精品资料-2006淮安市天成建筑工程有限公司管理手册.docVIP

HTC/QEOA 2006管 理 手 册A版 编 制： 审 核： 批 准： 分 发 号： 淮安市天成建筑工程有限公司二OO六年一月六日发布 二OO六年一月八日实施管理手册发布令随着地区化、集团化、全球化经济的发展，为了能及时采用国际先进的管理理念，适应企业管理的发展潮流，提高企业的质量、环境管理、加强企业内部的职业健康安全管理，从而最大限度地减少质量、施工事故和疾病的发生，遵守国家有关政策、法律法规。本公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系 要求GB/T24001-1996idtISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范要求编制了质量、环境、职业健康安全管理手册A版，现予以批准颁发，并加以实施。本手册是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。要求本公司全体员工认真学习、贯彻执行，为不断提高本公司的管理水平而努力。 总经理： 2006年06月01日方针、目标颁布令本公司的质量、环境、职业健康安全方针：顾客至上、优质高效、全员环保污染预防、节能降耗、保障健康安全减少风险、遵规守法、持续改进管理目标与指标目 标指 标施工工程：优质结构率一次验收合格率顾客满意率85%100%95%产生的固体废物、分类、收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理重伤及以上人身伤亡事故率、轻伤事故率重伤事故率0.5轻伤事故率1，杜绝死亡事故粉尘控制在允许范围内正常情况下现场目测无尘；现场主要道路硬化率达到80% 以上。特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种工作人员持证上岗率100%；特种设备获得国家的运行认可率100%易燃易爆物品得到有效控制易燃易爆物品有效控制率100%主要原材料（石子、黄砂、水泥、钢筋）节约使用消耗量在预算用量3%范围以内保持场界内噪声达标施工阶段施工场界噪声限值昼间（dB）夜间（dB）土石方7555打桩85禁止施工结构7055装修6555公司的各部门依据公司的目标结合各自的情况，在相关职能和层次上分解，制定目标和指标，并进行适当量化，以便考核测量 总经理： 2006年 01月 08日任 命 书 为了能顺利贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-1996idtISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范加强对质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导和监督管理工作，特任命 丁祖春 同志为我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表。管理者代表的职责是：1按标准建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系；2向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩，以供评审，并为改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供依据；3在整个组织内促进满足顾客要求意识、环境意识、职业健康安全意识的形成；4监督检查质量、环境、职业健康安全管理体系实施情况，组织内审，以检验质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和有效性；5就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。 总经理：2006年01月08日淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 0.10.1 目 录页 数共1页 第1页标 题页 码0.1目录40.2管理手册说明50.3管理手册修改控制80.4企业概况91.0组织机构图102.0公司管理体系结构图113.0管理体系过程职责分配表143.1管理体系过程之间相互作用示意图174.1管理体系总要求204.2文件要求225.1管理承诺245.2以顾客、环境和员工为关注焦点255.3管理方针265.4策划285.5职责、权限和沟通345.6管理评审396.1资源提供416.2人力资源426.3基础设施436.4工作环境447.1工程实现的策划457.2与顾客有关的过程477.3设计和开发497.4采购507.5施工和服务提供517.6监视和测量装置的控制557.7环境、职业健康安全运行控制567.8应急准备和响应588.1测量、分析和改进总则598.2监视和测量及合规性评价608.3不合格品、不符合项、事故、事件的控制638.4数据分析648.5改进65附录一：程序文件清单66附录二：相关文件清单68附录三：记录清单淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 0.20.2 管理手册说明页 数共3页 第1页1手册内容本手册系依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求GB/T24001-1996 idtISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范并结合本公司实际情况编制而成，包括：（1）本公司管理体系的范围，包括了GB/T19001-2000标准的除7.3“设计和开发”全部过程要求，包括了GB/T24001-2004标准和GB/T19001-2000标准的全部过程要求，涉及本公司房屋建筑工程施工总承包的过程和场所。（2）为公司管理体系要求的编制形成文件的程序或对其引用；（3）对管理体系各主要过程及过程之间的相互作用的表述。2术语和定义 本手册除采用GB/T19000-2000质量管理体系基本原理和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准中的术语和定义外，另定义如下： 2.1本公司:淮安市天成建筑工程有限公司。2.2管理手册：质量、环境、职业健康安全管理手册。2.3重要环境因素：是指公司通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。2.4重大危险源：是指公司通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。2.5三同时：新建、改进、扩建、技术改造型和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。