环球金融中心项目部质量管理制度(汇总).doc

第 1 页 宝能环球金融中心项目部宝能环球金融中心项目部 管理制度管理制度 项目质量管理制度项目质量管理制度 制度编号： 版本号：1.0 第 2 页 文件文件变变更更记录记录表表 版本号日 期变更摘要更改人 第 3 页 制度清制度清单单 一、质量过程检查及验收制度 二、质量奖罚制度 三、质量周检制度 四、成品保护制度 五、样板引路制度 六、质量事故调查及处理制度 第 4 页 质量过程检查与验收制度质量过程检查与验收制度 一、一、总则总则 1.1 编制目的 为加强宝能环球金融中心项目的质量管理工作，根据公司项目管理手册精神，结 合本工程施工特点，规范工程验收流程，保证工程质量目标的实现，特编制此管理制 度。 1.2 适用范围 本制度适用于中建三局集团有限公司宝能环球金融中心项目部各施工区域项目部 的各个分包的各项质量检查及验收工作。 二、二、质量检查制度质量检查制度内容内容 根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中 的各个环节进行全面的检查和监督。 2.1 本工程重点检查、检验项目 施工中对以下工作经常进行重点检查和检验：1、施工测量及放线正确，精度达 到要求；2、原材料、半成品、设备及各种加工半成品的检查； 3、施工原始记录填 写完善，记载真实，检查有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实；4、按图施 工，操作方法正确，质量符合验收标准；5、钢筋、砼、砂浆试件、施工设备按规定 要求进行检测实验和验收，试件组数及强度符合要求。 2.2 三检制 本工程质量检验遵循“三检制”并落到实处。 “三检制”就是操作者“自检” 、 “互检”和区段项目部质量员“专检”相结合的 检验制度。 第 5 页 “自检”就是“自我把关”和获得需要的有关质量信息。操作者对自己施工工序 或完成的工作进行自我检验，达到规范要求的质量标准。 “互检”就是操作者之间对施工工序或完成的工作进行相互的检验，起到相互监 督和纠正错误的作用。互检形式是多样的，包括下道工序对上道工序的交接检验，某 一工序各班组成员之间的相互检验、质量员对本班组工人的抽检等。 “专检”就是区段项目部质量员对施工的工序质量进行的最后检验。检查合格后 填写相应专职检查纪录，并报现场监理工程师验收。 及时掌握质量信息，分析质量动态，为上级及有关部门提供质量数据。 三、三、质量验收制度内容质量验收制度内容 参加工程施工质量验收的各方人员具备规定的资格，隐蔽工程在隐蔽前由总包单 位区段项目部质量员通知有关单位进行验收，并形成验收文件。 3.1 预检验收 预检项目由工长主持，质检员和相关班组参加。对于预检中提出的不符合质量标 准的问题，要认真整改，整改后要经复核检查，通过预检可以有效减少验收时存在的 问题，避免返工。 3.2 验收程序 班组自检分包管理人员检查区域项目部工长检查区域项目部专职质检员检 查验收（关键工序总包质量管理部参加）监理工程师验收（需要时业主参与） ； 分包单位需提前一小时申报，同时要说明申报部位和施工自检情况，然后向区段 项目部施工组专业工长报验，合格后向区段项目部质量组申报，质量组专职质检员检 查合格后申报监理验收。 3.3 隐蔽工程验收 凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收。 3.3.1 隐蔽工程验收的主要项目有： 1）地基与基础工程：地质、土质情况，基础断面尺寸，桩位置、数量的验收记 录。 