软件质量QG-04-01体系文件编写指南.doc

质量管理运作体系文件质量管理运作体系文件 文件名称：体系文件编写指南 文件编号:HTQG0401 起草部门:质量体系工作组 审核人:沈侃民 签发人:张士平 批准日期:2003年7月8日 版本标识:2.00版 上海华腾软件系统有限公司上海华腾软件系统有限公司 内内部部保保密密文文件件 仅仅限限内内部部使使用用 质量管理运作体系文件三级文件 上海华腾软件系统有限公司 QG-04-01体系文件编写指南 第2页 共8页 修订控制页修订控制页 章节章节 编号编号 章节名称章节名称修订内容简述修订内容简述修订日期修订日期 修订前修订前 版本号版本号 拟稿人拟稿人 建立 2000/06/8 2000版升级 2003/07/08 1.00 质量管理运作体系文件三级文件 上海华腾软件系统有限公司 QG-04-01体系文件编写指南 第3页 共8页 目目 录录 1编制目的编制目的4 2适用范围适用范围4 3格式内容格式内容4 3.1版面格式4 3.2文件编号规则4 3.3质量手册4 3.3.1质量体系程序4 3.3.2三级作业文件4 3.4版本号编号规则5 3.5受控状态控制5 3.5.1纸介质版本5 3.5.2电子版本6 3.6程序文件章节格式6 3.7作业文件章节格式7 4本身的管理本身的管理7 4.1解释监督7 4.2修订职责7 4.3修订流程8 5相关文件相关文件8 5.1HT-QP-04质量体系文件控制程序8 质量管理运作体系文件三级文件 上海华腾软件系统有限公司 QG-04-01体系文件编写指南 第4页 共8页 1 编制目的编制目的 为编写各类质量体系文件提供格式指导。本文件将作 为质量体系程序文件 质量体系文件控制 的三级支持 作业文件而存在。 2 适用范围适用范围 适用于华腾公司纳入文件和资料控制的所有体系文 件，包括质量手册，程序文件及支持性作业文件。 3 格式内容格式内容 3.1 版面格式版面格式 版本格式见本文件封面所示。 3.2 文件编号规则文件编号规则 3.3 质量手册质量手册 编号规则为：HT-QM 其中，QM含义为 Qaulity Management Mannual。 3.3.1质量体系程序质量体系程序 编号规则为：HT-QP-N 其中，Q指 Quality, P指 Procedure, N为程序文件编 号，按体系要素分解表中的自然序号。 3.3.2三级作业文件三级作业文件 编号规则为：HT-QG-N1-N2 质量管理运作体系文件三级文件 上海华腾软件系统有限公司 QG-04-01体系文件编写指南 第5页 共8页 其中，G表示 Guideline, N1为 本文件挂靠的程序文 件序号， N2 为该程序文件内的三级文件序号。 注：此处的三级文件主要包括作业指南，如用户手册 编写模版，测试方法指南，项目计划编写指南等均属于此 类 ，其他的如质量记录模版作为工作标准也属于此类，但 在程序文件中处理控制问题。 3.4 版本号编号规则版本号编号规则 版本编号规则定为三位组成，如下: A.BC 其中 A 为主版本号，初始发布时该号为 1，之后在发 生体系重要变化时升位（如组织结构重大调整，工作流程 方法发生重大变化等等），BC两位确定其次版本号，格式 从00起计，每次修订重新发布时，编号升位1，在达到99后 再升位，则主版本号加1 ，次版本号回 00。 3.5 受控状态控制受控状态控制 3.5.1纸介质版本纸介质版本 文件受控采用签章方式进行。 公司专门刻制两个印章，分别为“受控版本”和“作 废存档”。 各相关部门均保存一份最新的文件受控版本，并进行 发放登记编号，对于已发出的旧版本，一般应按规定销 毁，若需保留则要加上印记“作废存档”。对于因各类需 要（如在竞标时提供给客户）的程序文件和质量手册，则 不加上“受控版本”的印记。 质量管理运作体系文件三级文件 上海华腾软件系统有限公司 QG-04-01体系文件编写指南 第6页 共8页 3.5.2电子版本电子版本 电子版本的受控状态控制由公司质量主管进行，为一 份受控版本。在公司内部网络服务器上建立专门目录存放 所发布的最新版本，与文件发布同步更新，并通过权限设 置为只读形式。所有相关人员均可通过PC 方便地访问该目 录并取得最新版本。严格控制该电子受控版本的读写权 限。 每次版本更新后的受控版本存放位置均通过电子邮件 方式通知所有相关人员。 3.6 程序文件章节格式程序文件章节格式 所有程序文件的编写，均遵照如下格式进行： 封面 修改控制页 目录 编制目的 适用范围 术语（如需要时） 引用文件（如需要时，如其他标准，国家政府的 法律法规等） 相关职责 注：对于职位职责程序，此处主要是相关的 修订过程的职责 工作程序及要求 注：对于职位职责程序，此处包括两部分内 容，即 文件的修订程序和各项职责内容 质量管理运作体系文件三级文件 上海华腾软件系统有限公司 QG-04-01体系文件编写指南 第7页 共8页 相关程序文件 支持性作业文件 质量记录 3.7 作业文件章节格式作业文件章节格式 封面 修改控制页 目录 目的 范围 术语（如需要时） 引用文件（如需要时，如其他标准，国家政府的 法律法规等） 内容和要求（叙述全部内容和要求） 本身的管理（内容解释、执行的监督检查、修订 职责、修订流程等内容） 4 本身的管理本身的管理 4.1 解释监督解释监督 本文件由公司质量主管负责解释和监督执行。 4.2 修订职责修订职责 总裁：发布本文件， 管理者代表：领导本文件的修订， 公司质量主管：执行修订的实施， 质量管理运作体系文件三级文件 上海华腾软件系统有限公司 QG-04-01体系文件编写指南 第8页 共8页 各部门人员：执行本文件并提出修订意见。 4.3 修订流程修订流程 1.各部门在编写或修订体系文件中提出意见和看 法； 2.公司质量主管收集所有意见和看法； 3.公司质量主管对意见看法进行定期汇总研究分 析，并形成报告； 4.管理者代表审