高速公路建设监理公司环境和安全管理手册.doc

河南省高等级公路建设监理部有限公司环境和安全管理手册 依据GB/T24001-2004环境管理体系 规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范编制 河南省高等级公路建设监理部有限公司 2011 -09 -01 发布实施河南省高等级公路建设监理部有限公司环境和安全管理手册 依据GB/T24001-2004环境管理体系 规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范编制文件编号： YGJ.HASC版 本 号： A版发 放 号： 编 制：办公室审 核：批 准：河南省高等级公路建设监理部有限公司 2011-09-01发布实施目 录0.1发布令 .10.2公司简介 .20.3手册的管理 .41范围 .52引用标准 .53术语和定义 .54管理体系要求 .64.1总要求 .64.2环境方针和职业健康安全方针 .64.3策划 .74.3.1环境因素和危险源 .74.3.2法律、法规和其他要求 .74.3.3目标 .84.3.4管理方案 .84.4实施和运行 .94.4.1组织结构和职责 .94.4.2培训、意识和能力 .114.4.3协商和信息交流 .124.4.4文件 .134.4.5文件的控制 .134.4.6运行控制 .144.4.7应急准备和响应 .144.5检查和纠正措施 .154.5.1监视和测量 .154.5.2不符合、纠正和预防措施 .154.5.3记录管理.164.5.4内部审核.164.6管理评审.17附录A 公司环境和职业健康安全组织机构图.19附录B 环境管理职能分配表 .20附录C 职业健康安全管理职能分配表 .21附录D 主要适用的法律、法规和其他要求目录 .22附录E 公司主要的环境和职业健康安全管理文件目录 .23附录F 手册更改记录 .25250.1 发布令发 布 令为规范公司环境和职业健康安全管理工作，依据GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求，公司编制了环境和安全管理手册。该管理手册符合公司的实际情况，是公司环境和职业健康安全管理的基本准则，也是公司对社会、顾客及相关方的承诺，现予以批准颁布，并从 2011年9月1日正式生效。公司各代表处及全体员工应切实贯彻执行。按照管理体系标准的要求，为保证公司环境和职业健康安全管理体系的正常运行和保持，我任命 王丽 为管理者代表，其职责是：a） 确保按管理体系标准建立、实施和保持环境和职业健康安全管理体系；b) 向我汇报公司管理体系的运行情况，并提出改进依据和建议；c) 确保在全公司内提高满足顾客及相关方要求的意识；d) 负责代表公司就管理体系有关事宜与外部联络和协调。总经理：XXX2011年9月 1日0.2 公司简介河南省高等级公路建设监理部有限公司（简称公司，汉语拼音缩写YGJ）成立于1989年，分别持有交通部及建设部颁发的高等级公路工程、大型桥梁和隧道工程的施工监理咨询甲级资质证书。公司下设办公室及总监办（监理代表处）。对所承担监理的大中型项目组建监理执行机构总监办（监理代表处），实行总监理工程师负责制。公司是目前全国交通监理咨询行业中专职监理工程师较多的单位之一。各级各类人员专业配套齐全，岗位责任明确。作为进行科学管理的辅助手段，公司拥有满足开展工程监理、质量检测、技术咨询等业务所需要的技术装备。并备有土工、材料、结构等门类齐全的试验、检测设备及高精密的测量仪器、计算机等。中标承担或受业主直接委托，已完成开封至洛阳、安阳至新乡、郑州至漯河、洛阳至三门峡至灵宝、商丘至开封、漯河至驻马店、漯河至周口、驻马店至信阳高速公路、新郑高速公路、许平南高速公路、濮鹤高速公路、叶信高速公路、济洛高速公路、信阳至南阳高速公路信阳至泌阳段、郑石高速、大广高速息光段、洛阳至南阳高速分水岭段及大广高速公路开封黄河大桥、郑州、开封、三门峡黄河公路大桥、新乡至郑州一级公路封闭改造工程、国道107线安阳境、鹤壁境路面改造、郑州市河医立交、淮滨淮河大桥、博爱县绕城高等级公路等工程的施工监理。