2）钢筋混凝土工程：钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头 位置、除锈情况、预埋件数量级位置、混凝土强度等级要求等情况。 第 6 页 3）砖砌体：抗震、拉结、砖过梁配筋部位品种、规格及数量。 4）防水工程：屋面、地下室、防水找平层的质量情况、防水层数、防水处理措 施质量、屋面保温层做法等。 5）水暖卫暗管工程：位置、标高、坡度、试压、通水试验、焊接、防锈、保温 及预埋件等。 6）电气线路工程：导管、位置、规格、标高、弯度、防腐、接头等，电缆耐压 绝缘试验、地线、地板、避雷针的接地电阻。 7）完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的隐蔽验收工程。 3.3.2 隐蔽工程必须按规定验收合格并签字后才能予以隐蔽； 3.3.3 隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工程经过三方共同验 收后，应及时填写隐蔽工程检查记录。 3.3.4 未经隐蔽工程验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。隐蔽工程未 经验收确认而自行覆盖的，应揭盖补验，如因分包原因产生的全部损失由分包自负； 如因项目管理人员野蛮指挥造成未经验收而覆盖的隐蔽工程，由项目部酌情处理。 3.3.4 对于隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，各区域项目部要认真 处理，处理后要经各方复核检查后方可进行隐蔽； 3.4 隐蔽工程检查记录表的填写内容 1）单位工程名称，隐蔽工程名称、部位、标高、尺寸和工程量； 2）材料产地、品种、规格、质量、含水率、容重、比重等。 3）合格证及验收报告编写。 4）地基土类别及鉴定结论。 5）混凝土、砂浆等试块（件）强度、报告单编号，外加剂的名称和掺量。 6）填写隐蔽工程检查记录，文字简练扼要，必要时需附图说明。 3.5 混凝土浇筑申请制度 浇筑混凝土前均须办理浇筑申请手续，若不办理此手续不得进行浇筑。混凝土拆 模时间必须按照技术要求，不得随意拆模。 第 7 页 质量奖罚制度质量奖罚制度 一、一、总则总则 1.1 编制目的 为加强工程质量管理，有效地监督、激励和保障项目质量保证体系有效运行，使 工程质量达到过程受控状态，确保项目总体质量目标和阶段质量目标的实现，以现行 国家施工验收规范，质量评定为依据，对本工程的施工质量进行奖罚，结合项目的实 际情况，特制定本质量管理奖罚管理规定。 1.2 适用范围 本制度适用于所有在宝能环球金融中心总承包项目部从事本项目施工的分包单位。 二、二、主要奖励规定主要奖励规定 2.1 坚持“样板制度” 。并且施工的样板得到业主、监理及项目一致好评，对分包 单位予以奖励； 2.2 接受公司质量管理体系内审达到“优良” ，则给予奖励； 2.3 对同一分项工程的施工质量进行总评比，对总评较好的分包单位给予奖励； 2.4 对进场物资把关保管、挂牌标识等管理工作表现突出，给工程质量创造了良 好的基础的，给予奖励； 2.5 分包单位对工程质量认真负责，分阶段达到预期质量目标的给予奖励。奖励 额度按照双方约定的合同条款执行； 2.6 对成品保护工作做的较好的，保护措施明显，效果突出的分包单位给予奖励； 2.7 对屋面、厕浴间项目，在进行蓄水试验后第二次试验均无渗漏的，对施工分 包单位给予一次性奖励； 三、三、主要处罚规定主要处罚规定 3.1 分包项目部必须配备质量管理人员，质量管理人员素质符合规定要求，熟悉 施工工艺标准、质量验收规范；分包项目部要以书面形式向总包项目部报送质量负责 人，未经总承包项目部允许，各分包单位不得随意更换质量负责人员。