建设集团股份有限公司设备管理制度.doc

Q/WXJT湖南-建设集团股份有限公司企业标准Q/WXJT-206.002-2016设备管理制度2016 - 01- 30发布2016 - 02 - 01实施湖南-建设集团股份有限公司发布Q/WXJT-206.002-2016 目次前言II1范围12规范性引用文件13下列术语和定义适用于本文件。14职责14.1公司领导14.2分管领导14.3总工程师14.4财务部24.5工程管理部24.6各单位、项目部25管理活动的内容与方法25.1本制度依据的流程25.2设备购置25.3设备租赁35.4分包单位设备管理45.5特种设备安装和拆除45.6设备财务管理45.7设备技术管理55.8设备调拨管理65.9设备档案管理65.10设备处置和报废66检查与考核77报告和记录7附录A（规范性附录）流程图8附录B（规范性附录）表格样式12前言本制度是按照湖南-建设集团股份有限公司Q/WXJT-217.001-2016管理制度编写规范给出的规则起草。本制度由湖南-建设集团股份有限公司安全生产领导小组提出。本制度由湖南-建设集团股份有限公司财务部归口并负责解释。本制度起草人：陈参军、黄辉、曹朗平。本制度2016年1月首次发布。13设备管理制度1 范围本制度规定了湖南-建设集团股份有限公司设备管理的职责、购置与租赁及验收、运维、改造和报废、检查与考核、报告与记录等要求。本制度适用于湖南-建设集团股份有限公司的设备（包括租赁设备）管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国国务院令第373号 特种设备安全监察条例GB/T19001-2008/ISO9001：2008 质量管理体系要求GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范AQ/T 90062010 企业安全生产标准化基本规范Q/YCSJ 1301022013安全考核制度3 下列术语和定义适用于本文件。3.1 特种设备涉及生命安全、危险性比较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。3.2 设备事故由于使用、维修、管理不当，造成设备的非正常损坏属于设备事故。4 职责4.1 公司领导审批购置单台价值5000元以上设备。4.2 分管领导4.2.1 审批设备购置、报废、处置申请。4.2.2 审批购置单台价值5000元以下设备4.3 总工程师4.3.1 审批设备技术改造方案。4.3.2 审批固定式大型设备安装、拆卸方案。4.3.3 审批设备技术改造方案。4.3.4 审批固定式大型设备安装、拆卸方案。4.4 财务部4.4.1 建立设备台账并及时更新。4.4.2 管理设备档案资料。4.4.3 组织设备调拨。4.4.4 审核设备购置、处置、报废申请。4.5 工程管理部监督检查设备安全使用情况。4.6 各单位、项目部4.6.1 提出设备购置、处置、报废申请。4.6.2 配备专、兼职设备管理人员，负责设备管理日常工作。4.6.3 编制固定式大型设备安装、拆卸方案5 管理活动的内容与方法5.1 本制度依据的流程申请购置单台价值5000元以下设备管理流程图（见附录图A.1）。申请购置单台价值5000元以上设备管理流程图（见附录图A.2）。租赁设备管理流程图（见附录图A.3）。设备报废、处置管理流程图（见附录图A.4）。5.2 设备购置5.2.1 设备购置原则设备购置要根据单位发展规划和实际需要，以适用性、经济型为原则，在充分进行市场调研的前提下，由设备购置部门提出购置申请，提交设备购置报告。5.2.2 设备购置要求5.2.2.1 购置设备前，将拟购置设备进行公示，按照公平、公开、公正的原则，通过竞价方式择优确定。