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- 1 - “安全红线安全红线”管理规定管理规定 为了强化业务部门的职能，落实各级干部的安全责任，确实提 升安全工作的执行力，扎实开展安全生产工作。特制定本规定。 一、井下生产出现下列问题，业务部门科长给予停职处分。一、井下生产出现下列问题，业务部门科长给予停职处分。 1、采掘作业及巷道维修工作顶板管理出现漏洞；巷道贯通和穿 （跨）越巷道没有制定落实相应措施；采掘工作面生产条件发生异 常变化未编制专项补充设计及安全技术措施而组织生产。给予生技 科科长停职处分。 2、超前探测不到位，无计划揭露断层、陷落柱；承压水开采未 编制审批防治水专项措施；对周边相邻小矿及本矿采空区积水、积 气不明而未编制探放水设计和安全技术措施；矿井图纸资料不能正 确反映井下实际情况；未在透明地质平台下作业；在隔离开采或 “三锁定”区域外违规进行采掘活动；在透水区域内进行采掘作业 未执行专项措施。给予地质科科长停职处分。 3、局部通风系统、“一通三防”安全设施不完善造成瓦斯超限； 排放瓦斯未制定安全技术措施；井下采掘工作面瓦斯超限作业；对 井下无风、微风区没有采取相应措施；改变通风系统未编制通风设 计、安全技术措施或者设计、措施未审批而进行采掘作业；煤与瓦 斯突出、易自燃煤层、矿井高瓦斯区域的采区，未按设计要求 施工专用回风巷；石门（井筒）揭穿煤层未严格执行安全技术措施； 未按照集团公司批准的“一通三防”防突抽放设计组织施工；在具 - 2 - 有煤与瓦斯突出区域内进行采掘作业未制定专项措施或执行不到位； 有瓦斯突出预兆未采取区域防突和局部防突措施；开采自燃煤层没 有设计防灭火系统。给予通风科科长停职处分。 4、采掘工作面未按规定安装监控系统进行作业；安全监控系统 瓦斯超限断电值大于规定值；监测监控设施未定期更换或校验继续 使用，不能及时发现瓦斯超限。给予机电科科长停职处分。 5、由于监察检修不到位造成主要通风机无计划停风、排水系统 不能正常工作；井下电气设备甩掉保护或无保护运行；担负升降人 员的矿井绞车提升系统、担负矿井主要排水功能的排水系统不符合 煤矿安全规程及设计规范要求；一次检查查出三处或同一地点 连续出现两台次井下电气设备严重失爆；担负升降人员的矿井主要 提升设备甩掉保护或无保护运行，主要设备安装后无组织验收。给 予机电科科长停职处分。 6、掘进工作面未按规定安装“三专两闭锁”、“双风机双电源” 系统或系统供电不可靠，造成高浓度瓦斯超限；一个月内矿井连续 发生三次无计划停电停风（本矿责任）造成高浓度瓦斯超限；矿井 主要通风机未实现双回路供电。给予机电科科长停职处分。 7、辅助运输系统（架空人车、绞车运输）检修不到位或安全设 施失效造成事故；出现两次未严格执行“行车不行人”制度；倾斜 井巷运输作业区间两端挡车装置未打到常闭状态造成事故的。给予 - 3 - 生技科、机电科科长停职处分。（安全设施和轨道生技科负责；设 备不完好机电科负责） 8、采掘工作面安全生产条件发生重大变化没有编制专项设计及 安全技术措施；采区设计、作业规程没有批复而组织生产。给予总 工办主任停职处分。 9、出现重大变化（险情）未及时向主管部门、值班领导、分管 领导报告；生产协调指挥及应急救援工作安排不到位。给予调度室 主任停职处分。 10、安全生产责任制和安全管理制度不健全；被上级部门责令 停产整顿仍继续生产作业；安全监管不到位发生重大伤亡事故。给 予安质科科长停职处分。 11、瓦斯巡回检查制度执行不力，检查工作不到位，发生瓦斯 超限而没有查出；现场安全监察出现严重失误。给予通风科科长停 职处分。 12、隐患排查治理和危险源辨识控制制度执行不力，一个季度 内发现两条次重大隐患逾期未整改或有一处重大危险源辨识、评估、 监测监控执行不到位。给予安质科科长停职处分。 13、火工品管理不到位，发生丢失或爆炸事故。给予供应科科 长停职处分。 14、编制的规程措施不能正确指导现场作业或安全技术措施出 现严重错误造成事故的，给予相关科室科、队长停职处分。 - 4 - 15、矿主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员（三项 岗位人员）没有提前安排培（复）训，造成持证上岗率不达 100%。 给予安质科科长停职处分。 16、“三必到 三走到”及下井带班人员，一个季度内无故三次 不达规定要求，给予相关领导停职处分。 二、地面生产出现下列问题造成事故的，给予相应业务主管部二、地面生产出现下列问题造成事故的，给予相应业务主管部 门负责人停职处分。门负责人停职处分。 1、未严格按照建设项目安全评价报告中的安全对策组织项目建 设。 2、安全生产责任制和安全管理制度不健全，工作存在重大失误。 3、消防及控制灾害系统未按设计要求安装、投用进行试生产。 4、主要工艺和关键装置、设备、设施存在国家明令淘汰的生产 工艺或装备。 5、重大危险源及关键装置的控制灾害系统未定期维护、检修、 试运行，导致不能正常使用或不可靠。 6、动火区域动火作业安全措施不到位，导致发生燃爆或火灾事 故。 7、重要装置的仪器仪表未按规定时间进行校验，不能正确反应 真实数据，又未采取应急措施继续使用的。（通风、瓦斯仪器仪表 通风科负责，其它仪器仪表归总工办负责） 8、特种设备安全控制设施未定期校验、私自调整整定值或随意 甩掉安全控制设施组织生产。 