未按要求配置 第 8 页 质量管理人员，对分包单位处以 500 元/人/天的罚款； 3.2 在日常工作中，一些质量问题虽经多次书面提出，但未能得到及时整改的， 对施工班组（单位）处以罚款，直至整改达到要求为止； 3.3 质量问题迟迟不能解决，受到监理通报，对施工分包单位处以罚款； 3.4 分包单位擅自使用不合格材料，不按规定提供材质证明，不及时对原材料进 行复试就擅自使用的，给予处罚； 3.5 加强防水工程的质量控制，认真做好蓄水试验。凡是验收中发现有渗漏问题 的，以每一渗水点为一处，按实际渗漏处累加罚款； 3.6 因人为因素造成损坏、污染的，视情节轻重及损坏程度给予罚款；性质特别 严重的，除给予罚款外并给予通报批评； 3.7 凡隐蔽工程未按验收流程进行验收，就进行下道工序施工的，一经发现，对 责任人给予罚款； 3.8 如果施工中发现重大隐患，施工员应立即上报项目部，对隐瞒不报的责任人， 一经发现视问题的轻重给予罚款； 3.9 分项、分部工程质量达不到预期目标，或经上级部门检查工程质量不理想， 给工程带来不良影响的，给予处罚，处罚额度按照双方约定的合同条款执行； 3.10 对存在的重大质量事故隐患，且未在整改期限内整改合格的，除责令停工整 改外，并处以罚款； 3.11 对分包单位有下列情形之一的处罚分包单位 5001000 元 （1）对现场已发现的明显质量缺陷，未在当天进行整改处理的； （2）业主现场发现的每一处明显质量缺陷或监理、总包现场累计发现每两处明 显质量缺陷； （3）对总包人员下发的质量问题整改通知书内所要求的内容，在整改复查期限 内出现未整改、整改后未通知总包质量人员进行复查的或复查两次仍未合格的； （4）拒收总包下达的质量问题整改通知、罚款等书面指令的。 3.12 对分包单位有下列情形之一的处罚分包单位 10005000 元 （1）不按图施工，违反工艺规程，造成返工的； （2）抵制、拒绝、阻扰质量管理人员的监督检查或对质量管理人员进行辱骂、 威胁、打击报复的； （3）对总包方提出的质量问题（口头或书面）不按期、不按要求进行整改并回 第 9 页 复的，或整改不合格的； （4）对管理人员现场提出的质量问题，拒不整改，且强行野蛮施工的； （5）施工过程中，未经过三检制、上道工序未经过验收就进行下道工序施 工的； （6）质量问题或质量事故故意隐瞒不报，擅自处理的； （7）对同一问题在后续的检验批中重复发生的； （8）上报归档的技术质保资料不真实、不准确的； （9）未经批准，私自变更施工方案或不按已批准的方案施工的。 3.13 对分包单位有下列情形之一的处罚分别单位 500010000 元 （1）在施工过程中偷工减料，造成质量隐患的。 （2）不按要求施工，造成质量事故。 （3）分项验收质量评为不合格的。 （4）发现有要求但是没有做样板的工序。 第 10 页 附件：附件： 具体处罚细则具体处罚细则 为便于实施处罚，项目部根据主体结构、装修、机电安装等不同阶段的施工特点 及具体操作，分别编制具体的奖罚细则。