扣0.2-1分。5、标志、护栏、隔离栅、标线等设施完好无损，整洁、美观、色泽醒目。15、标志、护栏等缺损扣0.2-0.5分，色泽差扣0.2-0.5分6、路面无坑槽、沉陷、翻浆、车辙等严重病害，路面病害能及时处治，效果好。16、路面有严重病害，发现一处扣0.1分，扣完为止。7、水毁及时修复，质量良好，养护专项工程质量良好。27、水毁遗留问题多、修复质量差扣0.2-1分，养护其它专项工程质量差扣扣0.2-1分。3、养护管理1、养护管理制度化、规范化建设良好。1查阅资料及现场考核1、根据总体印象评分。2、养护中心、养路站各项管理制度健全。12、养护中心、养路站制度及图表不齐全，填写不认真扣扣0.2-1分。3、养护大中修工程以竞争方式组织组织施工且管理规范。13、养护大中修工程未按竞争方式组织施工，管理制度落实差扣0.2-1分。4、落实桥梁养护管理制度，开展了经常性、定期性桥隧检查，档案规范、齐全。14、桥梁档案不齐全扣0.2-0.5分，未开展经常性、定期性检查扣0.2-0.5分。5、坚持日常巡路，有巡路记录，对于检查发现的路基、路面、桥涵等病害有处理措施；记录完整。15、无巡路记录扣0.2-0.5分，各种病害无检查记录及处理措施扣0.2-0.5分。6、交通量调查工作制度化、规范化，资料准确，上报及时。16、交调工作不重视，资料不准确、不完整，上报不及时扣0.2-1分。7、养护质量评定工作按规定开展，准确及时。17、未开展养护质量评定工作扣1分，开展了但不认真、不准确扣0.2-0.5分。全 省 公 路 工 作 检 查 考 核 评 分 标 准（高 速 公 路）项 目工作标准标准分检查方法评分标准检查得分备注（三）所务建设15依据江西省公路管理局高速公路收费管理所所务建设规范，按30%的抽查率抽查收费所，采用现场观察、查看录像、查阅资料、口头询问等方法评出各所得分，以各所平均得分为管理处得分1、优质服务1、收费人员着装规范,持证上岗，在收费窗口张挂当班收费员照片、工号，接受社会和车主监督；2、收费人员业务娴熟，单车平均收费时间，入口一般不超过8秒，出口一般不超过10秒；3、实行收费政务公开制：规范设置收费公告牌；在收费区域公开收费所人员照片、工号、职务；4、设置便民服务设施，如应急药箱、开水、交通图册、简单实用的车辆维修工具等。0.62.1每一人次不符合要求，扣0.2分0.6每一人次不符合要求，扣0.2分0.6每一项不符要求，扣0.3分0.3未设置的,扣0.3分2、优良秩序1、 严格执行有关收费的法规、政策、无乱收费、乱罚款、乱设卡现象2、 收费区域道路通畅，各种信号装置、照明设施运转正常，无车辆通行安全隐患，无随意关闭车道和人为造成的车辆堵塞现象；收费区域内无治安隐患，综治工作达标。3、 办公秩序良好，行政管理工作规范、有序，岗位职责、管理制度健全，做到政令畅通、措施到位；工作效率高，管理人员各行其位，各司其职，依法行政，依规办事，公道正派。4、日常生活有序，实行准军事化管理，加强职工队伍思想作风建设和组织纪律建设，做到职工团结、作风优良、生活和谐；保障和改善职工的工作、生活环境与条件，职工业余生活健康有益、丰富多彩，无违法违纪问题。2.4依据江西省公路管理局高速公路收费管理所所务建设规范，按30%的抽查率抽查收费所，采用现场观察、查看录像、查阅资料、口头询问等方法评出各所得分，以各所平均分为管理处得分每一项有不符要求的，扣0.6分3、优美环境1、收费（办公、生活、服务）设施、各种交通标志牌、公示牌符合要求，整体协调；收费车道平整、干净，收费大棚、收费亭干净、整洁、明亮，物品摆放有序。2、收费区域附近非公路交通标志符合国家有关规定要求，广告设置须经有关部门批准；3、按“三种”、“四化”要求，加强收费所环境整治，创建园林式的收费站区；楼院内、室内外物品摆放整齐，清洁卫生。4、 收费所有办公室、会议室、监控室、票证室等办公设施和宿舍、阅览室、活动室、球场和配套用房等生活设施，经常性开展群众活动，丰富职工业余生活，职工精神面貌好。5、 职工宿舍干净整洁、无异味，物品摆放整齐，职工食堂清洁卫生，餐饮用具符合集体生活要求。