2.6四不放过：事故原因查不清不放过；事故责任人与周围员工受不到教育不放过；不采取防范措施不放过；事故责任者未得到处理不放过。2.7职业病：指劳动者在施工劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。2.8重大工程：建筑面积1万平方米以上工程或工程造价1500万元以上或18层以上或单跨24米以上的工程项目。淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 0.20.2 管理手册说明页 数共3页 第2页2.9 重大质量问题：工程施工、保修过程中造成极坏影响或严重经 济损失、结构强度或系统功能不能满足设计或规范要求。2.10 特殊工程：申报省级科技示范工程的项目。2.11 三按 ：指按图纸；按施工组织设计、施工方案 ；按法律、法规、国家规范标准及地方特殊要求。2.12 三检：指自检、交接检和专职检。2.13 重大事故：造成死亡、多人伤害、财产损失超过10万元以上或作业环境严重破坏和意外事件。2.14 四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。2.15 五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜通道两侧边、卸料平台外侧边。2.16 高处坠落：在坠落高度基准面2m(含)以上发生的坠落事项。2.17 物体打击：高空作业中掉落的物料，人为抛洒的废弃物所造成的伤人事故。2. 18 临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具、生活用电等提供的用电设施。2. 19 施工组织设计：是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，用以指导工程项目施工全过程各项活动的技术、经济综合性文件，是整个工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是公司组织施工施工活动和实现科学管理的主要依据。2.20 施工方案：是指导各项工程施工的技术文件，包括技术、质量、职业健康安全、消防、材料、环保与计量、技术资料、文明施工、冬雨期施工等管理措施。2.21 技术交底：是施工管理的重要步骤，其目的是使参加施工的领导、工程技术人员、作业班组明确所担负工程项目的技术要求，质量标准、安全措施、环保要求，明确交底人和接受交底人之间的责任，以便更好地施工。3本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由综合科统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 0.20.2 管理手册说明页 数共3页 第3页4手册持有者应妥善保管，不得损坏、转借、拆散、丢失、随意涂改，工作岗位变动或调离本公司时，应将手册交还综合科，办理核收登记。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合科，综合科应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。6管理手册覆盖的范围：本公司房屋建筑工程施工总承包施工和服务过程和场所。淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 0.30.3 管理手册修改控制页 数共1页 第1页序号修改条款、章节号修改页码修改日期修改人修改标识批 准备注淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 0.40.4 企 业 概 况页 数共2页 第1页淮安市天成建筑工程有限公司（原淮安市农业开发建筑工程公司）成立于一九九二年四月，位于淮安市健康西路85#，原隶属于淮安市农业资源开发局，二000年改制为股份制企业，是一家集建筑、安装、装潢材料经营于一体的国家贰级资质总承包企业。公司自成立以来，九八年获得省级全面质量管理先进单位（银屋奖）、安全施工管理先进单位、市级建筑最佳企业、安全先进单位，市政府先进单位；九九年获得市政府先进集体、省级安全先进单位、省级质量管理先进单位；二年度市级优秀企业、市政府先进集体、市建筑科技先进单位、省级质量管理先进单位、省机械设备管理先进单位、QC小组成果发布优秀奖等。二一年市政府先进集体、市建设局安全施工管理先进集体、市机械设备管理先进单位、市建工局安全施工管理先进单位。坚持以“质量第一、用户至上”为宗旨，以工程质量求生存、以工程信誉求发展，公司2000年创优良品率达91.8%，2001年优良品率达到94.7%，公司近二年已创省级文明标化工地13项，创市优工程15项，省优工程项目4项。连续三年被评为淮安市建委、淮安市工商行政管理局联合评为“守约企业”。淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 1.01.0 公司组织机构图页 数共1页 第1页生技科质量科经营科材料员资料员施工员安全员质检员项目部综合科财务科安全科材料科总经理淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 2.02.0公司质量管理体系结构图页 数共1页 第1页管理者代表生技科质量科经营科材料员资料员施工员安全员质检员项目部综合科财务科安全科材料科总经理淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 2.12.1公司环境管理体系结构图页 数共1页 第1页管理者代表生技科质量科经营科材料员资料员施工员安全员质检员项目部综合科财务科安全科材料科总经理淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 2.22.2公司职业健康安全管理体系结构图页 数共1页 第1页管理者代表安委会生技科质量科经营科材料员资料员施工员安全员质检员项目部综合科财务科安全科材料科总经理16淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA3.0-013.0质量管理体系职能分配表页 数共1页 第1页标准条款号质量管理体系要求管理层安委会生技科经营科项目部质量科材料科综合科安全科财务科4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责和权限5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删 减7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进注：“”为主要职能部门， “”为相关职能淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第1次修改编 