公务人员出差管理制度

1 / 4 公务人员出差管理制度 为保证公司出差人员能迅速高效的完成任务，本着勤俭节约的原则，特制定如下制度。 第一条 出差流程 （一）出差报批：员工出差填写出差审批表，注明出差任务、时间、地点、预计天数及预借款金额等，报总经理批准。 （二）借款：出差人员凭出差审批表到财务办理预借款手续。 （三）报销：出差人员返回后三日内，填写经费报销单，经领导审批后连同出差审批表到财务部办理报销手续，由财务部根据返回公司的票据核定返司日期。如不能及时办理报销手续， 则应按财务管理规定执行。 （四）经理以上级别人员出差，需报控投行政部备案。行政部依据出差审批单登记台帐，作为考勤的依据。 第二条 出差规定 部门安排员工出差时，应当面交待需办事项、时间、要求及注意事项。出差人员在出差期间应做到： （一）出差期间不得有违法行为和损害公司利益的行为。 （二）出差期间不享受法定节假日。 （三）出差期间应每日将工作情况向部门领导或总经2 / 4 理进行汇报，特殊情况及时汇报。 第三条 差旅费报销： （一）出差人员往返路 途乘坐车船、飞机，住宿按以下标准执行： 火车 汽车 轮船 飞机 路途 交通费 住宿标准 一类 地区 二类 地区 三类 地区 董事长 软卧 普通 二等舱 普通舱 实报 实报 总 监 子公司总经理 硬座 普通 三等舱 普通舱 实报 400 260 150 部门 经理 硬座 普通 三等舱 普通舱 实报 300 180 100 一般 人员 硬座 普通 三等舱 普通舱 实报 200 120 80 项目 等级 职务 1、一般人员：白天连续乘车超过 8 小时以上，夜间连续乘车超过 5 小时以上，可以乘坐火车硬卧。 2、总监、子公司总经理、部门领导：连续乘车 5 小时以上可以乘坐硬卧。 3、符合乘坐卧铺条件而未乘坐的人员，普通车按硬座票额的 50% 、空调车按硬座票额的 30% 发给个人补助。 3 / 4 （二）出差人员到达目的地的交通、伙食补助实行包干制，不再另外报销。具体标准如下： 1、交通费： 一类地区 (首都、直辖市和各省会 城市 )： 30 元 /人 / 天； 二类地区（各地级市）： 20 元 /人 /天； 三类地区（县级及以下地区）： 10 元 /人 /天。 2、伙食费： 一类地区 (首都、直辖市和各省会城市 )： 30 元 /人 /天； 二类地区（各地级市）： 25 元 /人 /天； 三类地区（县级及以下地区）： 20 元 /人 /天。 出差交通费、伙食费按出差的自然天数计算，住宿费按实际天数计算； 3、自带车辆出差时，燃油费、过路费、存车费等凭票据实报销，不再享受路途乘坐车船、飞机的补助。 4、下级陪同上 级出差者，在交通、住宿方面执行上级标准。陪同公司领导出差实报实销者，不再另行补助。 5、赴省内榆次、阳泉、忻州，市内清徐、古交、阳曲、娄烦等地出差当日可返回的，享受伙食补助 10 元 /人 /天。乘坐公交车辆的凭票据实报销。 6、工作人员在出差地因病住院期间，不执行本差旅的标销标准，费用报销由总经理核准。 7、工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参4 / 4 观而开支的一切费用，均由个人负担，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的公司给予经济处罚，情节严重