9、主要生产工艺变更未进行科学论证，给安全生产带来严重隐 患。 - 5 - 10、没有对现场操作规程每年进行一次复查或需修订的规程未 及时组织修订。 11、没有严格按照调度规程和设备运行规程组织生产。 12、未严格按照设备检修规程处理主要设备及管网故障。 13、被上级部门责令停产整顿，仍违法继续生产作业。 14、生产工艺系统中运行、检修措施和应急预案不完善，存在 安全隐患。 15、“手指口述法”、“岗位作业标准化”、“白国周班组管 理法”贯彻落实不力，达不到三个百分之百，查有不合格人员上岗 （三季度开始执行）。 三、有下列情形之一，给予相应业务主管部门负责人停职处分。有下列情形之一，给予相应业务主管部门负责人停职处分。 1、业务部门带领外单位人员入井，安全监护不到位，造成人身 伤害事故。 2、对查出的重大隐患问题，没有制定整改措施和落实整改责任， 不能按期整改。 3、安全质量标准化相应专业考核不达国家一级标准。 4、“岗位作业标准化”、“白国周班组管理法”达不到百分之 百，如查有不合格人员上岗，给予安质科科长停职处分（三季度开 始执行）。 5、“手指口述法”达不到百分之百，如查有不合格人员上岗， 给予安质科科长停职处分（三季度开始执行）。 6、供应材料、配（备）件不能按计划实施到位，严重影响矿井 安全生产。 7、分管业务范围内发生死亡一人及以上安全事故。 - 6 - 四、有下列情形之一，给予责任队负责人停职处分。四、有下列情形之一，给予责任队负责人停职处分。 1、隐患问题整改不及时、整改措施不到位，造成不良影响。 2、不严格执行“有掘必探 先探后掘”规定。 3、井下同一地点出现两台次电气设备严重失爆。 4、井下电气设备甩掉保护或无保护运行。 5、使用火工品的队组，管理不当造成事故。 6、采掘工作面安全生产条件发生重大变化而未向调度室汇报或 未编制专项措施继续作业。 7、单位发生轻重伤事故隐瞒不报、单位发生重大质量事故或重 大未遂事故； 8、发生一起重伤以上事故。 9、“手指口述法”、“岗位作业标准化”、“白国周班组管理 法”贯彻落实不力，达不到三个百分之百，查有不合格人员上岗 （三季度开始执行）。 五、各生产业务科室、队组要参照本制度制定本科室、本队组 的“安全红线”，全面形成立体化的“安全红线”管理体系。对触 犯红线的相关责任人向矿上建议给予停职、开除或留用查看处分。 六、“安全红线”由夏店煤矿安全工作委员会负责考核。 七、最终解释权归夏店煤矿安全工作委员会。 矿领导干部带班下井管理制度矿领导干部带班下井管理制度 一、各级带班领导职责：一、各级带班领导职责： （一）矿级带班领导职责：（一）矿级带班领导职责： 1、要把保证安全生产作为第一责任。 2、切实掌握当班井下安全生产状况，对现场出现的各种问题要 - 7 - 当班及时解决。 3、加强对重点部位、关键环节的检查巡视。 4、监督检查现场安全措施的落实，及时制止“三违”现象，及 时发现和组织消除事故隐患。 5、落实安全质量标准化。 （二）科级带班领导职责：（二）科级带班领导职责： 1、负责监督检查当班安检员、瓦检员、队长、班组长等下井跟 班管理人员按时上岗和特殊工种持证上岗情况，以及上述人员履行 岗位安全生产责任制。 2、负责检查督促各项安全技术措施的落实，重点是“一通三防” 、防治水等防范重特大事故的安全技术措施的落实。 3、负责当班重大安全隐患的检查及落实整改，并将整改情况及 时向下一班交接清楚。 4、及时发现和处理“三违”现象。 5、负责对带班过程中经常出现的问题及时进行反馈，并通过制 定措施、完善制度、落实人、财物等予以解决。 6、负责检查和处理与安全生产有关的其他问题。 （三）（三） 、队级带班领导职责：、队级带班领导职责： 1、组织本队安全生产正规循环作业。 2、负责上级安全办公会议和各项安全管理制度的贯彻执行。 3、负责检查并监督规程、规定、标准、措施的贯彻落实情况。 - 8 - 4、负责落实本队当班重大安全隐患的整改处理情况。 5、巡查本队当班机电设备完好状况，及时消除设备隐患。 6、监督检查当班“三违”现象及处理情况。 7、负责当班安全生产岗位责任制的落实情况。 二、领导干部下井及带班次数规定二、领导干部下井及带班次数规定 1、矿长、书记每月下井不少于 10 次，其中带班不少于 5 次。 2、总工、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长、矿长通风助 理每月下井不少于 15 次，带班不少于 6 次；副总每月下井不少于 16 次，带班不少于 7 次。 3、工会主席、纪委书记、后勤副矿长、经营副矿长每月下井带 班不少于 6 次。 4、生产性科室正、副科长（主任）每月下井不少于 16 次、 ，带 班不少于 8 次。 5、各上产队队长、支部书记每月下井不少于 18 次，带班不少 于 9 次。 6、各生产队副队长现场跟班与工人同上同下；技术员每月下井 不少于 18 次。 7、非生产性科室正、副科长、书记每月下井不少于 6 次。 三、领导干部下井代办要求三、领导干部下井代办要求 1、煤矿矿长是煤矿安全生产的第一责任人，并对安全生产工作 全面负责。 2、领导干部每次下井要有明确的目标和任务，结合自己的职责， - 9 - 严格按照“查现场、查行为、查制度”三查的要求，及时发现并解 决问题，不得走形式走过场，升井后要在井口安全调度填写隐患卡 及交接班记录；领导干部下井必须坚持“三三制”原则，即 0 点班、 8 点班和 4 点班各占下井总数的三分之一。 