号HTC/QEOA3.0-023.0环境管理体系职能分配表页 数共1页 第1页标准条款号环境管理体系要求管理层安委会生技科经营科项目部质量科材料科综合科安全科财务科4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法律和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审注：“”为主要职能部门， “”为相关职能淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第1次修改编 号HTC/QEOA3.0-033.0职业健康安全管理体系职能分配表页 数共1页 第1页标准条款号职业健康安全管理体系要求管理层安委会生技科经营科项目部质量科材料科综合科安全科财务科4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划4.3.1对危险源辨识风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施和运行4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识与能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料的控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审注：“”为主要职能部门， “”为相关职能淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 3.13.1管理体系过程之间相互作用示意图页 数共3页 第1页质量管理体系过程之间相互作用示意图本公司不涉及质量管理体系过程之间的相互作用示意图再确认监控记录人员资格设备认可过程确认旅行交付实施实施监视、测量监视、测量装置施工设施的控制技术文件附加要求法律法规要求顾客要求7.6监视和测量装置7.5.5工程防护7.5.4顾客财产7.5.3标识和可追溯性7.5.2施工和服务提供的确认7.5.1施工和服务提供的控制7.5施工和服务提供7.4.3采购工程的验证7.4.2采购信息7.4.1采购过程的控制7.4采购7.3设计和开发7.2.3顾客沟通7.2.2与工程有关要求的评审7.2.1与工程有关要求的确定7.2与顾客有关的过程顾客满意顾客需求8.4数据分析8.4数据分析8.4数据分析8.2.4工程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量82.1顾客满意82.2内部审核8.5改进8.4数据分析8.3不合格品控制8.2监视和测量8.1总则7.1工程实现的策划7工程实现过程8测量、分析和改进过程6资源管理过程6.4工作环境6.3基础设施6.2人力资源6.1资源提供5管理职责过程5.6管理评审5.5职责、权限和沟通5.4策划5.3质量方针5.2以顾客为关注焦点5.1管理承诺4.2.4记录控制4.2.3文件控制4.2.2质量手册4.2.1总则4.2文件要求4.1总要求4质量管理体系过程淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 3.13.1管理体系过程之间相互作用示意图页 数共3页 第2页4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价环境管理体系过程之间相互作用示意图4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.3.3目标、指标和方案4.5.5内部审核4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.3.2法律法规和其他要求其他要求4.3.1环境因素4.2环境方针4.6管理评审淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 3.13.1管理体系过程之间相互作用示意图页 数共3页 第3页4.4.4文件4.6管理评审4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.1绩效测量和监视4.5.3记录和记录管理4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.4.5文件和资料控制4.4.3协高和沟通4.4.2培训、意识和能力4.4.1结构和职责4.5.4审核4.3.4管理方案4.3.3目标4.3.2法规和其他要求4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.2方针职业健康安全管理体系过程之间相互作用示意图淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 4.14.1 管理体系总要求页 数共2页 第1页1目的： 提出建立文件化管理体系要求，形成文件，以达到实施、保持和改进管理体系。2范围 适用于本公司与房屋建筑工程施工总承包的管理体系文件建立控制。3职责3.1总经理 1）负责领导本公司建立、实施和保持管理体系； 2）制定发布方针、目标，批准实施管理手册。 3）向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 4）对公司的工程质量和服务质量负总责任。3.2管理者代表 1）确保管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进。 2）向总经理报告管理体系运行的业绩，包括改进的需求。 3）在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。 4）负责与管理体系有关事宜的对外联络。3.3综合科 1）负责管理活动有关过程的策划、监督、检查、实施； 2）负责组织编写与方针和目标相一致的管理体系文件；4要求4.1组织管理体系的建立按照过程方法的模式，形成文件加以实施和保持，并予以持续进。4.2对所有过程管理均按P（策划）、D（实施）、C（检查）、A（处置）的方法。4.3具体要求： 1）识别本公司管理体系所需的过程及其在组织中的应用，包括对影响工程符合要求的外包过程的识别。同时对过程中的环境因素、危险源及其风险进行识别和评价。淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 4.14.1 管理体系总要求页 数共2页 第2页 2）确定本公司管理体系过程的顺序和相互作用，并对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行策划； 3）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法以及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制的准则和方法； 4）配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； 5）按本手册的要求实施所有过程，同时对重要环境因素、重大危险源进行控制； 6）对过程、环境绩效、职业健康安全绩效进行测量、监视和分析，针对分析的结果实施必要的措施，以实现策划的结果，并做到持续改进。 