苏州生产企业擎天出口货物退(免)税申报管理系统软件简要申报流程.doc

苏州生产企业免抵退简要申报流程一、免税申报（单证不齐）1 、明细数据录入-基础数据采集免税数据查看-出口货物明细（单证不齐）录入当期需申报的数据。出口关单号码编号规则：18位关单号+0+2位项号，合计21位。出口发票号码：发票代码第7位+第12位+8位发票号码，共10位。单证不齐标志：B缺报关单。核销单号：批准文号。2生成免税数据数据处理生成申报数据免税明细申报另存为电脑上 生成的文件名格式：SB_320300136556999_2012-02-13_CKTS_201007.XML3、打印免税明细申报表 数据处理打印申报表免税申报数据免税申报（输入所属期）打印生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）4、上传免税数据文件将生成的免税数据文件（1个xml文件）导入 江苏州国税电子申报系统中，和增值税同期申报。退税申报（单证齐全）1. 数据录入一、基础数据采集免抵退数据录入免抵退明细（单证齐全）收取前期数据录入。二、 基础数据采集免抵退数据录入增值税纳税汇总表录入。2. 数据生成及预申报-数据处理生成申报数据免抵退明细数据预申报，生成免抵退预申报数据，新系统预申报格式SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）3. 上传预申报电子数据，新系统预申报数据通过传输平台的预审申报-生产预审申报上载-文件上载。（文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。）4. 下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据（点击选择“save file”，点击“ok”），默认会将下载的反馈数据放在桌面。（预申报反馈数据文件名规则：SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）5. 读取预申报反馈数据，通过“擎天申报管理系统软件”数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-预申报，浏览选择反馈数据文件，点击“解压”后“导入”，然后点击“预申报疑点调整”。6. 根据疑点描述调整申报数据：数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-预申报疑点调整打印-生产退税预申报反馈疑点数据表7.正式申报：“擎天申报管理系统软件”数据处理生成申报数据免抵退明细数据正式申报生成。（新系统正式申报格式SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）8.上传正式申报数据，新系统正式申报数据通过“擎天传输平台软件”正审申报生产正审申报上载文件上载。（文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”，当文件状态变为“已读入审核软件，待审核”表示已有回执文件可以下载。9.上传正式回执打印-在“擎天传输平台软件”正审申报-生产正审申报上载，将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾，在当前界面的下方可以看到“读入回执文件：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ.PDF”，点击pdf可以下载，下载后打印出-出口退税网上申报正式申报成功回执；10.报表打印，“擎天申报管理系统软件”数据处理-打印申报表-免抵退税申报数据选中打印： （1）免抵退税申报明细表（单证不齐）； （2）免抵退税申报明细表（单证齐全）；（3）免抵退税申报汇总表； （4）免抵退税申报汇总附表； 11.生产企业交退税分局的纸质资料：（1）、生产退税预申报反馈疑点数据表（最后一次预申报）1 份（2）、生产企业出口货物免抵退税申报受理回执1份（3）、生产企业出口货物免抵退税申报（审批）汇总表2份（4）、生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表1份（5）生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）1份（6）、生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证齐全）1份（7）、出口发票第三联（8）、出口货物报关单（出口退税专用）（9）、出口货物备案单证目录1份12、电子口岸交单：电子口岸出口退税数据报送选择报送选中数据报送13、月末正审反馈：擎天传输平台软件正审反馈正审反馈提取选中下载；擎天申报管理系统软件数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-正式申报，浏览选择反馈数据文件，点击“解压”后“导入”，再点击 数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈正式申报疑点查看查询。最后点“数据处理打印反馈汇总表”。备注：1、“免、抵、退”税申报与增值税纳税申报同期，逾期不得申报：生产企业每月1日-15日（遇长假顺延，即与增值税纳税申报期限相同），逾期将不能进行申报；2、出