曾派出监理组，承担广东三水斜拉桥、援孟加拉国桥梁施工监理、援赤道几内亚公路施工监理，多次参与施工招标阶段的技术咨询及招标文件的编制。公司具有承担国家级重点公路工程、桥梁、隧道及交通工程配套设施的工程监理、质量检测、技术咨询、技术培训、科技推广与开发的资历与经历。已建立一套较为完善的工程监理实施方法，其中包括质量控制、试验检测、设计变更、计量支付、质量事故处理、索赔等一系列监理程序和办法，监理组织机构、人员职责、各类文件报告制度以及职业道德规范。近年来，公司进行施工监理的高速公路、特大型公路桥梁和国外公路工程项目，以其良好的服务受到社会各界的好评。多次被河南省建设厅评为河南省先进监理单位，1995年被建设部评为全国先进建设监理单位，1996年被交通部评为系统先进监理单位，2000年2004年中公司四次被河南省建设监理协会评为省年度“先进监理单位”。近几年，在省交通厅组织的工程建设“优胜杯”竞赛活动中，公司连年多次获得先进集体、50人次受到通令嘉奖，有二名总监荣获省建设监理协会“优秀项目总监”称号，一名总监荣获中国建设监理协会全国“优秀监理”称号。2004年河南省交通厅关于对全省公路建设市场优秀从业单位和优秀从业人员的表彰通报中，公司所属的济洛、叶信、新郑高速公路总监办（监理代表处）受到通报表扬，濮鹤代表处被交通厅评为2004年度“优秀监理单位”。 2005年度公司被河南省共青团及河南省交通厅联合命名为“青年文明号”，、河南省建设监理协会荣获省“先进工程监理企业”及“河南省二十强企业”，2006年度获河南省总工会颁发的“五一劳动奖状”。公司2004、2005、2006、2007年连续四年在河南省交通厅关于对全省公路建设市场优秀从业单位和优秀从业人员的表彰通报中，更可喜的是鹤壁至濮阳高速公路2008年度被评为部国家优质工程银奖。地 址：郑州市陇海中路70号 电 话：（0371）68970270传 真：（0371）68970270邮政编码：4500520.3 手册的管理0.3.1 公司办公室负责公司环境和职业健康安全管理手册的发放、解释、管理、回收、修订等管理工作。0.3.2 公司内部使用的手册和提交认证机构的手册由办公室编制分发号，并履行签字登记手续。公司员工只能使用有分发号的手册；手册的发放范围和数量由管理者代表确定。对外提供手册必须经管理者代表批准后登记发放。0.3.3 手册持有者应对其妥善保管，不得损坏丢失、随意涂改、提供他人复制。如确实发生污损影响使用或丢失，应向办公室说明原因，申请补发，同时交回旧件，具体按文件控制程序规定执行。如手册持有者调离本公司，办公室负责将手册收回。0.3.4 本手册的解释权在办公室。使用期间如有修改意见，手册持有人可向办公室提出，办公室可按文件控制程序规定进行修改。手册持有人接到修改通知后，自行按要求进行修改，并做好修改记录。0.3.5 当需一次性更改的内容太多或更改次数太多而影响手册使用时，经总经理批准可进行换版。旧版手册由办公室负责收回，需保留作废的手册时应作出明显的作废标识。1范围1.1本手册是依据GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求，结合本公司实际情况编制的，用于证实本公司有能力遵守国家有关环境和职业健康安全方面的法规要求，遵守本公司的环境方针和职业健康方针，同时通过环境和职业健康安全管理体系的有效运行，持续改进环境和职业健康安全绩效，增强顾客及相关方的满意。1.2本手册适用于公司承接的公路、桥梁、隧道工程监理服务活动范围内的环境和职业健康安全的控制。1.3本手册可作为公司环境和职业健康安全管理体系内部审核、第二方审核和认证机构审核的依据。