3、领导干部下井必须严格执行作业现场“三走到、三必到”制 度，即有变化情况必到，存在重大隐患必到，问题最多、管理最差 的单位必到；生产新扩区、新采区、新工作面要走到，新技术、新 工艺、新装备、新材料现场要走到，最远的区域要走到。 4、领导干部在完成规定的下井次数同时，要保证井下工作时间。 领导干部必须与职工同上同下，其他下井均不得少于 4 小时。 5、领导干部必须严格执行井下现场交接班制度，准时带领职工 入井，完成工作任务交接班后带领职工出井。井下无领导干部带班， 本队无队干带班，职工有权不入井或提前出井。 6、领导干部带班，必须在井下现场交接班，对当班安全生产情 况、存在的问题及原因、需要注意的事项等交接清楚。 7、领导干部上井后要及时填写相关记录。 8、当井下发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带 班领导必须立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处理措施， 并及时向调度室报告。 9、井下各作业地点，凡遇到生产条件恶劣、重点工程任务完成 紧张，调度室必须组织生产职能科室负责人和有关领导进行现场跟 班（带班） ，统一指挥，与职工同上同下。 - 10 - 四、考核规定四、考核规定 1、矿安质科、调度室负责对各级领导干部下井带班情况进行考 核，安质科负责每日在井口公示领导干部带班情况及井口隐患卡填 写；调度室负责对带班执行情况考核。 2、领导干部升井后未及时填写交接班记录的，漏填一次罚款 50 元。 3、每月下井带班次数不达标的，少一次罚款 50-100 元；各级 领导干部因公出差、参加学习培训等，无法完成带班任务的，要办 理请假手续，并提前通知调度室安排替班人员；因本人身体、年龄 等原因不能完成规定的下井次数的，需经本人提出申请，由公司或 矿分管领导批准，到调度室及安质科备案，可酌情予以减免。 领导下井交接班制度领导下井交接班制度 1、带班人员交接班必须在井下现场当面进行，防止因接班不清 而导致工作失误或诱发事故。 2、交班人员要如实的介绍当班带班区域各工作面（点）安全状 况，设备的运转情况，有无安全隐患，以及下一班可能发生的问题 及处理意见和其它注意事项，升井后及时填写交接班记录。 3、超过交接班时间，如接班人不到，交班人不准离开岗位，应 及时向调度室汇报，并坚守岗位直到接班人到位为止。 4、带班人员在本班结束后，必须严格按照本制度履行交接班职 责，并按照领导带班下井交接班记录的项目填写齐全，不得漏 - 11 - 项。 5、带班领导下井交接班记录，每月由安质科负责发放和管理。 领导带班下井汇报制度领导带班下井汇报制度 一、带班领导下井后要及时向调度室汇报带班地点、行走路线、 存在主要隐患等相关信息。 二、矿调度室每日 18：00 向集团公司调度室汇报领导带班下井 情况。 三、矿调度室、安全调度每月 25 日前要将领导下井情况、 “三 三制”情况、带班下井情况、 “三走到，三必到”情况等以月报表的 形式报集团公司总调度室和安监局。 四、带班领导未按规定汇报带班情况的，一次罚款 50 元；调度 室、安全调度未按规定及时向集团公司总调度室及安监局汇报领导 当月下井情况的，一次处罚责任人 100 元。 领导带班下井隐患排查制度领导带班下井隐患排查制度 一、基本要求 1、全面排查的原则：对所在区域要走遍、看遍、问遍；对所有 隐患要查到，对整改措施要落实到；结合自己职责，严格按照“三 查、五定一评价”的要求，及时发现并组织消除事故隐患和险情， 及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥。 2、现场解决的原则：对现场检查发现的问题或隐患，现场能整 - 12 - 改的现场督促整改落实。 3、闭合管理原则：现场不能解决的问题或隐患，升井后在安全 调度值班室及时填写隐患登记及跟踪落实表，由当日值班人员（分 管领导）安排有关部门和单位按照“五落实”原则进行整改，相关 人员要做好跟踪落实。 二、重大安全隐患处理规定 领导带班下井过程中发现重大安全隐患可能危及人身安全时， 要立即停产撤人，并及时汇报调度室，由调度室负责挂牌督办。在 整改结束后，由安全矿长牵头组织有关人员进行隐患整改效果评价， 确保整改到位。 三、考核 1、未按要求进行隐患排查处理；对不能现场整改的隐患未在安 全调度及时登记的，一次处罚责任人 100 元； 2、安全调度未及时跟踪落实，处罚责任人 100 元； 3、带班下井对发现的重大安全隐患处理不当，造成严重后果的 按有关规定进行问责追究，严肃处理。 领导下井计划、公布及举报制度领导下井计划、公布及举报制度 一、 每月 25 日前，由矿调度室负责制定领导下井带班安排 表详细标明下井带班领导姓名、职务、电话、分管工作，并加盖 矿公章后，在矿调度值班室公示，同时报集团公司总调度室及安监 局综合调度处备案。 - 13 - 二、 安全调度负责在井口对下井带班领导姓名进行公布，每月 1 号定期公示矿级领导每月带班下井工作计划完成情况，接受群众 监督。 三、 由安全调度负责接收有关举报信息，并建立专项管理台账， 存档备查。 