煤矿材料领用管理办法.docVIP

煤矿材料领用管理办法 为了规范材料物资的计划、领用、考核管理，保证安全生产之需要，保证基本建设进度的快速推进，为避免造成超概和不必要的浪费或丢失，强化修旧利废和现场材料回收复用工作的推进，特制定本办法。一、材料物资的计划管理1、在基建期间，各单位应结合安全生产及建设进度需要的实际计划安排；设备应根据初步设计并结合公司实际情况，提前4-5个月提出计划，如初步设计上没有的必须提前35个月向古叙煤田公司请示，待公司批准后再上报计划；专用工具，大型材料应提前12个月提出计划；材料、配件等应提前1个月提出计划；领导审定签字后提交供应部，需上报公司有关部门审核的，由供应部部业务人员报送审批。2、现有的自营工程队伍，应根据年度、季度、月度生产计划安排，编制年度、季度、月度材料、设备、配件计划，分专业由分管领导审定，报供应部滤库、汇总后上报公司领导审批,公司领导审批后由供应部相关业务人员在物资供应信息系统内操作完成。3、每月根据生产实际情况，可作适当的作月度计划调整。4、常用材料、配件物资供应部分管业务人员根据每月消耗情况和当期库存情况作适当的补充计划。5、因安全生产之急需材料物资计划，报经观沙公司物资供应领导小组批准，可特事特办，可作特殊紧急物资采购。二、材料物资定额消耗管理1、材设部作为定额消耗考核的执行部门，根据定额消耗指标（工程部技术部下达）代表公司对所属各单位的材料物资定额消耗费用在领用过程中实行控制，并在每月底30号前向核算部门或仲裁会提交公司自营各单位定额消耗材料的实际领用情况资料，作为公司对各单位定额消耗费用的考核依据。2、此定额费用指标是公司各系统、各单位编制年度、季度、月度计划的依据，各单位应根据定额消耗费用指标，按照成本倒算法加以严格控制，应避免造成不必要的浪费或丢失；各单位必须加强修旧利废和现场材料回收复用工作的开展，如不按要求修旧利废和现场材料回收复用，一经查处按100300元/次对单位负责人和材料员进行处罚；每半年由材设部牵头，物资供应部、生产调度部、人力资源部、审计监察部、机电运输部、通风部参予，组织一次考核评比，并对修旧利废和现场回收复用工作开展得好单位进行适当奖励（第一名奖励800元/次，第二名奖励600元/次，第二名奖励400元/次）。3、考核要求：各单位每月的定额消耗费用可每月结算，也可以丰补欠，但不能超过本季末（3个月内必须结算清）；定额消耗费用节、超规定：节约按节约费用的50%给予节约单位奖励，其中队干占40%，职工占60%进行分配奖励，另节约费用的20%给予主管部门和材管组奖励（两部门各占10%），由主管部门和材设部负责人进行分配奖励；超耗按超耗费用的100%给予处罚超耗单位，其中队干占40%，职工占60%进行分配处罚，另对主管部门和材管组按超耗费用的20%进行处罚（两部门各占10%），由主管部门和材设部负责人进行分配处罚。三、材料物资的领用管理1、各单位应明确1-2人的材料专、兼职管理员并报物资供应部和人力资源的，负责本单位的材料计划的编制，材料领用和领用手续的办理以及对库存和现场材料的管理，各类物资台账的建立和各类报表的报送，并明确工作职责及奖惩规定，切实履行好其工作职责，努力将本单位消耗费用控制在定额指标以内。2、各单位的行政负责人为材料物资管理的第一负责人，材料管理员编制的所有计划、开据的所有领单、报送的各类报表都必须经单位负责人签字或盖章生效（该由相关部门或分管领导或总经理同意的必须经相关部门或分管领导或总经理签字方可生效）。3、各单位领用日常消耗性材料必须经分管的部长和材设部相关业务人员审签；领用周转材料必须经分管部长（主要审核其领料单上填写的工程名、领用数量是否正确）和材设部长、系统分管领导审签；领用电缆（10mm2及以上）防爆开关、设备类必须经分管部长、材管部长、机电部长、分管机电领导和总经理审签。4、各单位领用办公用品、电脑耗材必须经分管部长、综合部长、分管公司领导审签；部门人员领用电脑、打印机、优盘、移动硬盘必须分管部长、综合部长、分管公司领导和总经理审签。5、凡进入物资供应库房领取材料的人员，所持领料单的材料名称、规格型号、工程名称，用途填写必须清楚、正确，按本办法规定应完善的审批手续必须齐全，库房方可发放材料物资，否则不得发放，如发放人员末执行以上规定就发放材料按50元/次进行处罚；领取材料的人员未经库管人员同意，不得擅自进入库房或库区拿取材料的（包括安排他人的），否则视为违纪行为并给予100200元/次处罚。