青岛市危险化学品行业生产单位安全生产.doc

青岛市危险化学品行业生产单位安全生产主体责任级别评定标准（试行）类别评 定 项 目分值（分）否决项自评（分）初审（分）评定（分）评 分 标 准（一）依法经营70分1.相关证照齐全有效。20证照不齐的评为C级或D级。未取证的予以取缔。2.生产经营活动符合核准、许可的范围。10超范围的评为C级或D级。3.无违规转让、出租证照行为。10违规转让、出租证照的评为C级或D级。4.剧毒化学品生产企业，要对剧毒化学品的产量、流向、用途和储存量作如实记录，并采取“五双”等必要的保安措施，出现丢失、误售或误用的要上报公安部门。20未按规定要求对剧毒化学品进行管理或管理不到位的每一项扣5分。5.产品要附有安全技术说明书和安全标签。10没有安全技术说明书和安全标签的各扣5分。小 计70（二）组织保障45分1.按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。20应设置机构或配备规定数量的安全管理人员，未设置或配备数量不足的，评为C或D级。2.明确企业主要负责人为核心的各级、各部门、各岗位安全职责，签订安全生产责任书。20一个部门未签订安全生产责任书扣5分；签订的安全生产责任书少一级扣5分，每少1人扣1分。3.工会组织或员工代表参与安全监督。5查记录，未落实的扣5分，落实不到位的扣3分。小 计45（三）宣传教育85分1.主要负责人、安全生产管理人员具备相应安全知识和管理能力，经培训、考核合格，持证上岗。20主要负责人未取得相应资格证书或取得相应资格证书的安全生产管理人员达不到法定数量的的，分别扣10分。2.特种作业人员应按国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。20未持证上岗的扣20分，部分未持证上岗的扣10分。3.对新员工进行“三级”安全教育培训；对转岗、复工的相关人员进行安全教育及安全技能培训。15查记录，未进行入厂、车间、岗位三级教育培训，每少一级扣5分，有人员缺漏的扣5分。4.采用新工艺、新技术、新材料、新设备的，应对有关人员进行专门的“四新”安全教育培训。5查培训记录，未进行培训的扣5分，有人员缺漏的扣3分。5.教育培训的课程、课时和内容安排符合有关规定。5查培训记录，不符合的扣2分。6.组织员工学习本单位安全管理规章制度。5查记录，未组织学习的扣5分，有人员缺漏的扣2分。7.组织开展“安全生产月”等安全生产宣传活动，征订有关安全生产报刊杂志、安全生产读物，营造良好的安全文化氛围。5未开展安全宣传活动的扣5分。8.开展班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查。10查记录未开展班组安全活动的扣5分，未进行活动检查的扣3分。小 计85（四）职工权益20分1.与员工订立的劳动合同必须有明确的劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。5劳动合同无劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款的扣5分，缺项的扣3分。2.从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并正确佩戴、使用。5查台帐及现场抽查，未落实的扣5分，落实不到位的扣3分。3.为从业人员缴纳工伤等社会保险费。10未参加工伤等社会保险的扣10分，部分人员未参加的扣5分小 计20（五）规章制度55分1.制订和实施企业安全生产中长期规划、年度教育、培训、宣传等计划和专项整治工作方案。5未制定长期规划、年度计划和专项工作方案的扣5分，缺项的扣3分。2.建立并实施安全生产管理制度，主要包括安全培训教育、劳动防护用品（具）和保健品发放、安全生产会议、安全投入保障、安全作业、危险化学品安全、生产设施(设备)、检维修、仓库（罐区）、剧毒化学品安全(有剧毒品的)、特种作业人员、防火（防爆、防尘、防毒）消防、禁火（禁烟）、职业卫生、安全检查和隐患整改、事故管理(调查处理)、安全生产奖惩、易制毒安全管理制度（生产易制毒化学品的企业）、开具提货单前的资质查验制度、装载前的车辆安全状况查验、装载过程中的操作制度、车辆出厂前的安全核准、车辆出厂前登记等制度。以下管理制度可以单独建立，也可以将其内容合并到相关上述制度中去(在制度名称和内容两方面予以体现)：风险评价程序或指导书、重大危险源（有重大危险源的企业）、识别和获取（使用）安全生产法律（法规、标准及其它要求）、监视和测量设备、关键装置（重点部位）安全、生产设施安全拆除和报废、危险化学品储存出入库、承包商、供应商、变更、生产作业场所危害因素检测、绩效考核制度。10缺项的扣5分。未实施的扣3分。3.企业应建立健全动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、起重作业、施工作业、断路作业等特种作业证制度，严格履行审批手续并切实实施，配备相应的气体分析仪器。20查记录，相关特种作业证制度不健全的，定为C级或D级，未经审批作业的一次扣5分。应配备未配备气体分析仪器的，扣20分5.