举报电话：5953570 举报地址：夏店煤矿副井口安全调度值班室 举报邮箱： 举报信箱：夏店煤矿副井口等候室 四、调度室未及时上报集团公司总调度室，一次处罚责任人 100 元；调度室及安全调度未按规定要求公示，一次处罚单位负责人 200 元。 领导带班下井记录档案管理制度领导带班下井记录档案管理制度 1、领导下井带班记录的项目（内容）包括：下井时间、地点、 经过路线、发现问题及处理情况、意见等。 2、领导下井带班记录必须由当班领导自行填写，严禁他人代 为填写，以确保记录的真实性。 3、每天由安全调度主任对井口隐患卡进行查阅，对存在的隐患 未能现场处理的，及时下发隐患整改通知书 ，按规定进行整改、 销号，保证闭合管理。 4、每月末，由安全调度指定专人及时将领导下井带班记录、隐 - 14 - 患卡、领导干部“三走到，三必到”台帐、领导干部每月轮流带班 下井工作计划及执行考核情况，群众举报有关问题查处情况等相关 记录和台帐归档保存，保存期限不得少于一年。 5、矿监测监控站负责对人员定位考勤系统的运行情况进行日常 维护，确保正常运转；系统主机严禁安装与人员定位无关的其它应 用程序，确保有足够的存储空间，人员下井记录保存时间至少一年 以上，严禁人为删除人员出入井信息，否则处罚责任人 200 元/次。 6、领导下井带班记录档案的销毁，必须经分管矿领导批准，严 格按照批准销毁的时间段进行，上年度的记录和档案一律不得销毁。 调度值班制度调度值班制度 一、各级领导干部 24 小时调度值班制 1、实行矿领导二十四小时值班制。值班时间为当日上午八时至 次日上午八时。 2、矿值班领导是当日全矿安全生产的责任者和指挥者，要二十 四小时参与调度安全生产指挥，并负责当日的事故处理和隐患排除 工作的落实，执行调度会议安全监督考核制度。 3、值班人员必须了解和掌握当日全矿的安全生产和各方面动态 情况，并分为井上、下两个组进行动态检查。值班领导必须全面掌 握各单位的生产情况，对完不成当日生产任务、掘进进尺的单位， 必须弄清影响的主要原因。 - 15 - 4、当日值班领导在调度会上对值班期间的安全工作、文明生产、 隐患查处情况要进行通报，调度室要做好详细记录。 5、严格交接班制度，认真填写好交接班记录。对于当日出现的 事故和隐患需遗留下班解决的，要详细填写，并移交接班人员及时 进行处理。 6、值班领导在汛期还应承担“雨季三防”工作的相关责任，每 日详细了解各单位三防抢险小分队的情况，并认真填写三防台账。 7、值班人员因事不能值班时，上位值班者接续下班。 二、安全调度值班制度 1、值班期间负责全天的现场安全检查工作，及时解决存在的问 题。 2、坚持开好值班期间的每个班前会。 3、认真做好值班记录，重点记录当天的事故情况和安全隐患信 息。 三、井下队组汇报制度 1、井下个生产队组、重要岗位的工作人员，接班后必须及时向 调度汇报工作地点的有关情况，调度员要认真做好汇报记录。 2、生产过程中，跟班队干要适时向生产调度汇报生产情况，在 交班时也要向调度汇报当班的生产情况，做好每个班汇报不少于 3 次。 3、对于生产过程中遇到的特殊地质构造、瓦斯超限、停电、停 风等情况，跟班队干必须及时向调度汇报，调度员接到汇报后，要 - 16 - 详细了解情况，认真做好记录，并及时向有关领导汇报。 4、对生产过程中发生的工伤事故，跟班队干必须立即向调度室 汇报，调度员在接到汇报后要详细了解情况，做好记录，并按事故 汇报程序及时通知有关人员，同时采取相应措施，组织抢救。 5、不按规定汇报者，对跟班队干要进行处罚，对隐瞒事故不汇 报者，对跟班队干及相关责任人员要从重处罚，情节严重者，交矿 上给予处分。 四、生产调度值班汇报制度 1、调度员按规定时间和内容要求及时向上级调度汇报，要做到 态度端正、语言清楚、数字准确、内容具体。 2、对上级要求的专题汇报要及时准确，记录清楚。矿上召开的 专题、临时性会议，参加者要认真作好会议记录，对会议精神要认 真整理，并及时向上级调度室汇报。 3、对生产过程中的瓦斯、顶板、机电等各类事故，要严格按矿 上的有关规定，及时向有关单位和领导汇报，并认真做好记录。 4、人身事故必须按照事故汇报程序要求及时汇报，并积极采取 措施，组织抢救；重大非伤亡事故要按事故汇报程序及时向有关人 员和单位汇报。 5、矿采、掘跟班队长坚持每班向井下向调度室汇报不少于 3 次， 值班调度员必须认真做好汇报记录。 6、调度室对雨季三防、冬季防寒、防冻情况要设立专门台账， 并认真接收相关人员汇报，认真填写记录。 - 17 - 五、通风调度值班汇报制度 1、坚守工作岗位，严禁擅自离岗，对本班的“一通三防”情况 及时遗留问题要向下一班交接清楚。 2、时刻掌握各作业地点的“一通三防”情况，定时向值班领导 汇报。 3、对井下“一通三防”隐患需要停产处理时，应首先向领导汇 报，经有关领导同意后方可停工。 4、做好“一通三防”台账记录。 5、负责编制瓦斯日报表，并及时发放至有关领导及单位。 六、后勤调度值班汇报制度 1、后勤系统各单位每天必须按时向后勤调度汇报工作。 2、汇报内容：出勤人数、工作任务安排、完成情况、存在问题、 遗留问题等。 3、值班人员对反映、汇报的重大问题，应及时向主任和后勤矿 长汇报。 4、值班员要做好各种汇报台账记录，并做好交接班工作。 七、生产调度室值班制度 1、值班调度员必须分别在 0:00 时、08:00 时、16:00 时按时交 接班，并且要做好交接班事宜，对交办、待办工作要填写在交接班 台账上，并签字署名。 