7）本公司的外包过程主要为主体工程的劳务施工和分包工程，按照HTC/QEOB7.5建筑工程施工和服务控制程序要求实施控制。淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 4.24.2 文 件 要 求页 数共2页 第1页按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，结合本公司实际情况，编制适宜的文件，以使管理体系有效运行。1本公司管理体系文件结构：包括四个层次：1.1第一级文件：管理手册（包括方针和目标）；1.2第二级文件：程序文件（包括特定项目的计划）；1.3第三级文件：确保过程有效策划、运行和控制的相关文件（技术标准、管理制度、规范、管理方案等）；1.4第四级文件：记录、表格等。2文件控制2.1第一级文件：管理手册，阐述企业的方针、目标与指标、概括性、原则性、纲领性（包括形成文件的方针和目标）。2.2第二级文件：程序文件，描述了各职能部门为实施管理体系要求所需开展和具体化的活动。它是管理手册的支持性文件，规定了执行质量、环境、职业健康安全活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围，做什么和谁来做，何时、何地和如何做，如何对活动进行控制和记录。2.3第三级文件：在没有文件化的规定就不能保证管理体系有效运行的前提下：使用作业指导书、各种规范和各种管理文件，详述如何完成具体的作业和任务，主要包括：标准、图纸、操作规范、检验规范等技术性文件和各种管理类文件等。2.4第四级文件：记录、表格等，用以记录活动的状态和所达到的结果，为体系运行提供查询和追踪依据。2.5文件的控制和管理，包括组织编制、审核、批准、发布等，按文件控制程序执行。2.6为对管理体系文件实施有效控制，编制文件控制程序并规定： 1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； 2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； 3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 4.24.2 文 件 要 求页 数共2页 第2页 4）确保在使用处可获得适用文件的有效版本； 5）确保文件保持清晰、易于识别； 6）确保外来文件得到识别，并控制其分发； 7）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。3记录控制3.1为提供工程、过程和体系符合要求和管理体系有效运行的证据，各部门对过程应建立和保持记录。3.2记录应保持清晰，易于识别和检索。3.3综合科负责记录的控制和管理，为对记录实施有效控制，编制记录控制程序，并规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、如何处置等。4相关文件4.1文件控制程序 HTC/QEOB4.2.34.2记录控制程序 HTC/QEOB4.2.4淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.15.1 管 理 承 诺页 数共1页 第1页1管理承诺 总经理承诺：本公司的所有员工和部门都能以GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求作为行为准则，熟悉并遵守管理体系文件的规定，配备满足管理体系要求的资源，包括委派合格的人员从事管理、执行和验证工作，确保管理体系的有效运行，并不断改进和完善，以顾客、环境和员工为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客满意，执行方针，努力完成目标。2通过以下活动，对管理承诺提供证据：2.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 1）总经理应采取培训、宣传、评审、报告、文件、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量、环保和职业健康安全意识，都能认识到满足顾客要求和法律法规要求对公司的成功至关重要，并在工作中确保这些要求的实现。 ）本公司需遵守的国家有关的法律法规和行业的有关标准和规范。2.2总经理负责制定和批准本公司的方针和目标，参见管理方针和策划。2.3总经理按管理评审策划的时间间隔主持管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性，执行管理评审控制程序。2.4总经理应确保本公司管理体系运作能获得必要的资源，执行资源提供的规定。3相关文件3.1管理方针 HTC/QEOA5.33.2策划 HTC/QEOA5.43.3管理评审控制程序 HTC/QEOB5.63.4资源提供 HTC/QEOA6.1淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.25.2 以顾客、环境和员工为关注焦点页 数共1页 第1页 本公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，本公司进行任何活动时，都会把顾客满意、环境保护、员工的职业健康安全放在首位。顾客满意、改善环境、保障员工健康安全是本公司孜孜以求的目标，为此总经理应以实现顾客、环境和员工满意为目标，应做到：1确定顾客、环境和员工的需求和期望 参与市场调研、预测，与顾客的直接沟通，以及法律法规的收集与学习等方式，确切掌握顾客、员工以及其它相关方对工程质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求。2将顾客、环境和员工的需求和期望转化为要求 将顾客、环境和员工的需求、期望加以分析，转化为对工程的要求、保护环境的要求、保障职业健康安全的要求和管理体系要求。3使转化成的要求得到满足 a通过对工程的要求、环境保护的要求、保障职业健康安全的要求和管理体系要求，策划更加要满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定，并通过体系的运行满足顾客、环境和员工的要求。 b顾客、环境和员工的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及己建立的管理体系也应随之更新，执行管理评审和文件控制程序的规定。 