6、如遇安全生产之急需的特殊紧急情况，不能办理正常手续时，由公司调度室通知库房发料，用料单位应在事后一天以内补办手续，超过三天还未办理清相关手续的库房有权拒绝发放其它材料并对其队长和材料员各给予100200元/次处罚。7、物资领用严格执行以旧换新制度（后附以旧换新名细表）。8、各基层队的班组在队级库领用当班材料实行由当班值班队干审批，领用人签字、材料保管员签字，完善领用程序；井下安全生产急需物资可由井下值班队长先行电话通知领取，然后在24小时内完善签字审批手续；队级库材料领用必须实行交旧领新，各队队长要督促机修、班组的修旧利废、回收复用工作的开展，提高队级成本管理意识。9、火工产品的领用管理：必须是放炮员持有效证件、持填写规范的领料单、持火工产品四签字本、持有完好的雷管箱和炸药包与指定的背药人一起到炸药库领用火工产品。10、供应部人员都应树立为安全、生产服好务的思想，做到优质服务；同时，在工作中要认真负责，坚持原则，对于手续不其全的，单据填写不清楚、不规范的应坚决做到材料不出库，否则，所发生一切后果由责任者负责并对责任者给予100200元/次处罚。四、实物资产管理（一）实物资产分类如下：1、支护物资。单体液压支柱、绞接顶梁、形梁、柱鞋、摩擦支柱、长钢梁、金属支架、拱形支架、锚杆、锚梁、各种金属网、锚索、水泥、石粉、速凝剂、锚固剂、注浆锚杆、固棚器、稳桩、前探梁、坑木、排柴、楠竹跳板、笆片等用于支护顶板的所有支护物资。2、周转物资。轨道及其附件：轨道、道钉、道夹板、道岔及其附件。管材及其附件：镀锌管、焊接管、无缝钢管、塑料管等及其附件。其它周转材料：脚手架及其附件、钢模板及其附件、搪瓷溜槽、阻车器、斜坡地滚、坡口地滚、挡车栏、电缆挂钩、运输带、钢丝绳、加工件等。3、设备。4、配件。5、专用工器具。6、矿控物资。（二）实物资产管理责任人。1、供应部负责矿级库、队级库内所有物资和个人领用的专用工具等实物资产的管理。2、材设部负责材设库、井下待回收、地面待修，委托修理、加工，待报废物资等实物资产的管理。3、生产部负责正在装卸、运输、安装和井下正在使用的支护材料等实物资产的管理。4、机运部负责正在装卸、运输、安装和井下正在使用的采掘、提升、运输、供电设备周转材料等实物资产的管理。5、通风防突部负责正在装卸、运输、安装和井下正在使用的通风、抽采、瓦斯监测、防突等设备及材料等实物资产的管理。6、综合部负责办公用品，与办公有关的设备、材料，与生活后勤相关的设备、材料等实物资产的管理。7、各责任部门必须进一步将每一件物资的管理责任落实到具体基层队和具体个人，实现全部实物资产的挂牌管理（三）实物资产的账目管理。公司所属各单位必须建立各类物资原始购置台账，发放原始依据应追宗溯源；设备、专用工具必须有台账；出库已投用消耗物资各使用单位应有发放明细；回收物资应有回收台账；待用、待修、闲置、报废、报损等物资应有台账 （四）账物清理原则所有矿井库内、现场实物资产必须做到账物相符，每年定时清理、盘点。财务部、审监部负责年度内不定时的随机抽盘。五、消耗分析与信息反馈1、公司所属各单位应按矿井、部门、队别分月、季、半年、全年对所有物资消耗同口径同比分析，查找异常消耗原因（消耗量变动、价格变动），增添切实可行措施。2、各使用单位发现物资存在质量问题及物资性能、适应性、可靠性、安全性缺陷必须第一时间书面报告分管领导和业务主管部门、物资供应部。六、奖 惩1、通过提高使用管理水平，加强日常维护保养等，明著降低物资消耗的，按节约额的20-50%奖励直接做出贡献的职工（必须提供确切依据，下同）。2、通过推广先进技术、工艺、材料、设备，显著降低物资消耗的，按节约额的30-50%奖励直接做出贡献的人员。3、安装、使用、维护保养不当造成物资损坏的，根据责任大小，按损失额的50-80%处罚相关责任人。4、因使用、管理不善造成物资丢失、浪费或被盗的，根据责任大小，按损失额的30-100%处罚相关责任人。5、采用偷工减料、弄虚作假等非法手段虚报节约额，除全额追回已发奖励外，还要给予相关责任人奖励额标准1-2倍的处罚。6、因使用管理不善造成灾情扩大，导致物资丢失、损坏、浪费的，按损失额的30-60%处罚相关责任人，其中：直接责任人承担30%，负有管理责任的人员承担70%。附件1：设备、配件、工具及各类材料回收细则材料名称规格型号领用方式回收率(%)中空钢1.82.5M以旧