2引用标准GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 规范及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范3术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 规范及使用指南及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准中的术语和定义。3.2本手册根据公司产品和管理特点还采用如下术语和定义：3.2.1 业主即标准中的顾客，在监理行业中即项目监理的委托单位，通常指项目法人或建设单位。3.2.2公司河南省高等级公路建设监理部有限公司的简称。3.2.3总监办（监理代表处）公司派驻到受委托监理的现场实施监理服务的监理执行机构。3.2.4总监理工程师或代表经公司法人代表授权，派驻到受委托监理现场执行监理服务的总负责人，行使合同赋予公司的权利和义务，全面负责委托监理工作。3.2.5监理工程师取得监理工程师资格证书、经注册的监理人员。在总监理工程师的领导下，根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一方面的监理工作，经总监理工程师授权可以签发有关监理文件。3.2.6监理规划由项目总监理工程师组织编制，用以指导总监办（监理代表处）全面开展监理活动的纲领性文件。监理规划应阐明为实现监理合同而建立的组织、资源配置、监理活动的程序和措施。3.2.7管理标准：指GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范3.2.8管理体系：指环境和职业健康安全管理体系。4 管理体系要求4.1总要求为预防污染，消除或减小安全风险，获得良好的环境和安全绩效，并持续改进公司的环境和安全管理，公司依据GB/T240012004环境管理体系 规范和使用指南与GB/T28001职业健康管理体系 规范的要求，建立、实施和保持并持续改进环境和职业健康安全管理体系。坚持“PDCA”原则（P策划、D实施、C检查、A改进），不断提高对管理体系及其过程的有效性，增强顾客和相关方满意。4.2环境方针和职业健康安全方针4.2.1 根据管理体系标准的要求，结合公司的实际情况，公司制定环境和职业健康安全方针如下:安全生产 保护环境遵守法规 持续改进4.2.2环境和职业健康安全方针体现了公司环境和职业健康安全管理的宗旨,是公司在活动、产品和服务中保护环境、预防污染、消除和减小安全风险并实现环境和职业健康安全的持续改进的基本指导思想。它包括公司的承诺，为制定管理目标提供框架。 4.2.3为确保管理方针的实现，公司采取宣传、培训等多种多样的措施，使全体员工深刻理解管理方针的含义及自己的义务，通过建立符合管理标准要求的管理体系，以贯彻实施环境方针和职业健康安全方针。4.2.4管理方针应通过网站、宣传材料、合同等途径向顾客及相关方进行传递，在其有要求时，公司应向相关方提供管理方针，在需要更改时，应与相关方沟通。 4.2.5公司总经理通过管理评审等活动对管理方针的持续适宜性进行评审，必要时予以修订，以适应公司内外要求的变化。4.3策划4.3.1环境因素和危险源公司制定和保持环境因素识别及评价控制程序和危险源辨识、风险评价、风险控制的策划控制程序，持续地对公司范围内的和生产过程中的环境因素和危险源进行识别和评价，尤其是确定重要环境因素和重大安全风险，作为制定管理目标的重要依据，并采取相应的控制措施，使具有或可能具有重大影响的环境因素和职业健康安全风险得到有效控制。a)办公室负责组织环境因素、危险源及其评价工作。其范围应覆盖公司所有活动（包括外来人员的活动）、生产过程的各个方面（包括设施、物品等），考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并形成公司的重要环境因素清单和重大安全风险清单。