出差人员报销规定

1 / 8 出差人员报销规定 司外勤人员出差费用标准 一、出差的二个月内所有费用由公司全部承担；第三个月过后公司外勤人员（区域经理、拓展专员和督导）在当地所产生的长途交通费（往返公司总部的长途交通费除外）、住宿费和生活费由代理商承担，其余由公司承担； 交通费、住宿费、电话费、伙食费标准： 等项 级目 标 准 职务 火 车 飞 2 / 8 机 其他交通工具（不包括出租汽车） 市内交通费 话费补贴 住宿标准 伙食补助费 二级地区 一级 地区 特级地区 总监级 /副总 硬 卧 经 济 舱 按实 报销 3 / 8 按实 报销 20/天 168 198 218 60 部门经理级 /区域经理 硬 卧 经 济 舱 按实 报销 10/天 15/天 148 168 198 50 拓展经理、督导以及所有外勤人员 4 / 8 硬 卧 按实 报销 10/天 10/天 138 158 188 45 注：出差同一地区、同一时间，两男 、两女，按一间/晚标准报销住宿费用。 一、出差住宿费和交通费实行限额控制，节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；住宿费、市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费。 （ 1）特级地区：北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、杭州。 （ 2）一级地区： 1、除特级地区以外的地级市、省会城市； 2、天津、广州、深圳、杭州、东莞、珠海、中山、5 / 8 佛山、苏州、常州、无锡、宁波、温州、大连、青岛、南京的下属县级市县城。 （ 3）二级地区： 1、县级市及县城 、乡镇（天津、广州、深圳、杭州、东莞、珠海、中山、佛山、苏州、常州、无锡、宁波、温州、太连、青岛、南京的下属县级市县城除外）。 二、报销标准 1）车费：长途车费的实报实销 2）市区公交车费 300 元 /月（公司承担） 3）住宿费按以上标准去执行 三、日常生活的餐费、电话通讯费等由公司承担。 1）餐费：总监 /副总： 60/天，部门经理 /区域经理：50/天，其他工作人员： 45/天（包含三餐及饮水费） 2）电话通讯费：总监省内 150 元 /月，省外 20 元 /天。部门经理 /区域经理省内 100/月，省外 15 元 /天。督导省内100 元 /月；省外 10 元 /天。如电话因欠费停机或工作时间关机，超过 24 小时者将扣除当月话费补助的 50%、超过三天者将扣除当月电话费补助。 四、差旅费报销的其他规定 （ 1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理（由带队领导统一报销，个人不得另外报销。） 6 / 8 （ 2）自有交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。 （ 3）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其所有费用均有个人承担自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费，住宿费，和市内交通费。 （ 4）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。 （ 5）公司人员出差在外，不能以公司名义向代理商，加盟商借款，如有特殊情况必需经公司财务部同意授权方可借款，（公司以书面授权通知为准）。未经公司同意授权属个人行为。 五、外出市场人员的报销流程 1）外出工作人员回到公司三天内整理报销 费用单及出差报告，期限不得超过一个星期，逾期不给报销。 2）出差人员凡是在公司借用相机、电脑等相关物品的回到公司三天内交还，借用当事人不得转借，如有损坏或丢失按价赔偿。 3）代理商承担的费用在进货款项里扣除。 七、市场人员的每周工作报表必须在周六下午 4 点钟前传回公司上级部门，违者将影响工资待遇的规定 公司报销费用的程序： 7 / 8 1费用报销单 +报销凭证 +出差明细表 +出差报告 2考勤人员审核签字 3各部门出差人员由上级领导审批签字，总监 /经理级人员由总经理审批 4财务签字 5总经理签字 6财务复核出纳报销（银行打款） 代理商报销费用程序： 1填费用报销单 +报销凭证 +出差费用明细表 2代理商审核报销 出差费用预支申请： 1出差前填写出差申请获批准 2在财务领取并填写借款单，出差人员本人亲自签字 3、各部门出差人员由上级领导审批签字，总监 /经理级人员由总经理审批 4出纳审核办理借款。 5、公司出差人员， 代理商安排公司外勤人员正常休息，由客服部跟代理商处核实已休人员，如有已休息人员回公司不能再调休。 6、公司出差人员已计划预订好的车票（火车票、飞机票、房