5.2.2.2 设备购置前应收集相关信息，了解设备型号、规格、价格等情况，充分考虑价格、使用成本、售后服务、配料公应、质量和人员培训等因素。5.2.2.3 购置的设备必须具有生产许可证、产品合格证及国家、地方准用证件，严禁采购三无产品。5.2.2.4 签订设备购置合同时，应确保合同的合法性，合同内容必须注明设备名称、型号、数量、价格、交货时间及地点、付款方式、质量标准、验收程序、违约责任等条款，大型、特种设备应有人员培训、安装、调试等内容。5.2.2.5 设备交货时，做好验收工作，并填写验收记录，验收后的随机说明书、合格证等附件及时交财务部归档。5.2.3 设备购置流程5.2.3.1 单台价值5000元以下设备购置流程5.2.3.1.1 各部门、单位购置单台价值5000元以下设备，设备购置部门提交设备购置报告，部门领导审核。5.2.3.1.2 财务部审核。5.2.3.1.3 分管领导审批。5.2.3.1.4 实施采购并建立台账。5.2.3.2 单台价值5000元以上设备购置流程5.2.3.2.1 各部门、单位购置单台价值5000元以上设备，设备购置部门提交设备购置报告，部门领导审核。5.2.3.2.2 财务部审核。5.2.3.2.3 公司领导审批。5.2.3.2.4 实施采购并建立台账。5.3 设备租赁5.3.1 设备租赁原则5.3.1.1 因生产经营需要，现有设备资源不能满足需求，或因短期使用设备，新购设备不经济的情况下，允许各单位、项目部租入设备。5.3.1.2 各单位、项目部可根据设备资源闲置状况，拟定设备出租计划，经本单位负责人或分管领导批准后，允许出租设备。5.3.2 设备租赁要求5.3.2.1 租入设备时，将拟租入设备进行公示，按照公开、公平、公正的原则，通过竞价方式择优确定。5.3.2.2 租入设备前应收集相关信息，了解设备型号、规格、价格等情况，充分考虑价格、使用成本、售后服务、配料公应、质量和人员培训等因素。5.3.2.3 租入的设备必须具有生产许可证、产品合格证及国家、地方准用证件，严禁租赁三无产品。5.3.2.4 租入设备，需签订租赁合同，合同必须明确设备名称、租赁费计量确认方式、租赁起止时间、租赁价格和结算方式等。5.3.2.5 租入设备使用结束后，及时办理清租退用手续。5.3.2.6 租入职工投资或入股购买的设备，应严格遵守国有企业领导人员廉洁从业若干规定的有关规定，杜绝违法违规行为的发生。5.3.2.7 出租设备必须签订租赁设备合同，明确合同各方责任、权利和义务。5.3.2.8 出租设备要采取设备保全措施，尤其是大型专用设备出租，必须要求承租方提供设备保全承诺。保全措施可采取保证金保全、银行保函保全、质押保全等。5.3.2.9 设备租赁严禁出现以租代管现象的发生。5.3.2.10 设备租赁合同或工程分包合同中，应明确双方的设备管理安全责任和设备技术状况要求等；租赁设备或分包单位的设备进入施工现场验收合格后投入使用；租赁设备或分包单位的设备应纳入本单位设备安全管理范围，按本规定进行管理。5.3.3 设备租赁流程5.3.3.1 各部门租赁设备时，设备租赁部门提出申请，提交设备租赁报告，部门领导审核，分管领导批准。5.3.3.2 各单位租赁设备时，设备租赁部门提出申请，提交设备租赁报告，单位负责人批准实施。5.3.4 设备验收5.3.4.1 各部门设备验收。验收步骤： 各部门购置的设备到货或安装完毕后，财务部组织设备使用部门进行验收； 验收合格后，财务部填写设备台账(见附录B表B.1)。5.3.4.2 各单位设备验收。验收步骤： 各单位购置的设备到货或安装完毕后，各单位自行组织设备使用部门进行验收； 验收合格后，由设备管理部门填写设备台账(见附录B表B.1)，交财务部备案。5.3.5 设备定期检测对有按期检测要求的设备，使用部门应定期进行设备检测。