存货管理制度664215124.doc

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Q/TDEPXXXX环保建材有限公司企业标准 Q/TDEP ZH005-2009存货管理制度2009-12-01 发布 2009-12-01 实施XXXX环保建材有限公司发布Q/TDEP ZH005-2009前 言 为规范和完善存货有序管理，确保公司资产安全，出入库计量合理，特制定本制度。本制度附录A、附录B为资料性附录。本制度由XXXX环保建材有限公司提出。本制度由XXXX环保建材有限公司综合管理部负责归口。本制度起草部门：XXXX环保建材有限公司综合管理部。本制度主要起草人： 本制度初审人： 本制度审核人： 本制度审定人： 本制度批准人： 本制度由XXXX环保建材有限公司综合管理部负责解释。7存货管理制度1 范围 本制度规定了XXXX环保建材有限公司存货管理职责、管理内容与要求，检查与考核。本制度适用于XXXX环保建材有限公司存货的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。 XXXXXXXXXX集团有限公司会计核算办法内部会计控制规范存货XXXX环保建材有限公司存货管理制度3 岗位分工与授权批准3.1 公司负责人对本公司存货业务内部控制的建立健全和有效实施负责。3.2 采购人员负责存货的采购，质量监控人员负责存货的质量验收，仓库人员负责存货的品种、规格、数量等的验收，营销人员负责存货的销售，财务人员负责存货的核算。3.3 仓库人员负责存货的保管以及台帐记录，并每月与财务进行账目核对。3.3.1营销人员需根据电厂燃煤煤种的灰分比、发电量等确定粉煤灰入库量，并根据灰位线大致测算库存量；灰库放灰人员根据提货单的灰种放灰；统计人员根据过磅单和调湿灰（水冲灰）数量统计放灰量，做好灰库出入库台帐。3.3.2营销人员根据提供的脱硫剂数量，乘以核定系数，确定脱硫石膏的入库量；脱硫石膏库管理人员根据提货单的数量发货；统计人员根据过磅单统计发货数量，做好脱硫石膏出入库台帐。3.3.3仓库人员每天统计进出货场的原材料（粉煤灰、石灰、铝箔等）以及产成品（加气砌块、蒸压砖、铝粉等）的数量，核对入库单、领料单及出库单，并做好仓库账。3.3.4球状脱硫石膏仓库人员应根据生产数量及销售数量，做好仓库账。3.3.5生产安全部根据石灰石的耗用量和合理损耗率计算脱硫剂的加工量。营销人员根据实际情况选择石灰石过磅数量、电厂发电量、电厂煤种含硫量及脱硫效率、脱硫剂过磅量等四种方法中的一种计算销售量；统计人员根据加工量和销售量做好统计台帐。3.4 公司配备合格的人员办理存货业务。办理存货业务的人员应具备良好的职业道德和业务素质。3.5 严禁未经授权的机构或人员办理存货业务。3.6 存货的出库需有经批准的提货单或出库单。3.7 经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理存货业务。对于审批人超越授权范围审批的存货业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。4 取得、验收与入库控制4.1 外购存货须符合采购与付款管理制度的有关规定，采购批量和采购时点的确定符合市场状况、行业特征和公司经营管理的实际需要。4.2 取得的存货为对方公司抵顶债务的，该类存货的取得应经过公司总经理的审核批准，其实有价值和质量状况须经评估机构评估。4.3 质量监控人员负责对所取得的存货的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并在入库单上签字。对于验收合格的存货，仓库人员及时办理入库手续。4.3.1对验收过程中发现的异常情况，质量监控人员立即向采购人员报告;有关部门及时查明原因，视存货的不同取得方式做出相应处理。4.4 财务人员根据入库单办理入账手续，准确登记入库存货的数量与金额。对会计期末货物已到、发票未到的收货，根据合同价格暂估入账。4.5 仓库设置实物台帐，详细登记经验收合格入库的存货的品名、规格、数量、单价、供应商、客户等内容，每月与综合管理部门核对。对代管、代销、暂存、受托加工的存货，进行单独记录，避免与本公司存货相混淆。 5 仓储与保管控制5.1 蒸压砖、加气砌块、铝粉类产品根据销售计划、生产计划、采购计划等制定仓储计划，合理确定库存存货的结构和数量。