b)应根据目前的情况和公司的能力，确定重大环境因素和安全风险的控制措施，可包括制定和实施管理方案、进行运行控制、制定应急预案等。c)当公司活动或法规及其它要求发生变化时，应对环境因素和危险源及时补充识别，应每年定期进行全面识别，必要时修订管理目标和改变控制措施。4.3.2法律、法规和其他要求 公司制定和实施法律法规和其它要求控制程序获取、识别和确定适用于公司的环境、职业安全健康法律、法规和其他要求，以保证公司的经营、施工及管理活动符合相关的法律法规、标准和其他要求。a) 法规和其他要求获取的范围包括：法律、国家和地方法规、国务院部门规章、国家和地方标准、规范、政府行政主管部门及上级主管部门的规定。b) 办公室负责组织采用订阅报刊杂志、走访、网上查询等方式及时获取并识别与公司管理体系有关的法规及其他要求，并建立“有效法规、标准、规范清单”，报管理者代表确认。c) 在制定管理方针、识别环境因素/危险源、确定重要环境因素/评价安全风险、制定管理目标时，应将法律、法规和其它要求作为依据或线索；重要环境因素和安全风险的运行控制及其控制结果应符合法律、法规和其它要求的规定。d) 公司将跟踪法规和其他要求的变化情况，确保将法规及其他要求的变化情况传递至相关职能和层次的人员，需要时向他们提供有关法规及其他要求的文件。4.3.3目标我公司依据管理方针的要求，在总经理和管理者代表的领导下，在相关职能和层次上建立环境和职业健康安全目标：a）每年初，公司最高管理层负责制定公司总的环境和职业健康安全年度管理目标。各代表处根据公司的总目标制定各自的年度环境和职业健康安全管理目标，并制定相应的测算统计规定。b）目标应可测量，应包括对持续改进、遵守法律法规和其它要求、预防环境污染的承诺；应考虑法律、法规要求以及公司范围内的环境因素、危险源识别和评价的结果，还应考虑可选的财务、技术、运行和经营要求以及相关方的意见。c）各代表处应按考核办法对管理目标的实现情况进行统计、考核。未完成管理目标的，相关单位应分析原因，采取措施进行改进。 建立和评审目标、指标时，应考虑法律、法规要求，以及公司的危险源、环境因素识别结果；还应考虑可选的财务、运行和经营要求，以及相关方的意见。d）总经理在管理评审时，管理目标是评审内容之一，必要时进行修订。环境和职业健康安全目标的管理具体执行环境和职业健康安全目标、管理方案控制程序。4.3.4管理方案公司制定和实施环境和职业健康安全目标、管理方案控制程序，制定环境和职业健康安全管理方案并组织实施，以实现本公司的环境和职业健康安全目标。a) 公司环境和职业健康安全分管领导负责召集有关职能部门组织制定公司环境、职业健康安全管理方案；b) 管理方案应做到：- 具有可行性；- 各有关职能部门和层次的职责和权限；- 实现目标的方法和时间表。c) 办公室每季度对公司环境、职业健康安全管理方案实施情况进行检查考核，当活动和服务或运行条件发生变化或日常检查中发现不适宜时，由管理者代表组织修订；d) 结合管理评审，公司对管理方案定期进行评审，以确保管理方案的适宜性。4.4实施和运行4.4.1组织结构和职责4.4.1.1为实现对环境和职业健康安全的控制和管理，公司建立组织机构表见附录A、职责分配见附录B、附录C。主要职责如下： A 总经理1) 负责贯彻执行当前国家有关方针、政策、法律、法规；2) 主持制定环境和职业健康安全方针和目标；3) 通过各种途径增强全体员工的环境和职业健康安全意识，有效调动员工参与环境和职业健康安全管理的积极性；4) 负责公司组织结构的设置和各部门职责及权限的分配；5) 负责为实施、保持和持续改进环境和职业健康安全管理提供适当的、充分的资源；6) 任命管理者代表，授予其职权；7) 主持管理评审，审批管理评审报告；8) 审批环境和职业健康安全手册及综合性的行政文件等。