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文档简介

不合格品控制程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司3/31 目的对公司核心业务活动过程中出现的不合格产品实施控制，防止未经验收合格的产品交付使用或不合格产品未经允许即交付使用的情况发生，从而确保产品的质量和用户利益。2 适用范围本程序适用于对不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置活动的控制。3 定义、术语及说明3.1 不合格品定义3.1.1 软件开发过程中的不合格品： 需求评审中发现的不符合合同规定要求的项； 设计评审中发现的不符合需求规格说明和/或合同规定要求的项； 每个软件测试阶段中未达到对应的需求规格说明和/或设计规格说明的项； 因不满足顾客预定要求（合同）而未达到顾客验收条件的项目。3.1.2 服务过程中的不合格：按合同或协议提供服务，但服务结果未达到规定要求，顾客验收不予通过或认可。3.1.3 采购过程中的不合格品：指进货检验中发现的不合格品。4 职责 不合格品的控制由各活动过程中的项目负责人负责； 由于核心业务活动都与顾客有密切关系，因此，凡是有需要顾客参与或确认的事项，项目负责人应事先与顾客明确双方的职责权限，参与方式及确认方式等，必要时，提交相关的书面报告和/或记录，确保公司与顾客达成一致的意见。5 工作流程不合格品的控制与处理共同遵循以下步骤：5.1 标识、记录和隔离不合格品参与活动的人员在发现不合格品后，须标识出不合格的产品或部位，并做好记录，并将不合格品或不合格的部位与其它产品或部位分离开来，以免混淆。并记录在不合格品处理记录单。5.2 评价不合格的影响范围及不合格品的问题级别项目负责人要组织人员对这些已发现的不合格进行分析评价，确定问题的原因、严重性和其影响范围等，并对结果予以记录在不合格品处理记录单。5.3 确定不合格品的处理办法项目负责人要组织人员对经评价后的不合格品确定处理办法，处理办法记录在不合格品处理记录单，处理办法有如下几种情况： 进行返工，以满足验收标准； 拒绝使用。 让步使用。让步使用必须经客户和主管副总经理书面认可方可进行。5.4 处理不合格品项目负责人要组织人员按确定的处理办法处理不合格品，对进行返工的不合格品所影响到的相关产品、资料数据也应随之进行调整和修改，并记录在不合格品处理记录单；要测试返工后的不合格品，确保符合规定要求，并在不合格品处理记录单中记录相应的测试状态。5.5 不合格原因的分析与纠正发现不合格品之后，项目负责人要组织人员对产生不合格品的原因进行分析，找出原因，并提出纠正方案，并记录在不合格品处理记录单。测试与质量管理部负责对纠正方案实施的监督。5.6 记录不合格品处理情况不合格问题、处理办法、
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