按有关规定制定并实施岗位安全生产操作规程。安全生产操作规程在相应岗位粘贴。5没有安全技术操作规程的扣5分，内容不全的扣3分。未粘贴的扣2分。6.生产经营场所有多个承包、承租单位的，应与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产职责。5未签订协议的扣5分；未明确安全责任的扣3分。7.建立以下安全生产台帐：包括：安全生产例会、职工安全教育、劳动防护用品采购发放、危险源登记、安全生产检查、事故处理、事故隐患整改、安全生产奖惩、安全生产技术项目管理登记、特种作业人员登记、班组安全生产达标活动登记、特种设备管理登记、外来施工队伍管理登记和其他安全生产台帐。10查资料，缺一项，扣2分。小 计55（六）安全条件485分1.保证安全生产的资金投入。按规定提取安全生产专项经费，安排劳动防护用品、安全生产教育培训等经费。5查资料，未投入安全生产资金的扣5分，投入不足的扣3分。2.新建、改建、扩建危化品建设项目，根据危化品建设项目分类，按照省局2号文的规定取得设立前的安全审查意见书、安全设施设计审查意见书、安全设施竣工验收意见书和试生产备案。60按照规定应经过的许可环节，缺少一个环节扣30分。3.企业建筑工程经消防部门审查、验收。10未经消防部门审查、验收的，扣10分。4.与周边建(构)筑物防火距离符合国家有关规定标准；消防通道畅通；消防水源充足；作业场所安全疏散通道、楼梯、安全出口、消防安全标志设置符合国家有关规定标准。按规定要求配置消防设施且保持应急状态。20不符合要求的每项扣5分。5.对重点部位和重大危险源实施有效监控，重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等要有远传和连续记录，液化气体、剧毒液体等重点储罐要设置紧急切断装置，定期检查重大危险源相关压力容器及附件。20未落实的每处扣5分。6. 危险化学品生产企业主要负责人、安全负责人、技术负责人中至少有一人具有国民教育化工专业本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。10不合格的定为C级或D级 7. 危险工艺的生产装置要实现安全自动化控制。工艺复杂的大型联合装置，除安装安全自动控制系统外，还应安装安全联锁和紧急停车系统；工艺简单的单一装置，在完善温度、压力、流量、液位等超限联锁报警装置、可燃有毒气体报警装置、配齐安全阀、防爆膜等紧急泄压装置外，还应安装紧急停车系统。40不符合要求的定为C级或D级。8.特种设备按规定进行使用登记，特种设备及安全附件定期检测检验，在用特种设备及安全附件均在有效期内。20现场检查每一处不合格扣5分。9.电气设备选用布置和临时电线架设符合电气规程标准。配电室安全工具齐备且定期检验合格。10现场检查每一处不合格扣5分。10有较大危险因素的生产经营场所和设施、设备，应设置明显的安全警示标志。10未按规定设置安全警示标志的每处扣2分。11安全设备必须进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应作好记录，并由有关人员签字、存档。10查记录，未按规定执行的每处扣2分。12.电气接地、防雷设施定期进行检测，并合格（防雷防静电设施按规定每年检测一次，爆炸危险环境的防雷装置每半年检测一次）。15未定期检测的扣15分，不合格的每一处扣3分。13.不存在“三合一”厂房。20存在“三合一”厂房的评为D级。14.作业场所粉尘、有毒有害气体、噪声等符合有关标准规范。10不合格的每一处扣5分。15.人员密集场所选址、建（构）筑物、疏散设施、内装修、电气防火等符合消防要求。20不符合要求的每项扣5分。16.禁止使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺及设备。20查实的，定为C级或D级17.内、外部安全距离符合国家有关规定和标准、规范要求。30外部不符合要求的扣30分，内部不符合的扣20分。18.生产场所建（构）筑物结构、材质等方面符合有关标准规范要求。20查实一处不符合要求的扣10分。19.各种安全设施应有专人负责管理，安全设施应编入检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。20安全设施无专人负责管理的每处扣3分，随意拆除、挪用或弃置不用的扣10分，检修完毕后未立即复原的扣5分。20.有毒有害作业场所，应按规定设置警示标志、报警装置、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录。10不符合要求的每处扣2分。未定期检查和记录的扣5分。21.危险化学品生产工艺管道漆色标记明显，流向清晰，管道完好，无严重腐蚀，无泄漏，防静电积聚措施可靠。10不符合要求的每处扣2分。22.建筑施工现场设置围栏且与生活区域分离。10不符合标准的每处扣3分。23.生产、储存场所危化品存放量符合有关标准要求。15不符合标准的每一个单元扣5分。24.作业及施工场所氧气、乙炔等危化品气瓶储放合理。10不符合要求的每处扣2分。25.起重机械保险限位装置及吊索具正常可靠。10不符合要求的每处扣5分。26.