B 管理者代表1) 确保公司环境和职业健康安全管理体系得到建立、实施和保持；2) 向总经理报告管理体系的运行情况、业绩和任何改进的地方；3) 确保在整个公司内提高满足顾客及相关方要求的意识；4) 领导公司管理体系内部审核工作、纠正措施和预防措施工作；C 其他公司副职1) 负责在分管工作中有效实施环境和职业健康安全管理体系，协助总经理贯彻环境方针和职业健康安全方针；2) 布置、检查所分管工作，审批有关管理性文件、计划和报告，协调处理工作中遇到的问题，对分管的工作全面负责；3) 制止一切违反环境方针和职业健康安全方针的现象和行为；4) 提出完善和改进环境和职业健康安全管理体系和所分管工作的建议。D 办公室1) 负责公司内部和外来行政文件以及环境、职业健康安全管理手册、汇编文件的管理；2) 负责上传下达有关信息，负责对上级文件、会议决定、公司领导指示的承办、督办和信息反馈；3) 负责人力资源管理工作，负责公司的环境、安全方面的教育培训；。4) 负责环境因素和危险源的识别及评价工作的归口管理；5) 负责获取并传达环境管理和职业健康安全管理有关的法律、法规、标准和其它要求，并评价其合规性 ；6) 负责制定公司年度环境、安全目标和工作计划、管理方案，并组织实施和检查。7) 负责制定公司环境、安全日常工作的开展，并组织有关的监测工作。8) 负责应急准备和响应工作的归口管理，组织识别、确定应急准备和响应需求，制定公司级的重大事故应急预案；9) 负责有关事件、事故的上报和不符合的处理并采取纠正和预防措施改进工作；10) 负责环境和职业健康安全运行管理记录的归口管理；11) 协助管理者代表组织内部审核工作，负责内审记录的管理；12) 协助管理者代表做好管理评审的组织准备工作，编写管理评审报告及改进措施的跟踪验证工作。13) 做好其它与本部门相关的环境和职业健康安全管理工作。E各总监办（监理代表处）1) 负责本部门安全和环境管理制度的建立和完善；2) 负责本部门环境因素和危险源的识别，参与评价和控制策划工作；3) 负责本部门有关环境、职业健康安全管理文件和记录的管理，负责识别并获得当地相关方的要求；4) 负责环境、职业健康安全管理方案中有关工作的实施；5) 制定相关的应急准备和响应预案；6) 负责本部门用水、用电、食堂卫生和能源消耗的控制和管理；7) 负责部门固体废弃物、噪声、大气排放物的控制；8) 负责本部门使用的车辆及设备安全的安全管理工作；9) 负责对合作方提出环境和安全控制要求并实施管理；10) 负责本部门的工作自查；负责有关环境和安全指标的监测和管理；11) 负责有关事件、事故的上报和不符合的处理并采取纠正和预防措施；12) 负责与本部门所在地相关方的沟通，处理有关环境方面的抱怨和投诉；13) 做好本部门其它与环境和职业健康安全管理相关的工作。4.4.1.2各岗位人员职责，在其岗位责任制作出明确规定。4.4.1.3公司为确保实施、保持和持续改进管理体系，满足顾客及相关方和法规的要求，提高顾客及相关方满意度，满足公司自身的发展需要，将对所需人、财、物等资源（包括工作场所、相关设备设施、检测装置及工作环境等）进行充分、合理的配置并进行管理。4.4.2 培训、意识和能力公司对从事与管理体系有关的工作人员合理配置，并进行必要的培训或采取其他措施，以确保其胜任承担的工作。4.4.2.1办公室组织制定各岗位资格条件，并根据人员的教育水平、培训经历、具备的技能和工作经验予以岗位安排，以保证在岗人员的资质、能力胜任岗位的要求。4.4.2.2办公室根据培训需求，制订年度教育培训计划，将环境、安全方面的教育培训需求,纳入公司职工培训计划。4.4.2.3公司针对不同层次、不同岗位通过多种方式如会议学习、办班、送外培训等，提高员工的环境意识、安全意识，掌握环境、安全知识和技能。教育培训 的内容主要包括：a) 国家环境、安全方针、政策、法规，上级的环境、安全文件精神；b)环境和职业健康安全管理体系文件，包括岗位职责；c)岗位操作规程；d) 应急预案；e) 事故教育。