2、接班后，当班调度员要全面了解全矿各单位的生产情况，重 点工作、关键项目要作重点协调安排。 - 18 - 3、值班调度员要认真填写圆班综合台账、安全生产台账、上级 指示文件通知记录台账、交接班台账等，各类台账的记录，要书写 整齐，语言文字要规范。 5、值班调度员要认真接好每一个电话，讲话文明、态度和蔼， 并认真做好记录，不准讲脏话，更不准说大话、讲假话。 6、调度员对重大事故必须按规定程序向各级领导汇报，通知有 关单位并做好所有记录。 7、向上级汇报的各种数据、资料，必须经分管领导批准，并及 时、准确、无误地做好各种汇报工作。 8、调度员要保持好调度台的室内卫生，室内不准抽烟，不准随 地吐痰。 安全生产六大体系管理制度安全生产六大体系管理制度 矿成立安全工作委员会，作为安全工作的最高权力机构。 一、矿安全工作委员会领导组成如下：一、矿安全工作委员会领导组成如下： 主 任：矿长 副主任：书记、安全矿长、生产矿长 副总工 副书记。 成 员：各科室科长、主任。 办公室设在安质科，办公室主任由安质科科长担任。 二、矿安全生产管理六大体系二、矿安全生产管理六大体系 矿安全工作委员下设六大体系。 1、安全生产指挥体系 - 19 - 总指挥：矿长 副总指挥：生产矿长、副总工 体系办公室设在调度室，负责人为调度室主任。 2、安全生产保证体系 主任：书记 体系办公室设在党务办公室，负责人为党务办公室主任。 3、安全生产监察体系 主任：安全矿长 体系办公室设在安质科，负责人为安质科科长。 4、安全生产教育体系 主任：副总工 体系办公室设在劳资科，负责人为劳资科科长。 5、安全生产宣传体系 主任：书记 体系办公室设在党务办公室，负责人为党务办公室主任。 6、安全生产后勤体系 主任：副书记 体系办公室设在综合办公室，负责人为综合办公室副主任。 三、矿安全工作委员工作制度三、矿安全工作委员工作制度 1、矿安全工作委员每月的 6 日召开一次安全办公例会。下设的 六个体系，每月必须召开一次安全办公例会，均必须有记录，且齐 全完整。 - 20 - 2、矿安全工作委员每月周三组织全矿安全质量大检查。 3、下设的六个体系每月组织一次本体系范围内各部门的自查， 自查必须以三定表形式报送安委办。 4、六个体系办公室向矿安委会负责，六个体系必须每月 25 日 前向矿安委办上交一份当月工作总结和下月工作安排，年终报一份 全年工作总结和下年度工作安排。 5、矿安委会办公室每月对安全工作进行总结。 四、六个体系各级人员安全生产责任制四、六个体系各级人员安全生产责任制 1、矿长是安全生产的第一责任者，对全矿的安全生产工作负全 面责任。 2、各个管理体系主任是本体系安全工作的第一责任者，对本体 系安全工作负责。 3、各职能科室行政正职对本科室职责范围内的安全工作负责， 科室党政工正副职要严格执行各级领导安全生产责任制。 4、各队队长是本队安全生产第一责任者，对本队安全生产工作 负责。各队党政工正副职要严格执行各级领导安全生产责任制。 5、各队的班组长是本班组安全生产第一责任者，对本班组安全 生产工作负责，要严格执行班组长安全生产责任制。 6、各岗位工人，对本岗位安全工作负责，并要严格执行各工种 安全生产责任制。 五、矿安全工作委员会职责五、矿安全工作委员会职责 1、矿安全工作委员会是矿安全工作的最高权利机构，负责贯彻 - 21 - 执行党的安全生产方针、政策和上级有关安全生产的规定、命令、 决定、通知、通报等，对全矿安全工作负全面领导责任。 2、定期召开安全办公例会，听取安全工作汇报，审批安全工作 规划，安排部署安全活动，评选安全先进典型，定期总结安全工作， 研究解决重大安全生产问题。 3、安全工作委员会下属六个体系以安全工作为中心，自成体系， 独立工作，安全工作委员会负责协调各体系之间的工作，监督检查 各体系规章制度、工作计划及贯彻执行落实情况，并进行经济责任 考核。 4、组织全矿性安全质量大检查（包括上级部门安全大检查） 。 六、矿安委会办公室职责六、矿安委会办公室职责 1、是矿安全工作委员会的具体办事机构，对矿安全工作委员会 负责。 2、负责协调各体系之间的工作，监督检查其规章制度、工作计 划、安排及贯彻落实情况。 3、负责各部门业务责任的检查落实。 4、负责各种安全信息分析和安全工作的计划、安排、总结。 5、负责组织全矿安全质量大检查。 6、负责对各体系及各部门进行安全目标考核。 七、各体系办公室职责七、各体系办公室职责 1、是各体系安全工作的具体办事机构，对本体系的安全工作负 责，建立健全本体系各项管理制度。 - 22 - 2、负责协调本体系各部门之间的工作，监督检查其规章制度、 工作计划、安排及贯彻落实情况。 3、负责本体系安全办公例会召开和会议记录、安全工作总结与 安排，以及上报有关报表和文字图纸资料。 4、负责组织本体系各部门每月至少一次的自查工作，并以三定 表的形式报矿安委办。 5、负责本体系安全工作及报表，月度计划与总结，并于每月 25 日前报矿安委办。 八、各安全生产体系职责八、各安全生产体系职责 1、安全生产指挥体系职责 负责全矿的安全生产工作，并严格执行党的安全生产方针、政 策，落实各项安全技术措施，在人力、财力、物力上优先保证安全 生产需要，坚持不安全不生产的“四不生产”原则。