在施工过程中，一旦发现有违规情况，立即 进行处罚，细则如下： 1 1 桩基础工程桩基础工程 1.1 钢筋笼的制作与安装 1.1.1 钢筋下料必须按图施工，若未按图施工，罚款 500 元/根，且班组必须承 担材料浪费的费用； 1.1.2 钢筋笼成形点焊引弧不得在主筋上进行，发现一次，罚款 100 元； 1.1.3 钢筋笼的接头采用单面焊，焊缝长度为 10d，且焊渣必须敲干净，无裂缝、 夹渣、不饱满等缺陷，不合格者责令整改，限期未整改的，罚款 200 元/根桩； 1.1.4 钢筋笼主筋间距超过 1cm，处以每处 100 元罚款，螺旋箍间距超过 3mm（拉十个间距超过3cm）每发现一处罚款 200 元； 1.1.5 主筋直螺纹套筒单侧露丝不得超过 2 个，每发现一处罚款 500 元； 1.1.6 若要求对钢筋笼的质量进行整改，整改后未通知项目部验收，擅自下放钢 筋笼的罚款 500 元/根桩，且桩基分包单位必须承担由此造成的所有不良后果与责任； 1.1.7 钢筋笼入孔前，需根据护筒的标高，在钢筋笼上焊吊环，用以控制钢筋主 筋的标高及砼浇筑过程中钢筋笼下沉与上浮的监测，若未焊吊环，责令整改，限期未 整改的，罚款 200 元/根桩； 1.1.8 钢筋笼吊放时，吊直扶稳，缓慢下沉，避免碰撞孔壁，并使钢筋笼平面位 置对准桩孔轴线，并要使钢筋笼垂直状态吊放入孔。当吊放受阻时，应停止吊放并寻 找原因，不能加压强行下放，若造成坍孔、钢筋笼变形等现象的发生，罚款 500 元/ 根桩。 2 2 主体工程主体工程、 2.1 钢筋工程： 2.1.1 钢筋工程必须按照图纸施工，做到施工前的除锈、调直，钢筋绑扎工序为 关键工序，分包单位应认真接受项目管理人员的建议、意见以及指挥。按照设计要求 及施工规范规定要求施工，施工中违章作业不听指挥，并出现顶撞、辱骂等野蛮现象 给予 500 元的罚款，情节严重的勒令退场； 第 11 页 2.1.2 在钢筋隐蔽工程验收时,若出现加工锚固长度不够一处给予 200 元的罚款, 绑扎的间距、排距过大或错误一处给予 200 元的罚款； 2.1.3 未按设计要求小型号钢筋为大型号互为取代情况,将给予每处 500 元罚款； 2.1.4 钢筋浪费、搭接过长、锚固超长等视情节给予每处 200-500 元的罚款； 2.1.5 墙体筋的搭接长度、拉勾间距、保护层均应满足规范施工要求，封模前验 收时若达不到要求给予 100 元/处的罚款; 2.1.6 因垫块数量不够或未垫到位而产生拆模后砼面露筋现象每处给予 500 元罚 款； 2.1.7 板筋绑扎不得漏绑且绑扎应牢固；砼浇筑时不得乱踩，加强成品保护，若 因故意踩踏造成板筋破坏，给予 200/处罚款，砼浇筑施工时钢筋工必须有专人值班， 做好钢筋成品及半成品的保护，整改和恢复成品或半成品被损坏情况，若无值班人员 或值班人员不作为，给予 500 元罚款； 2.1.8 钢筋直螺纹套筒、螺纹丝头抽样不合格。每发现一处不合格项罚 200-500 元，并立即整改。 2.1.9 柱主筋机械接头露丝超过设计及规范的。每发现一处不合格项罚 500 元。 2.1.10 梁、板面筋不得超高，如超高必须尽快处理，未处理每处罚款 200 元。 2.1.12 梁吊筋漏筋或安放位置不正确的。每发现一处不合格项罚 200 元。 2.1.13 柱箍筋加密区不符合规范要求或拉勾漏放的。每发现一处不合格项罚 200 元。 2.1.15 梁二排筋排距不符合规范要求，面筋二排过大，底筋二排钢筋之间无间 距的。每发现一处不合格项罚 200 元。 2.2 模板工程： 2.2.1 墙柱梁板模应做到纵横轴线正确，尺寸在允许偏差范围之内，模板的支撑 应垂直、平整、密实、牢固，几何尺寸准确，确保浇砼无变形情况发生，符合设计要 求及施工规范要求。对模板的支撑发现问题应及时整改，发生严重后果的给予 500- 1000 元的罚款；高支模、转换层严格按照技术部下发的专项施工方案进行施工，若 发现有立杆间距过大，扫地杆未加到位，支撑体系不牢固现象，发现一处，罚款 200 元。 