4.4.2.3有关部门和单位应对进入公司管理范围内的相关方人员提出环境、安全要求，必要时进行教育培训。4.4.3协商和信息交流4.4.3.1内部协商和交流为使公司内部各层次间利用适当的方法交流信息，确保管理活动的有序开展，公司主要采取以下措施进行沟通：1) 任命一名管理者代表，确保管理体系的建立、实施和持续改进，协调解决管理体系中出现的问题；2) 建立和完善有关的信息管理制度，规范沟通工作，为确保管理体系的有效性提供支持；3) 通过学习和培训管理体系文件，使各部门和岗位之间相互了解有关的职责和权限、工作程序；4) 公司各级领导通过工作检查，及时召开有关会议，使各部门和岗位的工作情况得到相互了解和交流，指导解决生产和管理中存在的问题；5) 公司各级领导通过谈心、意见征集、接待来访等途径，倾听员工的建议；6) 公司定期编发内部刊物，并利用局域网、公开栏、板报等发布工作动态信息和重要公告；7) 利用文件、报表等传递工作信息，布置、了解有关工作；8) 通过工会工作推动员工积极参与民主管理，参与公司重大事项的决策，切实保障员工的合法权益。公司及各代表处做出涉及员工切身利益（尤其是职业健康安全）方面的决定时，应确保让员工参与充分讨论。 4.4.3.2与顾客及相关方的沟通保持与顾客及相关方的有效沟通是使其满意的必要条件，应做好如下工作：1) 采用适宜的形式向顾客及相关方宣传公司的环境方针和职业健康安全方针；2) 建立联系方法，以便有关信息的传递；3) 接受顾客和相关方的咨询和投诉并及时回复和处理并做好记录；4) 通过走访、座谈各种形式开展顾客及相关方意见征集活动； 5) 及时向顾客及相关方通报公司环境和安全控制的情况；6) 及时向顾客及相关方通报重大事件及其处理情况；7) 向供方（如供应单位、承包单位等）、来访者传递公司有关的环境和安全要求。4.4.4文件环境和职业健康安全管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。文件可以呈任何媒体形式，如电子媒体等。公司管理体系文件包括：a）管理方针与目标；b）管理手册：总体描述公司管理体系的纲领性文件；c）程序文件及其支持性文件：是对具体活动内容和步骤进行规定的文件； d）与管理体系有关的公司行政管理性文件；e）与管理体系有关的技术性文件资料，如：技术规程、设备资料等；f）与管理体系有关的上级、政府相关部门和其他相关方发来的适用的文件；g）国家、行业和地方性与管理体系有关的适用法规、标准、规范及其他要求；h）与管理体系有关的各类管理方案、报告、报表、计划、合同等；i）与管理体系有关的记录。文件的多少和详略程度应符合管理体系标准的要求，又要结合公司的实际情况（包括过程及相互作用的复杂程度和人员素质等），保证文件具有规范性和操作性。4.4.5文件的控制参照执行公司文件控制程序（YGJ.CX04），对与管理体系要求有关的所有文件进行有效控制，确保文件的形成、发放、使用、更改、作废和归档等均处于受控状态，确保各有关场所都能使用有效的文件。a) 文件发布前都应按文件控制程序（YGJ.CX04）中的规定进行审批，其中管理手册和体系汇编文件由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准；b) 文件应有部门、单位名称、文件编号和发文日期等明确标识，必要时可编制受控号；c) 办公室和其他相关部门要及时收集、更新有关的法规、标准、规范及技术性资料，按规定确认其适宜性并控制发放；d）各单位收发文件时应建立收发登记，分类保存，以便识别和查找；e) 各单位应确保各场所都能得到和使用工作所需的适用文件，并建立有效文件清单，实行动态管理；f)文件制定部门必要时应对所发文件进行定期评审，必要时对不适合的予以更改。