检测应聘请或送往具有设备检测资质的机构进行检测，并出具检测报告。5.4 分包单位设备管理5.4.1 工程分包合同中应明确双方的设备管理安全责任和设备技术状况要求等。5.4.2 分包单位的设备进入施工现场验收合格后投入使用。5.4.3 分包单位的设备应纳入本单位设备安全管理范围，定期对设备进行检查。 5.5 特种设备安装和拆除5.5.1 对压力容器、起重设备等特殊设备的安装、拆除，必须由具备相应资质的单位和人员进行操作。5.5.2 固定式大型设备安装、拆卸时，设备使用部门应事先拟定安装、拆卸方案，报总工程师审核批准后实施。5.5.3 特种设备安装、拆除过程中，安排专人进行现场监督，安装完成后组织验收，检验合格后投入使用。5.6 设备财务管理5.6.1 各部门（单位）购置的设备应建立设备台账（见附录B表B.1），制定消耗定额，报财务部备案。5.6.2 财务部负责建立公司设备台账（见附录B表B.1），管理设备档案。5.6.3 公司自建项目使用设备，收取设备折旧费和大修修理费。5.6.4 出租设备时，应一次性收取设备原值5-10%的租赁押金，租赁押金和出租费用收取按设备租赁合同约定执行。5.6.5 支付设备租赁费时，结算依据要真实完整，并取得租赁发票后方可计入有关项目成本或费用。5.6.6 对外出租设备的租金计量可采取按月计量、按时间计量和按工程量计量三种方式。按时间计量时，租赁时间记录必须真实、有效，并取得双方的签字确认。按月计量时，应在租赁合同中明确因特殊情况停机时间的扣除标准和月累计使用时间限定标准。5.6.7 出租设备的租金结算一般采取预付资金到期续款的结算方式。对于信誉好、实力强的单位可以采取其他结算方式，但必须约定结算支付时间，并保证按期付款。如承租方出现违约现象，应立即终止合同，调回设备，追索赔偿及所欠租金。5.6.8 租赁设备时，因责任原因造成损失的，对直接责任人处以损失额5-20%的罚款。租赁设备收入不交财务入账，私设“小金库”的，按会计法和财政违法行为处罚处理条例（国务院令2005第427号）规定处理。5.6.9 对于公司非专职人员联系成功并顺利实施的出租项目，可按租金收入的1-5%奖励职工个人。5.7 设备技术管理5.7.1 设备使用管理设备使用管理要求如下： 设备不能带病运行或超负荷作业，设备操作人员严格按照操作规程运行设备，不带病运行，无违章操作，设备运行记录齐全，对实现多班制的重要设备，严格实行交接班制度，交接班工作必须在岗位或机旁进行，接班者认可后交班者方可离开； 设备运行前应进行全面检查，运行过程中按设备操作规定进行自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查。5.7.2 设备性能及运行环境设备性能及运行环境要求如下： 设备金属结构、运转机构、电气控制系统无缺陷，各部位润滑良好； 安全保护装置齐全可靠，防护罩、盖板、梯子、护栏完备可靠； 设备醒目的位置悬挂有标识牌、检验合格证及安全操作规程； 设备干净整洁；基础、轨道符合要求；作业区域无障碍物，满足安全运行要求； 同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞时，制定相应的安全措施。 项目部安全管理部门每月对设备性能及运行环境进行检查，并填写设备性能及运行环境检查表。5.7.3 设备保养、维修管理设备保养、维修管理要求如下：a) 设备保养分为日常维修保养、二级维修保养、三级维修保养。设备保养由设备使用部门（单位）负责，并制定设备操作、保养规程；b) 设备使用部门应提前对设备操作、维修人员进行培训；c) 设备维修分为小修、中修和大修：1) 小修由设备使用部门（单位）负责；2) 中修视设备损坏情况，由公司财务部确定自修或送修，明确修理费用的承担单位；3) 大修根据设备使用年限和设备状况，由公司财务部统一安排，属正常使用大修的，费用由公司承担。