2.2.2 模板表面的平整度、垂直度偏差过大超规范要求给予每处 100-200 元罚款 第 12 页 (二次复查必须合格)； 2.2.3 拼缝过大造成砼浆流失一处给予 100 元的罚款，拼缝过大使用胶纸、纸皮、 PVC 管等软件物品塞补，每处给予 100 元的罚款； 2.2.4 梁、板标高控制准确，验收必须符合要求，若因错误施工而造成成品经监 理甲方单位查出不合格，给予该区段负责人 500 元罚款，并给予分包单位 1000-2000 元罚款； 2.2.5 模板支撑不够坚固,砼浇筑时出现严重的变形,视情节大小给予 200-1000 元不等的罚款； 2.2.6 模板施工前应涂刷脱模剂不得漏刷等现象，以免造成砼面的外观效果欠佳,如 未按要求涂刷脱模剂的给予 200-500 元罚款； 2.2.7 梁、柱、墙同板接茬接口歪斜变形，用杂板、水泥袋、胶带等胡乱填塞， 造成混凝土表面凹凸不平、严重影响观感质量的，每发现一处罚款 200 元； 2.2.8 混凝土墙、柱下部地面或楼面高低不平时，可用板、水泥砂浆垫堵，严禁 用水泥袋、编织袋堵塞。发现一处罚款 500 元； 2.2.9 因柱角固定不牢、平台板铺设不平，拆模后柱角不直、梁与板阴角不顺直、 平台板明显不平的。阴阳角质量不达标，每发现一处罚款 200 元； 2.2.10 预留洞口不方正，每处罚款 100-200 元； 2.2.11 预埋件固定不平、不牢，每处罚款 100-200 元； 2.2.12 每次下班之前应将锯末灰清理干净，在封模前，墙、柱内杂物必须清理 干净，如不清理干净，视情况可处 500 元/处的罚款； 2.2.13 各班组严禁使用表面脱壳、四角边毛糙、不方正等根本无法保证质量的 模板，发现一块不论大小罚款 200 元； 2.2.14 在浇筑混凝土时，必须派专人看模，发现一次不看或看护人擅自离开岗 位的，罚责任人 100 元；若发生跑模及混凝土流失现象，除清理外，罚款 200-500 元 的； 2.2.15 拆模造成墙、柱、梁缺棱掉角，墙、柱、梁砼面破坏、撞痕的每处罚款 200 元。 2.3 砼工程： 2.3.1 主体工程砼施工不允许出现蜂窝、麻面，表面平整度、垂直度均符合施工 规范及设计要求。否则每出现一处蜂窝、麻面，给予 200 元/处罚款；平整度和垂直 第 13 页 度偏差超过规范要求的给予 500 元罚款； 2.3.2 出现胀模一处给予 200 元罚款； 2.3.3 出现露筋情况给予 200 元/处罚款； 2.3.4 砼面裂纹渗水给予 500 元/处罚款； 2.3.5 做好混凝土的成品保护工作，若因养护不及时造成混凝土面出现的起砂、 表面裂纹、起皮等情况给予 500 元罚款； 2.3.6 未凝结的砼面遭损坏一处给予 500 元罚款；表面的平整度偏差过大给予 200 元/处的罚款； 2.3.7 混凝土浇灌中，拆泵时的混凝土随意放置在末浇灌的部位的。每发现一处 不合格项罚 200-500 元； 2.3.8 混凝土后浇带及施工缝未能按规范要求凿毛，清洗的，每发现一处不合格 项罚 200-500 元； 2.3.9 楼板混凝土必须进行抹光机抹压，做到二次收光，每发现一处未按要求压 光的处罚 500 元； 2.4 防水工程 2.4.1 防水卷材层的基层不处理、不验收，直接施工，造成卷材空鼓、松动、起 砂、脱皮等，直接给予 500 元罚款； 2.4.2 卷材防水层搭接、翻遍长度不满足规范规定值。给予 500 元/处罚款。 