积极改善职工 劳动条件，保障职工生命安全健康和国家财产安全，组织好日常安 全生产指挥工作，组织好安全隐患整改和重大事故的预防及抢救工 作。 2、安全生产保证体系职责 负责全矿执行党的安全生产方针、政策和上级有关安全生产的 规定、命令、决定、通知、通报等情况的监督保证，负责矿重大安 全生产规划的审查，负责职工群众安全思想工作，广泛发动党、团 及群众组织参加安全管理，搞好齐抓共管，实现全员、全方位、全 过程抓安全。 - 23 - 3、安全生产监察体系职责 负责对全矿贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法令、规 程、条例等情况进行监督，监督范围包括矿安全管理各个体系和各 个单位，同时，有权提出整改和处理意见。 4、安全生产教育体系职责 负责全矿职工的安全知识业务技能的培训和安全思想教育工作， 不断提高职工的安全技术素质。 5、安全生产宣传体系职责 负责全矿安全宣传教育工作，利用矿广播、板报、宣传画、文 艺活动等多种形式搞好宣传教育，使党的安全第一方针深入人心、 家喻户晓，增强群体安全意识。 6、安全生产后勤体系职责 负责全矿后勤生活安全工作和医疗、抢救、疾病、卫生的防治 工作，保障生产人员最佳工作状态，搞好安全生产。 工作汇报程序：工作汇报程序： 各科室、队组体系主任安委办公室安全生产委员会 安全办公会议制度安全办公会议制度 1、矿长（或委托副矿长）每月至少主持召开一次安全办公 会议，安排全矿重大安全工作和安全活动，研究解决当前重大 安全问题，制定下月安全生产目标。 2、安委会主任每月底前必须主持召开一次安全体系办公会 - 24 - 议，听取各体系当月工作汇报和下月工作计划，研究解决生产 过程中重大安全隐患，布置下月安全生产工作；组织综合考评 各体系业绩，安委办负责每月二日前将考核结果汇总，报安委 会主任批准，并向工资管理部门提交安全工作考核结果。 3、体系主任每月底必须主持召开一次本体系各部门安全工 作例会，总结当月工作，布置下月安全生产工作，并对当月各 部门工作进行考核。体系办公室要做好例会记录，并书面将本 体系工作总结、下月计划及对各部门考核结果报安委办。 4、每次安全质量大检查完后，由安全矿长主持召开检查情况汇 报会，分管矿领导、分管副总、生产业务部室、供应及基层单 位负责人、技术员参加会；各检查小组组长通报检查情况，各 分管领导协调落实检查中存在的重大安全问题，安排下阶段安 全生产工作。 5、生产单位每月底由行政正职主持召开一次安全会议，总结当 月工作，安排下月工作；查找本单位思想上、管理上、行为上、 环节上存在的不足，制定整改及防范措施。 安全目标管理制度安全目标管理制度 按照潞安集团公开提出的 “靠、提高、达标 ”的要求及 慈林山煤业有限公司经营目标及考核办法，为全面加强 我矿 内部安全管理，保持企业持续，快速，健康发展，全面完成公司 给我矿下达的各项生产经营指标，实行安全目标管理制度： - 25 - 1、矿安委会每年根据全矿安全生产实际和上级下达的年度安全考核 标，制定全矿年度安全目标。全矿安全控制指标为0、0、18， 即杜绝死亡事故，消灭重伤事故，轻伤事故不超18 人次。 2、安质科按照本年度全矿安全目标，逐级分解到安全生产六大体系、 各业务科室、各生产单位。 3、安质科根据年度安全目标制定全矿各季度安全目标和保证措施。 4、安全生产六大体系、各业务部（科）室、各生产单位根据安全目 标分解情况，结合本单位实际，制定本部门的年度及季度安全目标 和保证措施。 6、每年初，矿安委会与各体系、部门及生产单位，生产单位与班组、 班组与员工要层层签订安全目标管理责任书，员工人人写安全保证 书，把安全目标横向到边，纵向到底分解落实，逐级传递压力，挂 钩考核。 7、由考核部门制定具体考核办法，逐月进行严格考核。 8、季末年终，根据安全目标完成情况，按照本年度安全一号文件和 季度安全活动文件规定，对有关单位和个人进行奖罚兑现。 (1)发生死亡事故，有关单位工资按规定比例下浮，取消年 终先进集体及个人评选资格和安全目标管理奖，并进行罚款处理， 对发生事故单位负责人及有关人员进行责任追究。 (2)轻伤事故超指标单位，扣除当月绩效工资，其他工资按 比例下浮 - 26 - 入井检身与出入井人员清点制度入井检身与出入井人员清点制度 1、检身人员必须热爱煤矿事业，思想积极向上，认真执行各 级安全生产方针政策、规定和指令。 2、检身人员要认真学习各项规章制度及本岗位职责要求， 做到熟练掌握，心中有数。 3、入井人员必须模范遵守入井检身管理制度，自觉排队入井， 保持等候室内清洁卫生，不准大声喧哗，更不准打闹嘻戏。 4、检身人员要搞好等候室的卫生工作，同时负责维持好入井人 员的检身秩序，对不按秩序就坐的检身者，检身人员有权对责任者 按“三违”上报。 5、 检身人员对当班所有出入井人员进行查证检身，对于不符 合入井规定的人员严禁入井。 6、入井人员严禁携带烟草和各类点火物品、穿化纤衣服，入井 前严禁喝酒，每一入井人员下井必须吹测酒仪，如酒后入井，按夏 店煤矿红线管理规定处理。 7、 检身人员实行八小时井口盯点检身，班中要坚守工作岗位， 不得私自脱岗、串岗、干私活。班中吃饭、办事要向组长请假，经 组长同意并安排人员替岗后方可离开，但离岗不得超过半小时。 8、井口检身人员休息必须向组长请假，不准私自找人替岗。 