1.5每一项有不符合要求的，扣0.3分全 省 公 路 工 作 检 查 考 核 评 分 标 准（高 速 公 路）项 目工作标准标准分检查方法评分标准检查得分备注（三）所务建设154、工作程序化1、管理处按所务建设规范要求，统一制定了收费所通行费征收、监控、稽核、系管、票卡管理、财务管理、行政后勤管理等日常工作的工作流程；2、各收费所认真执行了管理处统一制定的工作流程0.71.2依据江西省公路管理局高速公路收费管理所所务建设规范，按30%的抽查率抽查收费所，采用现场观察、查看录像、查阅资料、口头询问等方法评出各所得分，以各所平均分为管理处得分每少一项扣0.1分0.5每发现一次不符要求的,扣0.1分5、服务规范化1、收费人员自觉遵守廉洁自律规范，无违规行为； 2、收费人员仪表规范，持证上岗；3、收费人员言行规范、文明服务；4、规范处理收费投诉，热情解答收费咨询；2.4依据省公路局高速公路通行费收费服务工作规范,采用明查暗访、调阅录像、现场观察等方式评分每发现一人次不符要求的,扣0.6分6、管理科学化1、党群工作：党团组织健全，能围绕收费抓党建,抓好党建促收费；精神文明建设有规划、有目标、有措施，带领干部职工积极开展各项文明创建活动；重视、支付高速公路所站文化、岗亭文化、青年文化建设；2、行政管理：收费所行政管理实行科学民主化决策和所务公开；行政管理工作年有计划、季有安排、月有小结，周有落实；对行政管理人员服务收费一线有要求，有考核；做好征管人员年度综合考评（按照国家行政事业单位工作人员考核暂行办法），年称职（合格）率达98%以上3、内业管理：严格遵守联网收费系统“专网专用”原则；成立膳食管理委员会，建立管理制度，食堂卫生符合防疫标准，职工食堂无承包经营；坚持查岗、查房制度，严格人员进出，无不请假外出现象。093.0依据江西省公路管理局高速公路收费管理所所务建设规范，按30%的抽查率抽查收费所，采用现场观察、查看录像、查阅资料、口头询问等方法评出各所得分，以各所平均分为管理处得分酌情综合评分12每一项不符要求,扣0.3分09每一项不符要求,扣0.3分7、分配合理化1、执行统一规定的劳动工资制度，无随意克扣工资、不按时给职工正常晋升工资现象；2、建立并执行职工薪酬与工作业绩、执纪执规表现挂钩制度；公开职工薪酬奖罚结果。0.61.2有一项不符要求的,不得分0.6每一项不符要求的,扣0.3分8、行动军事化1、实行一日生活制度化，建立、执行严格的起床、出操、用餐、工作、学习、就寝等作息制度；2、每周不少于4小时的队列训练；3、坚持列队上下岗，上岗有要求、下岗有讲评。1.2每发现一项不符要求，扣0.4分全 省 公 路 工 作 检 查 考 核 评 分 标 准（高 速 公 路）项 目工作标准标准分检查方法评分标准检查得分备注（四）财务审计101、会计核算1、 统一按事业单位会计制度进行会计核算；2、 原始凭证手续齐全、合法、有效；3、 记帐凭证内容完整、摘要简明扼要，符合规范要求；4、 总帐科目、明细科目符合会计制度，使用准确；5、 按会计制度规定设置各种帐薄；6、 账薄登记、摘要清楚、简明扼要、数字正确、记帐方法符合规定，并按审核无误的凭证及日期顺序及时登记；银行、现金日记帐应逐日结出余额，银行存款与银行对帐单有未达帐项者，应编制“银行存款余额调节表”，保证账款相符；7、按预算和会计制度的要求正确核算征管经费支出和项目支出。31、 检查30笔会计业务，查原始凭证；2、 抽查一个月记账凭证；检查全部会计帐薄，并检查账薄记录情况。会计核算工作未达到第1项工作标准的扣0.5 分, 未达到2、3、4、5、6项工作标准的,每项扣0.1 -0.4分, 未达到第7项工作标准的扣0.20.5 分。2、会计报表1、 数字真实，内容完整，按时上报；2、 账表相符，不篡改数字，表内计算关系，表与表之间勾稽关系正确；3、 表内补充资料填写齐全；4、 报表有单位公章、单位领导、财务负责人签章，按规定顺序排列装订整齐；5、 季度、年度会计报表有财务情况说明书；6、报表说明书字迹清楚，书写工整，数字填写规范（数字中间有分节号），不涂不改，不错不漏。1.3检查年终会计决算，抽查2个季度会计报表，并查看其报表编报内容会计报表未达到第1项工作标准的扣0.10.3分；未达到2、3、4、5、6项工作标准的，每项扣0.10.2分。 3、财务管理1、 根据会计业务的需要设置相应的会计机构，配备相应的会计人员，并明确会计人员岗位职责；2、 建立内部财务管理管理制度；3、 严格按照年度预算规定的科目、用途拨付、使用经费，管理处下拨经费及时、足额。