因使用单位人为原因造成设备损坏的，由使用单位负责维修，发生重大设备事故的，使用单位必须及时报财务部，由财务部对设备损坏情况进行评估，并做出维修意见，维修费用由使用单位承担。d) 设备保养和小修后由设备使用部门负责组织验收，验收合格后投入使用，并做好维修保养记录。设备中修、大修后，由财务部组织相关部门或主管单位进行验收，验收合格后投入使用，并做好维修保养记录。5.7.3.1 设备技术改造管理对有行业管理要求的设备，技术改造要符合相关规定。设备技术改造由设备使用部门提出并提交设备技术改造报告，总工程师审核，公司领导批准。5.7.4 设备事故管理设备事故分为一般事故、大事故、重大事故：a) 一般事故：设备直接损失在2000-10000元以下（含10000元）；b) 大事故：设备直接损失在10000-30000元以下（含30000元）；c) 重大事故：设备直接损失在30000元以上。5.7.5 设备直接损失的计算，按照设备损坏后恢复至原来正常状态时所需要的工、料费用。5.7.6 财务部每年度末对设备管理工作的主要经济、技术指标进行考核，计算方法如下：a) 主要设备完好率= 完好设备台数/设备总台数100%；b) 装备生产率=全年施工生产总产值/年末自由设备净值100%；c) 人均技术装备率=全年设备评价净值/全年平均职工人数100%。5.8 设备调拨管理5.8.1 因生产经营需要，经公司分管设备的领导批准，由财务部进行设备调拨。5.8.2 设备调拨前，调出调入单位必须办理设备移交手续，并对设备的情况作详细记录，双方签字确认后，设备移交时，不能正常使用的，由设备调出单位根据5.4.2.2规定进行维修。5.8.3 设备自调入之日起，设备的折旧费、管理费由调入单位负责支付，并由调入单位负责根据规定对设备进行维修和保养。5.8.4 设备使用完毕后，使用单位应对设备进行一次全面保养和外观修复。5.9 设备档案管理5.9.1 设备资料包括安装、使用、维修、改造、更新、报废的全过程所形成的图纸、文字说明、凭证和记录等资料。 5.9.2 财务部负责设备档案管理，应做好资料的编目、整理、收集工作。5.9.3 设备调出、调入时，技术资料应随机移交。 5.9.4 设备档案形成后，交由档案室管理。5.10 设备处置和报废5.10.1 设备处置和报废流程5.10.1.1 各部门对设备进行处置和报废时，设备使用部门填写“设备处置申请表、设备报废（损）鉴定表”（见附录B表B.2、附录B表B.3 ），部门领导审核，财务部报分管领导审批。5.10.1.2 各单位对设备进行处置和报废时，依据5.5.2规定，设备使用部门填写设备处置申请表、设备报废（损）鉴定表，由单位负责人审批，财务部报分管领导审批。5.10.1.3 已报废的设备应及时拆除，退出施工现场。5.10.2 设备处置和报废标准5.10.2.1 大修后，技术性能仍不能满足工艺要求和保证质量。5.10.2.2 设备老化、技术性能落后、耗能高、效率低、经济效益差。5.10.2.3 机型已淘汰、性能低劣，不能降级使用。5.10.2.4 严重污染环境，危害人身安全与健康，无改造、维修价值。5.10.2.5 设备超过规定使用年限。5.10.2.6 机动车辆符合国家强制报废规定。6 检查与考核检查与考核的内容见表1。表1 检查与考核内容序号考核内容考核标准被考核人/岗位考核部门/单位1按设备购置权限申报购置设备5.2.3.1设备购置单位财务部2出租设备时收取租赁押金5-10%设备出租部门（单位）财务部3登记设备台账设备验收入库后设备购置部门（单位）财务部7 报告和记录表2给出了执行本制度形成的报告和记录。表2 报告与记录序号编号名称填写单位