建筑安装企业之不合格品控制程序.doc

北京团结建筑安装工程有限公司不合格品的管理程序TJ/B-MS-22-2005编 制: 田 华审 核：罗鸿勋批 准：罗鸿勋 版 次：A12005年6月10日发布 2005年6月16日实施受控状态：受控 发放编号：北京团结建筑安装工程有限公司不合格品的管理程序 TJ/B-MS-22-2005版次：A/1 页次：第1页共2页 1.目的 通过对不合格品的控制，防止不合格品非预期使用或安装在公司承建的工程中。 2.适用范围 该程序适用于公司承建工程中不合格材料和不合格工序的控制。 3.术语 4.职责 4.1总工程师负责审批质量事故的处置措施。 4.2公司技术质量科负责监督检查本程序的实施情况。 4.3项目部负责不合格品控制的实施。 4.4 公司材料设备科负责不合格物资的处置。 5.工作程序 5.1不合格材料控制程序 5.1.1不合格材料标识、记录、隔离 在进货检验或试验工作及材料贮存和防护工作中，发现不合格材料，由项目部材料员负责对其标识，填写不合格品控制记录记录中应写明材料的品种、规格、进货厂商、损坏情况、原因等，必要时对其进行隔离。 5.1.2不合格材料评审、处置。 材料员应及时将不合格材料的发现情况报知项目工程技术负责人，由项目技术负责人组织对该不合格材料进行评审，评审后采用以下处置办法。 A.如该材料不符合验收条件和质量标准，但不影响结构质量和使用功能时，由项目负责人和顾客及监理协商后，可以采用让步接收或降级改作他用的处置办法。 B.如该材料不符合验收条件和质量标准，且影响结构质量和使用功能时，应采取拒收、退换或作废的处置办法。 C、已确定为不合格的材料，由材料设备科进行退、换等处置工作。 5.2不合格工序控制程序 5.2.1在工程施工过程的检验、试验工作中，发现不合格工序，质检员负责填写不合格品控制记录记录中写明分项工程名称、部位、不合格情况和原因。必要时由项目负责人派专人对其隔离。 5.2.2不合格工序评审和处置。质检员应及时将不合格工序情况报知项目技术负责人，分别按以下北京团结建筑安装工程有限公司不合格品的管理程序 TJ/B-MS-22-2005版次：A/1 页次：第2页共2页几种情况予以评审和处置。 A.如工序不符合质量验收标准，但不影响结构质量和使用功能时，由项目技术负责人对其评审，评审后可以采用返工或返修的处置办法。 B.如工序不符合质量验收标准，且影响结构质量和使用功能时，由项目技术负责人对其评审，评审后采用返工的处置办法。 C.如发生一般质量事故必须及时报告技术质量科，由技术质量科负责组织评审，处置。 D.如发生重大质量事故由项目负责人在二十四小时内，以口头、电话及书面形式上报公司总工办，项目经理部专人负责保护现场。 E.重大质量事故的处置，由总工办负责，按照北京市建设质量事故报告处理规定。 5.3不合格工序经返修或返工后，质检员负责重新验证，符合规定要求后方可进入下道工序，保存不合格品控制记录。 5.4技术质量科在质量大检查中对各在施工程的不合格品控制工作进行检查指导。 5.5对不合格品处置要取得顾客的确认后实施. 5.6对纠正后的不合格品根据5.2.2