4、 按财务制度和规定标准进行开支，无违反财经纪律现象；5、 路政赔偿费收入严格实行“收支两条线”管理，路政赔偿收入应及时、足额上缴财政，财政返还得路政赔偿收入按照预算科目和规定进行核算使用、管理；各项其他收入必须入账，在资金管理上无私设“小金库”现象。6、会计凭证、账薄、报表等会计资料，定期整理立卷、编制目录、装订成册及时归档。会计电算化资料定期进行数据备份和光盘刻录，数据光盘及时归档。3.5查基本情况，查有关凭证和账薄，查预算及预算执行情况，查财务档案管理及制度建立情况。财务管理工作未达到1、4、6项工作标准的每项扣0.20.5 分，未达到2项工作标准的扣0.20.6 分, 未达到3、5项工作标准的每项扣0.20.7分。4、审计工作1、明确指定领导分管内审工作；主要领导作报告或总结时对内审工作有要求。2、有独立内审机构（含与财务或监察合并的），配备了专职审计人员。3、年度内审工作有计划，年终有总结。4、编报审计季报、年报；报表数据完整、准确，并附有说明书。5、积极参加内审开展的理论研讨活动，积极撰写审计学术论文，向审计机构投稿，为审计会议提供交流论文。6、将日常审计工作报告或意见抄送路局审计部门。7、举办内审培训班，统一组织参加审计继续教育。2.2检查审计工作总结、报告、查询领导分工情况。查看相关资料。审计工作未达到第1、2、3、5、6、7项工作标准的每项扣0.3分。未达到第4项工作标准的扣0.4分。全 省 公 路 工 作 检 查 考 核 评 分 标 准（高 速 公 路）项 目工作标准标准分检查方法评分标准检查得分备注（五）路政管理101、查看内业资料；2、实地察看；3、听汇报1、外业管理坚持依法治路、认真学习、贯彻、实施公路法，开展扎实有效的宣传活动，取得明显效果1贯彻、实施公路法力度不大扣0.5分；效果不明显扣0.5分按照国家有关法律、法规的要求，严格公路公路两侧建房和城镇规划手续，控制区内未出现新违章建筑1按照国家有关法律、法规的要求，严格公路公路两侧建房和城镇规划手续，控制区内未出现新违章建筑公路用地范围内无摊点、作业场、无堆积物等1公路用地范围内发现摊点、作业场、堆积物一处扣0.2分，扣完为止公路无路障，基本无车辆严重堵塞或行人(非机动车)违章上路情况，路面保持清洁，无垃圾堆积物，中央移动隔离栅封闭情况良好，公路无“三乱”2行人(非机动车)违章上路一起扣0.5分；路面有垃圾堆物，阻碍物一处扣0.1分；中央移动隔离栅封闭不好，一处扣0.1分；发现“三乱”现象扣0.5分，以上各项，扣完为止交通标志、广告牌的管理1非交通标志牌、广告牌管理不善，发现一处扣0.2分，扣完为止2、内业管理1、建立学习制度，经常组织执法人员学习；2、加强队伍建设，组织培训；3、执法行为和执法程序合法11、学习制度不健全，未能经常组织学习扣0.5分；2、不作为和执法程序不合法扣0.5分1、执法文书、路政档案和路产档案；2、岗位责任制落实情况；3、坚持评议考核制度1.51、执法文书、路政档案和路产档案不统一、不规范、不齐全扣0.5分；2、岗位责任制未能全面落实、未坚持评议考核制，监督管理不力扣0.5分1、政务公开全面到位情况；2、路政执法证件的办理、使用、管理情况；3、各种票据管理和使用符合法律规定情况4、路政专用车辆管理情况1.51、政务公开未全面到位，公开内容不全，扣0.5分；2、路政执法证件的办理、使用和管理不规范，路政专用车辆管理不规范扣0.5分；3、各种票据的管理和使用不符合法律规定扣0.5分全 省 公 路 工 作 检 查 考 核 评 分 标 准（高 速 公 路）项 目工作标准标准分检查方法评分标准检查得分备注（六）文明行业创建101、组织领导和创建机制1坚持三个文明协调发展，每年领导班子会一次以上专题研究讨论文明创建事项。2成立了文明行业创建领导小组，有具体的办事部门，有专职或兼职办事人员。3文明行业创建工作计划周全、目标明确、措施具体；精神文明建设工作纳入年度计划和总结，与业务工作同布置、同考核、同表彰。2分检查有关资料询问了解情况符合要求的得2分。领导班子会议没有专题研究讨论文明创建事项的扣0.5分，没有成立创建工作领导小组的扣0.5分，没有年度创建工作计划的扣0.5分，没有年度工作总结的扣0.5分。2、各项载体建设1广泛开展政治理论和思想