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文档简介

补料作业流程序号流程责任人表单作业内容1缺料统计NGOK补料申请NG补料审批OK信息处理补料发放生产部主管/物料员退/补料单生产部物料员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写退/补料单报生产部主管审核。2物料员/生产部主管退/补料单/次品罚款申报单生产部主管审核物料员的缺料统计，审核该缺料是否为正常补料，确认后签署退/补料单返交物料员；属生产部人为错误导致的补料，需由生产部主管填写次品罚款申报单。3物控员退/补料单/次品罚款申报单物控员对退/补料单，并核实缺料情况，审批补料申请，不同意补料的要给出处理意见，必要时报生产副总处理；若有次品罚款申报单则交财务部处理。4仓管员退/补料单物控员同意补料即签署退/补料单交回生产部物料员，仓管员按经批准的退/补料单准备、发放物料。5物控员/仓管员物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施；仓管员进行帐务、单据的处理。补料作业管理办法1.0目的为规范补料作业，确保补料满足生产需要且受控，制订本流程。2.0范围适用于所有生产物料的补充发放作业。3.0职责3.1生产部：负责补料申请及补料领料工作；3.2PMC部（仓库）：负责补料的发放工作；3.3PMC部(物控)：负责补料的审批工作。4.0作业程序4.1物料员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写退/补料单报生产部主管；在不能明确尚缺物料量时，可在退/补料单“备注”栏写明有多少产品未能完成；或在不能明确是否缺料但有疑问时，通过内部联络单或口头方式向物控员反馈；4.2生产部主管审核物料员的缺料统计，确认属正常补料的，则签署退/补料单，由物料员向物控员提出补料申请；4.3 如果属于人为错误导致损失的补料，按质量管理条例规定应该赔偿的，生产部主管须同时开出次品罚款申报单，经生产部经理审核后随退/补料单交物控员提出补料申请；4.4物控员在接到退/补料单1小时内核实缺料情况，决定是否给予补料并签署意见；若不同意补料，则给出处理意见，必要时报告PMC部主管处理。若属于人为错误导致损失的补料，物控员负责将收到的次品罚款申报单于批准补料时起8个工作小时内交财务部会计；4.5生产部物料员将同意补料的退/补料单送交仓库，仓管员依退/补料单进行备料、发放； 4.6物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补充采购等建议，并组织实施；4.7仓管员按退/补料单的实际补料数量，于当天登记好材料收发存帐并按规定传递单据。5.0处罚规定5.1生产部物料员填写的退/补料单未注明原因或有意弄虚作假、原因不属实者，处罚物料员5元/单；5.2未办理有效补料手续而进行补料的，处罚相关责任人（包括领料人员与发料人员）所补物料价格的2倍罚款；5.3物控员未在1小时内核实缺料情况并作审批的，处罚5元/单；5.4物控员未于批准补料时起8个工作小时
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