5.2 公司须对生产现场的材料、物料、半成品等物资进行管理与控制，并根据生产特点、工艺流程等对转入、转出存货的品种、数量等进行登记。对在生产过程中废弃的存货，也应进行登记。5.3 存货日常管理中，非仓库人员严禁接触存货。各类存货应及时记入台帐或库存帐，并详细标明存放地点。5.4 仓库应建立岗位责任制，明确各岗位值班轮班、入库检查、货物调运、出入库登记、仓库（堆场）清理、安全保卫、情况记录等各方面的职责任务，并定期或不定期地进行检查。5.5公司应建立存货的分类管理制度，对贵重物品、生产用关键备件、精密仪器、危险品等重要存货，采取额外控制措施，确保重要存货的保管、调用、转移等经过严格授权批准，且在同一环节有两人或两人以上同时经办。5.6 公司按照国家有关法律法规要求，结合存货的具体特征，建立、健全存货的防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施，并建立相应的责任追究机制。5.7公司应定期对各类存货进行实地清查和盘点，并由财务人员监督仓库盘点或抽查，以便及时发现并掌握存货的灭失、损坏、变质和长期积压等情况。年末，由仓库制定盘点计划，会同相关部门进行全部存货的盘点，并编制存货盘点表。5.8 存货发生盘盈、盘亏的，应立即查明原因，分清责任，并及时报告总经理批准；金额较大的，上报至董事会批准，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，应按其重置成本价值冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在扣除过失人或者保险公司的赔款和残料价值收入后，计入当期管理费用，属于自然灾害等非常损失的，计入营业外支出。5.9 公司建立健全存货成本会计核算系统，准确计算和结转存货成本，具体详见成本、费用核算管理制度。5.10 公司在定期检查时，发现下列情况之一时，需计提存货跌价准备：5.10.1 市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；5.10.2 公司使用该原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；5.10.2 公司因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；5.10.3 因公司所提供的商品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；5.10.4 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。5.11 存货跌价准备的计提由营销人员提出，报综合管理部、生产安全部审批后，按单个存货项目的成本与可变现净值计提存货跌价准备。6 领用、发出与处置控制6.1 公司对存货领用与发出均需计量。6.2 公司内部各业务部门因生产、管理、基本建设等需要领用原材料等存货的，履行审批手续，由所需领料部门填制连续编号且一式三联的领料单，并经部门负责人审批。领料单第一联为领料部门留存，第二联为仓库留存，第三联交财务人员入账。6.3 公司销售存货，符合销售与收款管理制度有关规定。6.4 公司对外捐赠存货，应报天达股份公司行政部，经总经理审批后报董事会审议。6.5 公司运用存货进行对外投资，应报天达股份公司经营部，经分管领导、总经理审批与投资合同或协议一致后，办理出库手续。6.6 公司处置残、次、冷、背存货，应由仓库、质检、生产和财务人员等共同提出处置方案，包括处置方式、处置价格等，经部门负责人、总经理批准后实施。6.7 公司各相关部门须妥善保管存货取得、验收、入库、保管、领用、发出及处置等各环节凭证资料。7 检查与考核7.1 本制度的执行情况由公司总经理组织检查与考核。7.2 按XXXX环保建材有限公司员工月度工作考核规定进行检查与考核。附录A(规范性附录)存货盘点表仓库：年 月 日序号品名规格单位单价账面数盘存数盘盈盘亏申请报废备注数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额领导核准：财务审核：部门负责人审核：仓库人员：附录B(规范性附录)领料单 日期： 年 月 日编号：品名规格单位应发量实发量单价总价备注部门主管：仓库人员：领料人： 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