建筑公司之质量检查与验收程序.doc

质量检查与验收程序第2版济南四建（集团）有限责任公司2010年9月审 编 人 员 批准：邢庆毅 审核：赵德铭 编制：刘耀东更 改 栏更改情况序号更改章节号更改通知单号执笔人日期备注1目的 通过质量检查与验收活动，及早发现施工质量问题，采取纠正措施达到工程质量目标的要求，确保施工质量符合规定，确保顾客满意。2使用范围 本程序适用于公司所有工程项目的施工质量检查与验收。3职责3.1质量处负责本程序的编制、评审、更新，并监督本程序的实施。3.2中心试验室负责实施有关项目的试验。3.3项目部技术负责人负责组织工程项目的质量检验和验收工作，项目部专业质量检查员负责具体实施。4一般规定4.1施工质量检查与验收活动应按经过审批合格的质量计划和施工组织设计的要求进行。4.2施工质量检查与验收活动应符合建筑工程施工质量验收统一标准和集团公司质量管理办法的规定。4.3参加施工质量检查与验收活动的相关人员应具备规定的资格。5施工质量检查5.1施工质量检查的依据5.1.1施工质量验收规范、施工操作规程、工艺标准、施工质量验收统一标准，以及设计规范中对施工质量要求的有关条文。5.1.2施工图纸、设计变更、修改图纸的技术核定单、图纸会审记录，以及有关国标、省标、地方标准的图集。5.1.3经过批准的施工组织设计、专项施工方案和技术交底。5.1.4各级政府的法规文件、上级机关对工程质量管理的通知、规定、以及公司有关技术质量管理的规章制度。5.2质量检查的组织5.2.1集团公司的质量检查由质量处负责组织，设置质量巡检小组配备土建、安装、资料等具有执业资格的相关检查人员，对公司范围内工程项目进行检查。5.2.2项目部质量检查工作由项目负责人组织，项目部质量领导小组成员按质量检查计划对工程项目的质量进行监控。5.3施工质量检查内容a. 项目部质量行为b. 施工技术资料c. 工程观感质量d. 允许偏差项目e. 工程实体检测f. 现场原材料、构配件的监督检测5.4施工质量检查的方式。5.4.1自检、互检、交接检、专检a. 自检：自检包括操作者自检和班组自检，是通过操作人员和班组的自我把关，保证工序质量的制度。自检工作应贯穿于施工全过程，即每个操作工人要把好工序关，严格按交底操作，按标准检查，班组长、兼职质检员对每天、每道工序的施工质量应组织自检和交流。自检应做好记录。专职质检员应对班组自检进行监督和检查。b. 互检：是各个操作者在自检的基础上，由班组长组织班组成员或班组之间，对各个分段产品进行检查比较，总结经验，找出差距，共同提高，是标准化施工、统一做法、保证质量、提高观感效果的重要措施，项目部技术负责人、施工员、质检员应积极引导，努力提高队伍的整体素质，以使质量得到持续改进。c. 交接检：交接检查是指前、后道工序或作业班组之间进行交接检查，应由单位工程质量负责人或施工人员组织进行，质检员、班组长参加，交接班检查既要检查该道工序是否符合技术交底的工艺要求和质量标准，还要检查该道工序对上下道工序的质量和操作有无不良影响，交接班组检查后，交接双方要做好交接检查记和处理意见。上道工序不合格，坚决不能投入下道工序施工。d. 专检：在检验批、分项工程完成后，由项目专职质量检查员，对工程质量进行检查评定。分部（子分部）工程、单位（子单位）工程完成后，由质量负责人组织到施工现场进行检查评定，以保证达到标准规定，以便顺利进行下道工序施工。5.4.2公司质量巡查小组每两月对公司范围内项目进行一次检查。质量处组织科技处、试验室组成联合检查组不定期的对工程施工项目进行抽检，及时掌握项目的质量情况。5.4.3质量检查的结果发布检查简报，并在公司网络管理平台上公5.5质量检查的整改与反馈5.5.1对于质量检查中发现的质量问题利用联系单形式下发被检查单位并令其限期整改。并要求被检查单位进行反馈，质量处进行复检。依据检查情况按年度质量管理办法奖罚兑现，执行纠正预防措施控制程序。5.5.2凡检查过程中发现项目存在重大质量隐患的，公司检查组有权勒令项目立即停工（包括局部停工）整改，并对项目经理及相关责任人进行处罚，处罚依据公司的有关处罚规定执行。5.6集团公司对项目部质量检查活动的监控5.6.1项目部每月月底将质量月报表报公司质量处。质量处随时掌握项目质量动态，并作为质量抽检的依据。5.6.2公司质量处每两个月召开一次质量例会，交流通报每个工程项目的质量情况，研讨施工可能出现的新问题，学习工程质量管理的新经验、新技术。