施工作业脚手架材质、搭设符合要求且通过验收。施工吊装区域严禁人员作业或出入。10不符合要求的扣5分，未通过验收的扣5分。27. 在危险化学品槽车充装环节，使用万向充装管道系统代替充装软管，禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。20不符合要求的每处扣2分。28.易燃易爆场所、存在较大危险因素的有关设施、设备要设置明显的安全警示标志；检维修、施工、吊装等作业现场，应设置警示标志、警戒区域。20未设置安全警示标志和必要警戒区的，每处扣5分。 小 计485（七）隐患治理65分1.建立隐患排查工作机制，确立企业各级各部门隐患排查治理和监控职责。10没有立隐患排查工作机制的扣10分。2.建立安全生产专项资金使用制度。设立隐患治理专项资金。所提取安全费用重点用于隐患治理。10未建立专项资金使用制度的扣5分，安全费用未用于隐患治理的扣5分。3.建立隐患定期排查制度。定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查事故隐患。对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。对查出的一般事故隐患应立即组织整改。10未建立隐患定期排查制度的扣10分，未定期排查并登记建档的扣10分，落实不到位的扣5分。4.建立重大隐患整改报告制度。对查出的重大隐患，应制定整改方案、落实整改资金、明确整改期限、指定专人负责、采取监控及应急措施，并及时向安全监管部门和行业主管部门报告。对政府挂牌督办需要停产停业治理的重大隐患应及时治理。在治理完成后应对治理结果进行安全评估。符合安全生产条件的，应当向安全监管部门和行业主管部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管部门和行业主管部门审查同意，方可恢复生产经营。10存在重大事故隐患的评为C、D级。企业应按要求制定治理方案，限期整改。5.建立事故隐患报告和举报奖励制度。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员应给予物质奖励和表彰。5未建立制度的扣5分，未表彰、奖励的扣3分。6.建立隐患排查治理统计分析和报送制度。每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表应由主要负责人签字，并按规定向安监部门和有关部门报送书面统计分析表。5未建立制度的扣5分，未按时报送的扣3分。7.按规定定期进行安全评价。5未按规定要求定期进行安全评价的，定为C、D级。8.拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。10不符合要求的扣5分。小 计65（八）事故管理75分1.建立事故台帐。内容包括事故时间、类别、经过、救援过程、人员伤亡及经济损失情况、事故处理情况等内容。5未建立事故台帐的扣5分，内容不完整的扣2分。2.事故发生后，事故报告应当及时、准确、完整，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。5迟报、漏报、谎报或瞒报、拖延不报的扣5分。3.按“四不放过”原则分析事故原因，吸取事故教训，落实防范和整改措施。落实情况应接受工会和职工的监督。5未按“四不放过”原则吸取事故教训、落实整改措施的扣5分。4.当年生产安全事故发生情况。40发生轻伤事故的扣5分；发生重伤事故的扣10分；发生死亡的一般安全生产事故的扣40分；发生较大以上安全事故的，直接评C级或D。5.当年无发生职业中毒及职业病。10发生职业中毒及职业病的扣5分。6.当年无发生因安全生产问题引发的群体性治安事件。10因安全生产问题引发10人以上群体性治安事件的扣5分。小 计75（九）应急管理60分1.建立健全应急管理体系。在主要负责人领导下，设置或明确应急管理领导机构、办事机构，配备人员开展应急管理工作。10未建立应急管理体系的扣10分。2.编制应急预案。根据危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）和企业实际编制，要求实用、有针对性强，预案覆盖企业所有的危险目标和部位。10未编制应急预案的定为C、D级，多处不符合规范要求的扣5分。3.加强预案管理。根据有关法律、法规、标准的变动情况，应急预案演练情况，以及企业作业条件、设备状况、产品品种、人员、技术、外部环境等的变化情况，及时评估和补充修订完善预案。企业应急预案按照“分类管理、分级负责”的原则报当地政府主管部门和上级单位备案，并告知相关单位。建立与地方政府和关联单位应急联动机制。10未及时评估和补充修订完善预案的扣5分，未报当地政府主管部门和上级单位备案，或告知相关单位的各扣5分。4.开展预案演练。组织开展预案演练。加强对演练情况的总结分析，不断改进应急管理工作。针对生产事故易发环节，每年至少组织开展一次公司级预案演练，每季开展一次车间级演练，每月开展岗位应急演练。10未开展演练的扣10分。5.应急队伍建设。大中型企业建立专、兼职安全生产应急救援队伍。小型高危企业没有建立专职安全生产应急救援