9 、没有征得安全调度同意或无本矿人员陪同的外单位人员不 允许其入井。 - 27 - 10、矿灯、安全帽、自救器、工作服穿戴不规范以及携超长超 高超重物件等人员严禁入井。 11、入井人员往井下携带物件、配件工具等，必须兼顾左右， 谨防伤害他人，特殊物品（如电缆等）必须出示相关入井手续。 12、矿科队下井人员和各类入井人员以及外来入井人员要接受 检身人员的检身，并在井口检身处做好登记。 13 、严禁打卡不下井和代替他人打卡。 14、对职工家属井口送温暖、井口安全宣传、安全文艺表演等 活动检身工要积极配合，确保入井检身和安全活动两不误。 15、所有入井人员应自觉爱护等候室内的测酒仪和安全教育宣 传设备，如有损坏，除照价赔偿外并承担相应的责任。 安全监督检查制度安全监督检查制度 一、机构设置和人员配备 1、安质科为专门的安全管理机构,组织全矿的各种安全检查。 2、安全调度，配备的专职安全生产管理人员必须满足现有安全生产 的需要，参与各种安全检查。 3、生技科、机电科、总工办、通风科、调度室为兼职的安全生产管 理部门，其兼职安全生产管理人员参与安质科组织的安全生产检查。 4、后勤科室根据矿安排参与其它安全生产检查。 二、井下安全检查管理制度 - 28 - 1、检查时间 (1) 每周三为固定安全检查日。 2、检查范围 井下各采掘工作面、各采区、巷道、各机电峒室、各运输环节及 各通风设施的安全状况，重点检查“一通三防 ”管理等重大事故预 防工作。 3、检查内容 (1) 安全生产法律法规的执行情况和作业规程措施在现场的贯彻 落实情况。 (2) 井下所有安全设施。 (3) 采、掘、机、运、通各系统是否完善可靠。 (4) 采、掘、机、运、通各专业安全质量标准化。 (5) 岗位作业标准化标准在现场的落实情况。 (6) 台帐、报表、各单位安全管理制度等。 4、检查人员 各级领导和各业务科室安全生产管理人员。 5、检查要求 必须执行现场检查、现场三定管理规定，对隐患分 A、B、C 分级、 分类进行排查和落实。 三、地面生产厂区安全检查管理制度 1、检查范围 各队队部、各公寓楼、食堂、地面火药库、地面风机房等单位。 - 29 - 2、检查内容 (1)各级干部上岗到位情况和各岗位工种的规范化作业情况。 (2)安全状况和质量标准化工作。 (3)安全设施、设备的设置和完好情况。 (4)雨季“三防”和消防情况。 (5)台帐、报表等基础资料的检查。 (6) 岗位作业标准化标准在现场的落实情况。 3、检查单位 安质科牵头其它生产科室和其它体系内各科室参加。 4、检查要求 对检查出的问题要五定落实，定期整改，并追踪落实整改情况。 四、安全考核 1、对检查出的问题，要全部进行五定，并监督问题的整改情况； 重复出现或整改不及时的问题要根据夏店煤矿安全生产奖惩条例 有关规定，进行责任追究，从严从重处罚。 2、因安全管理不严不细，发生违章指挥、违章作业等重大三违 或轻伤以上事故时，要按照夏店煤矿安全生产奖惩条例及矿有 关管理规定要求，对事故责任者从严进行考核。 五、执行说明 1、检查时间因故变动时，另行通知，如遇双休日检查时间顺延。 - 30 - 2、安全检查的问题执行安全生产隐患排查治理制度、安 全监督检查制度。 安全技术审批制度安全技术审批制度 一、编制要求 1、编制作业规程、操作规程、安全措施必须以党的安全生产方 针为指导，以煤矿安全规程和上级有关安全文件、指令、决定 为依据，确保生产安全。 2、对规程、安全措施实行分类管理。 3、在编制作业规程、安全措施前，必须由主管部门按规定组织 有关人员进行现场调研，提出调研报告，明确重点。无调研报告， 不予审批。 4、作业规程、安全措施的界定、编制要求、内容等由各业务科 制定。操作规程应明确操作程序、动作标准、安全要点等。 5、与作业地点无关，而只与工种或机电设备有关、在操作规程 中已经明确的内容可在作业规程中合理删减，但重要部分要进行强 调，同时说明所执行标准的详细出处。 二、审批要求 1、在按规定编制完成后，主管业务部室要制定审批通知单，按 作业过程涉及专业确定应参加审批单位和矿领导先进行传阅审批。 2、作业规程、重点或特殊工程的安全措施及通用的安全措施会 审由矿总工程师组织会审。有关生产业务科室的科长或副科长、施 - 31 - 工队队长、技术员必须参加，有关生产业务的副矿长应参加。 3、一般性安全措施和操作规程的会审，由分管专业科室组织有 关专业科室及施工队组参加，会审意见补充后，经会审人员签字， 并报总工程师、安全矿长和生产矿长签字批准后执行。 4、因时间紧急，规程（措施）不能传审完毕，在会审时，没有 参加传审的单位必须由科长参加会审。 6、各生产业务科室审批人员对规程、安全措施中已明确的内容， 在审批意见中不得进行“重复”或“强调” ，要根据本专业的业务性 质、有关技术规定、现场具体情况等，提出改正性或补充性审批意 见。所提出必须是可执行的具体措施，具有可操作性，严禁空话和 套话。 7、编制人员要根据会审意见的具体内容，对改正性意见在规程 （措施）中直接改正，对补充性意见进行整理，并附在会审意见中。 三、发送、贯彻执行和复查： 1、规程、安全措施原件经审批人员签字后，由主管业务部室建 档保存，打印出的规程（措施）经审核人员审核无误后，发送领导 和单位执行。 2、批准后的作业规程、操作规程、重点或特殊工程的安全措施 及通用的安全措施必须打印，并装订整齐，一般性的安全措施可复 印，但必须字迹工整、图文清晰。