更改时须再次得到批准，并在新文件中说明更改情况；g) 接到外来文件时应按规定审批其适宜性，并控制发放；h) 文件作废时，对需要留存的文件应作明显标识，以防误用；4.4.6运行控制公司制定和实施环境工作管理办法、安全生产管理管理办法、劳动保护管理规定、消防安全管理规定、节能降耗管理管理制度、车辆使用安全管理规定、监理驻地安全和环保管理规定、施工现场监理安全和环保管理规定、试验室安全和环保管理规定等文件，确保与重要环境因素和安全风险控制有关的活动得到有效控制。a) 公司各相关职能部门和单位负责组织制定过程所需的管理制度、操作规程，对管理活动、作业方法进行明确规定，并通过学习培训，使相关人员熟知工作要求，掌握相关工作技能；b) 与运行有关的单位应确保各项活动按规定进行，对有关参数加以监测控制，管理人员对运行情况进行督促、检查，及时处理不符合情况，重大问题应及时上报；c) 在采购过程中，如供方提供的产品和服务可能造成对环境和安全的影响，有关部门应提出明确的控制要求并及时通知供方；d) 在对工作场所、工作程序、机械（装置）、工作组织进行设计时，应考虑环境和安全问题，方案应经审查和批准，从根本上解决相关环境和安全问题；e) 如公司的活动延伸至外部相关场所，应与相关方进行沟通协商，并对相关活动实施控制；f) 对外来人员，接待部门应向他们提出和传达我公司的环保和安全要求并负责监督。4.4.7应急准备和响应公司制定和实施应急准备与响应控制程序，预防事故的发生,并在突发情况下采取措施，减少影响和损失。a) 办公室负责识别潜在的事件或紧急情况，组织制定相应的控制预案；b) 相关部门和单位应按规定做好应急准备工作，预防可能发生的事件和紧急情况；c) 应加强应急设备、设施的维护，定期组织控制预案的培训和演练，提高突发事件的处置能力；d) 潜在的事件或紧急情况发生后，各级有关人员应按控制预案的要求，积极采取应对措施，以减少引发的损失；e) 应对应急预案的适宜性进行评审，尤其在事件或紧急情况发生后，以便总结经验，不断完善。4.5检查和纠正措施4.5.1监视和测量公司制定和实施环境和职业健康安全监测控制程序,对环境、职业健康安全绩效进行例行监视和测量，并定期评审法律、法规遵循情况，确保体系的有效运行。a) 监视和测量分为技术性监视和测量和管理性监视和测量,其内容主要包括:-有关运行参数；-目标指标管理方案实施情况及完成情况；-法规及其他要求遵循情况；-有关管理制度的执行情况；-事件事故的处理和记录。b) 各有关管理人员应按有关文件规定进行日常的和定期的检查,并做好相关记录，对发现的问题应及时处理；c) 公司对相关的监测装置应定期校准和维护，保存相关记录，确保在使用过程中的适用性和准确性。4.5.2不符合、纠正和预防措施不符合是指任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果可能导致环境和安全事故。公司制定和实施安全事故报告、调查和处理规定，明确不合格控制和处置的职责和权限，对已经发生和正在发生的事件、事故和不符合，尽可能快地开始调查，做好报告和处理工作，并采取有效措施，防止事故扩大和减少事故损失。 a) 在日常检查监督时发现的不符合，一般情况下能够立即纠正的，管理人员可口头责令改正，不能立即整改或情况严重的应下发书面整改通知，限期纠正；b) 定期工作检查和考核时，应做好不符合的记录，对一般的不符合由检查人员做出处理决定，严重的应报告上级处理，必要时发出检查通报，提出整改要求；c) 发现环境和职业健康安全指标超标或发生事故时，应立即停止相关运行工作，采取相应处理措施，同时按规定向上级报告，需要时启动应急预案。d) 对相关方的抱怨和投诉，一般的由责任部门和单位领导做出处理决定，严重的报告上级主管领导，经研究后做出处理决定；e) 对已发生的事故及事件，应组织调查其发生过程，分析其发生原因，制定相关的防范措施，坚持“四不放过”的原则。主管部门应建立相关档案；f) 不符合的处置措施应与问题的严重性和影响程度相适应，应验证所采取措施的有效性，应建立和保存不符合性质及随后所采取的任何措施的记录。