c顾客的满意程度按顾客满意度测量控制程序测量。4.相关文件4.1与顾客有关的过程 HTC/QEOA7.24.2管理评审 HTC/QEOA5.64.3文件控制程序 HTC/QEOB4.2.34.4顾客满意度测量控制程序 HTC/QEOB8.2-01淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.35.3 管 理 方 针页 数共2页 第1页1为实现以顾客满意、环境保护、员工以及其他相关方满意为目标、确保顾客、员工以及其它相关方的需求和期望得到确定，并转化为本公司的工程和服务要求，以及对保护环境、保障职业健康安全的要求，通过与员工及代表协商，最后集中的方法，特确定本公司的质量、环境、职业健康安全方针如下：顾客至上、优质高效、全员环保污染预防、节能降耗、保障健康安全减少风险、遵规守法、持续改进方针的内涵：顾客至上：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。优质高效：以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力。全员环保：教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。污染预防：建立一体化管理体系，对集团全体员工提出要求，强化污染预防。节能降耗：将节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。保障健康安全：为员工和外来人员提供健康安全保障。减少风险：通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。遵规守法：在工作中自学地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。持续改进：经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。2本方针与公司的总体经营宗旨相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3本方针为制定和评审目标提供了框架，各部门应在此基础上制定相应的目标，执行策划的规定。淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.35.3 管 理 方 针页 数共2页 第2页4各级领导要将管理方针通过会议、张贴等形式，传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5管理方针可为相关方所获取。6定期对管理方针进行适宜性评审，一般结合管理评审进行。必要时可对其进行修改或补充以适应本公司内外环境的变化，使其保持持续适宜性、充分性和有效性。7对管理方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.45.4 策 划页 数共6页 第1页1目的进行质量、环境、职业健康安全管理体系的策划，以制定质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，并规定必要的运行过程和相关资源，以实现目标和指标。为确保质量目标、环境目标和指标与职业健康安全目标的实现，应对质量管理体系运行策划并制定环境、职业健康安全的管理方案，加以实施，以改进公司的质量、环境、职业健康安全绩效。2职责2.1总经理负责批准策划的文件。2.2管理者代表1）负责对管理体系的策划；2）负责管理策划编制的有关文件的审核；2.3综合科1）负责组织对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系策划的检查；2）负责组织对目标和指标的完成情况进行检查；3）负责将检查结果上报管理者代表。2.4生技科 1）负责对环境因素的识别和评价的归口管理；2）负责环境管理方案的制定和实施；3）负责收集与本公司环境控制有关的法律、法规和其他要求。2.5质量科1）负责收集与本公司质量控制有关的法律、法规和其他要求；2）负责对质量管理体系策划的实施。2.6安全科 1）负责对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划；2）负责对职业健康安全管理方案的制定和实施。3）负责收集与本公司职业健康安全控制有关的法律、法规和其他要求。2.7各相关部门负责本部门的环境因素的识别、危险源辨识。3环境策划3.1环境因素淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.45.4 策 划页 数共6页 第2页对公司的环境因素加以控制，生技科应建立并保持环境因素识别与评价控制程序，以最大限度地识别出本公司在活动、工程或服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效的控制。3.2环境因素的识别各相关部门通过开会、现场观察、过程分析等方法，识别各自范围内能够控制以及可望施加影响的环境因素。识别时要针对公司活动、工程或服务的全过程，识别时应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并从下列7个方面进行考虑：向大气排放向水体排放废弃物管理土地污染对社会的影响原材料自然资源的消耗其他当地环境问题和社区问题，将识别情况报生技科汇总。3.3环境因素的评价生技科组织相关部门对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素，以作为制订环境目标和指标的依据。3.4环境因素的更新根据公司活动、工程、服务以及法律、法规发生的变化、相关方要求及公司环境方针发生变化和更新时，应及时进行环境因素的重新识别和评价。4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划加强对职业健康安全管理体系的运行，策划是职业健康安全管理体系的基础，策划的输出是实施运行的输入。安全科建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，使公司能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险。4.1危险源辨识4.1.1危险源辨识的范围覆盖公司的房屋建筑工程施工总承包的施工。4.1.2公司内存在危险源的地方主要有：1）公司的常规活动；如：正常的施工过程、正常的办公；2）公司的非常规活动；如：临时抢修；3）所有进入工作场所的人员的活动，包括顾客、供货商和访问者的活动；4）工作场所内本公司的内部设施；如：公司内部的建筑物、办公设施、施工设淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.45.4 策 划页 数共6页