调研报告要作为附件附在规程 （措施）中，一并发送。 - 32 - 3、规程（措施）的发送由主管业务科室的分管技术员根据参加 审批单位和作业涉及单位确定发送范围。所有的规程（措施）必须 送总工程师、安全副矿长、分管矿领导、安质科、调度室。 4、现场调研报告、规程（措施）审批通知单、规程（措施）贯 彻通知单主管科室要存档备查。 5、已批准的规程（措施） ，各科室和队组必须严格执行。各类 检查所发现的隐患或三违，必须标明违反规程（措施）的具体条款 和内容。 6、总工办要对作业规程的贯彻、学习进行全过程监督，并负责 考试的例题和组织。 7、各队组必须建立规程措施管理制度，并对规程措施有职工签 名的学习记录、考卷、成绩登记表、补考考试总结进行建档管理。 8、业务科室要坚持规程复查制度。 （1）作业规程每月复查一次，通用的技术措施每季复查一次， 操作规程每年复查一次。 （2）作业规程的复查结果和整改情况每月 25 日前、通用安全技 术措施的复查结果和整改情况每季最后一个月的 25 日前、操作规程 的复查结果和整改情况每年的九月初必须交安质科，由安质科分管 技术员对复查情况进行监督考核。 （3）对复查出的问题，由主管业务科室负责，按规定编制补充措 施，经审批后执行。 9、各队组在贯彻和实施过程中发现的问题，要以书面形式，并 - 33 - 由队长签字报主管业务科室和安质科。安质科要对各队组的规程 （措施）执行情况进行监督检查。 10、在作业过程中或各类检查中若发现以下情况，即原有规程 相关部分不再具有指导作用时，必须对相关部分进行修改和补充， 以规定程序批准后执行。 （1）现场作业条件发生变化时 （2）采用新型设备时 （3）变更原规定施工工艺时 （4）作业规程中未涉及到的现场作业程序即规程中有缺陷或不足时 （5）与上级新颁发的各类规定、规范、政策相抵触或与现场实际不 符，即规程中有错误时。 11、所有的不随作业地点变化的作业项目、工种、设备都必须按规 定进行编制或以书面形式提请有关科室编制安全措施或操作规程经 审批后执行。严禁无规程（措施）作业。 安全生产例会制度安全生产例会制度 为进一步规范我矿的安全管理，及时解决安全生产中存在的问 题，根据煤矿安全规程、煤矿安全监察条例的有关规定和 要求，结合我矿实际情况，特制定本制度。 一、矿每月根据生产情况召开一次安全生产例会，会议由矿长 主持（矿长有特殊情况不在时由安全矿长主持），党务办负责通知， - 34 - 安质科负责做好会议记录，并及时将“会议纪要”印发各有关领导 和科队。 二、会议议程 1、各生产职能科室及后勤科室、队组负责人汇报。 2、矿分管领导提议。 3、对会议提出问题进行责任单位、责任人、整改时间“三落实” 。 4、矿长、书记作出指示。 三、会议内容 1、通报当月安全生产情况，安排部署下月安全工作。 2、通报当月安全检查问题以及整改情况。 3、听取有关安全情况汇报。 4、研究解决有关安全生产问题。 5、贯彻上级有关安全会议、通知、通报和文件精神。 6、汇报要有书面材料，汇报后交矿安质科。 四、会议参加人员 矿领导、安质科、生技科、调度室、机电科、通风科、总工办 和后勤科室以及其它有关队组。 五、会议及会议纪要完成情况考核 各部门的到会情况，任务完成、隐患整改情况，将纳入月安全 目标考核中，对工作差的单位将进行通报，并严格按夏店煤矿安 - 35 - 全生产奖惩条例及相关文件进行处罚，情节严重造成影响的给予 行政纪律处分。 安全操作管理制度安全操作管理制度 第一条 为了进一步规范安全操作规程的管理，充实发挥操作规程在 安全生产工作的重要作用，突显操作规程在安全生产中“法”的地 位，提高职工规范操作能力，依据现行的国家、行业安全技术标准 和规范、安全规程，特制定本制度。 第二条 编制依据 1、 现行的国家、行业安全技术标准和规范，安全规程及煤业公司 管理相关规定。 2、 各类作业规程、工艺技术设计、工程设计、工艺纪律设计及标 准等技术文件和设备的使用说明书、工作原理资料，以及设计、制 造资料。 3、 曾经出现过的危险、事故案例及与本项操纵有关的其它不安全 因素。 4、 作业环境条件、工作制度、安全生产责任制等。 5、 使用新技术、新设备、新材料、在新的环境下作业、特殊作业 时，必读由相关领导及专业技术人员以实物或模拟进行作业全过程 推演，在次基础上完成操作规程的编制。 第三条 编制内容 1、 明确使用范围：适用于本公司所有员工； - 36 - 2、 行业和工种要求的一般规定； 3、 该工种的安全规定； 4、 操作前的准备，包括：操作前做哪些检查，机器设备和环境应 该处于什么状态，应该做哪些调整，准备哪些工具等； 5、 劳动防护用品的穿戴要求，应该和禁止穿戴的防护用品种类， 以及如何穿戴等； 6、 操作的先后顺序、方式； 7、 正常的操作程序； 8、 操作过程中机器设备的状态； 9、 操作过程需要进行那些测试和调整，如何调整； 10、 操作人员所处的位置和操作时的规范姿势； 11、 操作工程中必须禁止的行为； 12、 特殊过程中必须禁止的行为； 13、 异常情况处理要求； 14、 收尾工作； 15、 其他要求， 第四条 培训及学习 1、 操作规程实行审批和发布制度，操作规程编制完成后，由相关 技术部门（生技科、机电科、安质科、通风科、总工办、调度室等） 组织会审，分管领导批准后发布。 2、 操作规程发布后，由相关队