不符合涉及顾客及相关方的应将处理的结果及时通知顾客及相关方；g) 内审和管理评审提出的问题的处理，执行内部审核控制程序（YGJ.CX02）和管理评审控制程序（YGJ.CX01）。4.5.3记录管理参照执行公司记录控制程序（YGJ.CX05），对各项活动中产生的记录进行控制，以提供管理体系符合要求及有效运行的证据。a) 办公室负责记录的控制，建立记录清单和记录表样，并规定每种记录的保存期限；b) 各部门、单位按管理体系文件的规定建立相关记录，记录应有名称、编号、使用部门、时间等标识，以便追溯；c) 记录按规定要求填写，不得随意涂改，保证其真实准确、完整清晰；d) 各部门、单位对相关记录按类别和时间进行整理、编目，并提供适宜的保存环境，防止记录损坏或丢失； e) 记录超过保存期后，由相关部门按规定销毁；f) 记录的查、借阅应办理有关登记手续。4.5.4内部审核公司参照执行内部审核控制程序（YGJ.CX02），通过内部审核，检查环境和职业健康安全管理体系的符合性和有效性，为改进管理体系提供依据。1) 内部审核由办公室组织，每年不少于一次，两次间隔不超过12个月。2) 审核准备a） 管理者代表任命审核组组长和审核员；b） 审核员必须是由培训合格、并取得相应资格的人员担任；c） 审核组长根据所审核活动的实际情况和重要性编制内审实施计划；d） 审核必须由与被审核部门无直接责任的内审员进行；e）审核员应熟悉相关文件，并编制检查表。3) 审核实施a） 召开首次会议；b） 审核人员严格根据审核计划进行审核，收集客观证据，并作好记录；c） 审核完成后，召开审核组会议，汇总审核情况，确定不符合项，开据不符合报告；d） 召开末次会议，报告审核情况和审核结论。4) 审核组长负责编写审核报告，经管理者代表批准后送公司领导及被审核部门。a） 受审核部门接到审核报告和不合格报告后，应针对不符合项分析原因，制定和实施纠正措施；b） 审核员应对纠正措施的实施情况和有效性进行跟踪检查并记录。5)内审的有关记录由办公室保存，内审的结果应作为管理评审的输入之一。4.6管理评审参照执行公司管理评审控制程序（YGJ.CX01），定期对管理体系进行评审，以便及时调整、改进和完善管理体系，确保管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。4.6.1 总经理负责主持管理评审，评审时间间隔不超过十二个月，如遇特殊情况，可增加管理评审；4.6.2 评审前，办公室应制定评审计划，有关部门及人员就以下内容作好评审准备：a） 管理方针的贯彻情况，管理目标、指标及管理方案的完成情况；b） 顾客和相关方反馈信息；c） 环境和职业健康安全控制现状分析及改进建议；d） 内部和外部管理体系审核的情况；e） 管理体系及其过程的运行情况f） 事件、事故、不符合的处理及纠正和预防措施的情况；g） 上次管理评审的跟踪措施情况；h） 可能导致管理体系的变更的公司内、外部的变化情况。4.6.3 评审内容a） 管理方针和管理目标、管理方案是否适宜、合理，确定修订要求；b） 组织机构设置、职责分配是否合理，确定改进措施；c） 人、财、物等资源配备是否充足，确定改进措施；d） 管理体系运行的改进措施；e） 改进环境和职业健康安全需采取的改进措施。4.6.4 办公室根据评审结果编写评审报告，总经理批准后下发；4.6.5 有关部门和人员落实管理评审报告的要求，办公室对管理评审报告的落实情况进行验证，并保存管理评审的有关记录。附录A 公司环境和职业健康安全管理组织机构图总 经 理管 理者 代 表副 总 经 理总 工 程 师总监办（监理代表处）办公室附录B 部门和单位GB/T24001：2004标准要素最高管理层办公室各总监办（监理代表处）4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、意识和培