5.6.3公司的生产、技术、质检和安全部门，不定期的经常对各承建工程进行检查，掌握质量动态，严格把好原材料、安全设施和产品质量关，针对工程特点、施工进度和自然气候情况，及时进行质量检查，发现质量问题，及时提出整改意见，并落实整改措施，限期检查。5.6.4公司技术质量部不定期对工程质量进行抽查，技术质量部的工程师应经常深入工地，对工程质量进行检查、指导、督促，发现问题及时与工程上有关人员商定整改措施，工地施工人员应积极配合抽查，介绍施工情况、存在问题、施工经验，并提供有关技术资料。6施工质量验收 6.1建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批。6.2质量验收的程序和组织项目部负责做好施工记录检验批完成后进行检验批检测自检合格项目部填报检验批质量验收记录发包（监理）单位签署意见项目部进入下一道工序质量问题处理质量问题处理项目部根据图纸、规范要求组织分项工程施工 否 检验批及分项工程的检查与验收工程自检、评定项目部技术负责人、质检员评定，由质量处核定合格否项目部填报分部（子分部）工程验收记录发包（监理）单位签署意见项目部进入下一道工序质量问题处理分部（子分部）工程验收完毕质量问题处理 否分部（子分部）工程的检查与验收施工单位竣工检查发包（监理）单位签署意见项目部进入下一道工序质量问题处理 否单位（子单位）工程竣工检查与验收6.2.3单位（子单位）工程施工完毕后，项目负责人组织自检并整理各项资料。并将技术资料报送公司质量处检查，由公司总工组织公司质量处进行工程自行检查评定。由项目技术负责人填写单位（子单位）工程竣工验收记录，单位（子单位）工程质量控制资料核查记录，单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽检记录和单位工程观感质量检查记录。自检合格报总监理工程师（发包方项目负责人）组织竣工验收。发包方接到工程验收报告后，由发包方（项目）负责人组织设计、监理、施工单位（含分包单位）项目负责人共同进行验评并签认。6.2.4工程通过验收确认工程质量符合有关法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求后，即可填写工程竣工验收报告。参加验收各方签章后，报质量监督部门备案。6.3竣工资料的管理6.3.1竣工资料申报要求a. 单位工程基础验收的工程技术资料提前3天报公司质量处检查。b. 单位工程主体、竣工验收的工程技术资料提前一周报质量处检查。报到质量处的资料要经项目部资料员把关检查，并加盖项目部资料员章。c. 上报的单位工程资料按要求分册合理、目录齐全。d. 单位工程主控项目的资料（原材料、构配件出厂证明、原材料、构配件试验资料、施工试验资料）及监控项目施工管理资料、施工控制资料、专项技术资料要完整准确并与形象进度同步。e. 施工日志、自检记录等过程记录文件要真实可靠，不得弄虚作假。f. 所有项目部未对技术资料一律要求一式三份整理，竣工时上报质监站，返回后速存公司档案室永久存档。另两份资料待各部门手续齐全会签后报发包方一份、项目部存档一份备用的。6.3.2竣工资料的移交资料移交时，移交内容应得到确认，移交记录应予以保存。7施工试验及检测7.1项目施工需对材料、设备进行进场检测，需对施工过程中的各分项内容进行检测试验，需对工程实体质量和使用功能进行检测。7.2 施工现场检测试验技术管理应按以下程序进行：1 制订检测试验计划；2 制取试样；3 登记台账；4 送检；5 检测试验；6 检测试验报告管理。7.3施工现场应配备满足检测试验需要的试验人员、仪器设备、设施及相关标准。7.4施工现场检测试验的组织管理和实施应由技术负责人负责。7.5见证人员必须对见证取样和送检的过程进行见证，且必须确保见证取样和送检过程的真实性。并且取样、送检人员还必须确保提供的检测试样具有真实性和代表性。7.6见证检测试验项目应送交具备相应资质的检测机构进行检测。8检测设备管理8.1项目工程检测设备的采购须经公司计量中心审批同意后进行，所采购设备经计量中心验收、校准、备案后方可投入使用。8.2按规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰。确保其在有效检定周期内方可用于工程质量检测，校准记录应予以保存。8.3对设备进行定期的维护和保养，保持其完好状态。设备的