2.4.2 防水层的收头与基层粘结不牢固、缝口不严，出项翘边等情况。防水层的 保护层结合不紧密，厚度不均匀。给予 200 元/处罚款。 2.4.3 涂料防水层厚度不得小于设计厚度的 80%。涂料防水层与基层粘结不牢， 表面不平整，涂刷不均匀，有皱折、鼓泡、流淌、露胎体和翘边等现象。给予 200- 500 元罚款 2.4.4 若因防水施工质量引起的渗漏问题，每发现一处罚款 1000 元，并且由分 包单位承担因此返工而造成的费用。 3 3 装饰装修工程装饰装修工程 3.1 抹灰工程：抹灰工程首先应作好施工前基层清理干净和蜂窝的填补，严格把 关加气块墙体与混凝土面墙体订装加强网以及混凝土（砖）墙面的均匀甩浆，加强网 漏挂、混凝土（砖）墙面未甩浆或甩浆不合格就抹灰的，每处罚款 500 元。若发现墙 面空鼓一处给予 100 元的罚款；裂缝一处给予 200 元罚款，表面平整度和垂直度在允 第 14 页 许偏差范围之外一处给予 200 元罚款，阴阳角的处理方正不合要求一处给予 200 元的 罚款，应做到定人、定岗位、定标识施工，坚决杜绝质量返工现象。 3.2 墙饰面砖工程：内墙面砖粘贴应横平竖直，无空鼓、无裂纹现象，施工前必 须经过深化设计，墙砖的排版合理，门窗边等要对称，严禁出现小半砖上墙，否则每 处罚款 200 元，并返工处理且要达到要求。灰缝线严格控制宽窄度，面砖的边角应注 意施工时不应损坏，否则给予每处 200 元的罚款或给予质量返工；阴阳角应方正，由 此达不到质量要求的每处给予 200 元的罚款；面砖的粘贴应与门窗安装成一平面，不 得高低不平，门边瓷片的粘贴缝隙不宜过大，达不到质量要求的给予每处 200 元的罚 款；严格控制走道厅顶层面砖粘贴所出现的空鼓，避免后期吊顶施工出现瓷片裂纹； 墙面砖的垂直度、平整度必须达到规范要求，否则每处罚款 500 元。 3.3 楼地面工程：楼地面的平整度应符合规范，且不应出现积水情况,否则每处 给予 200 元罚款，楼面与墙体的阴角要处理好，违者每处给予 200 元罚款，地面更不 能出现空鼓现象，否则处以 200 元/处的罚款，石材及地砖工程必须排版合理，走道 等部位对称铺贴，墙地砖规格相同时应对缝，严禁出现小半砖铺贴，对于表面平整度 达不到规范要求、缝隙不均匀、空鼓、破损等质量问题每处罚款 200-500 元。 3.4 涂刷工程：涂料应配合搅拌均匀，依照设计要求严格区分各板块颜色。油漆 工程施工时，应先对基层进行检查，先除去抹灰表面的钢筋钢丝等杂物，否则出现大 量返锈现象每处罚款 500 元。对于外窗台阴阳角处的涂刷，应粘贴纸带后施工,否则 造成墙面砖污染每处给予 500 元罚款；涂刷工程不得漏刷,发现每处罚款 200 元；内 墙面的涂料工程,均应作好阴阳角处理，颜色一致，线条平直,表面光洁无模纹，否则 每处给予 200 元罚款；楼梯间的施工应注意台阶的成品保护,如有损坏给予每处 500 元的罚款。 3.5 门窗工程、防护栏工程等各分项工程做法应按设计和规范要求统一标准施工， 有随意施工现象的班组每次罚款 200 元。因质量返工造成其他工种的返工均由该工种 承担一切费用(现场实地察看原材料及人工费用)，门窗工程的安装应做到牢固、可靠、 稳定、垂直、水平，施工完毕应注意成品卫生的清理，每发现一处，罚款 200 元；防 护栏杆施工应严格控制质量，焊接牢固、可靠、稳定、端正，符合设计要求及施工规 范要求，不得出现返工现象，如有质量问题，每处罚款 200 元。 3.6 吊顶工程：必须经过深化设计，灯具、消防喷淋布局合理，吊顶与窗帘盒等 相交处细部处理美观，吊顶龙骨安装牢固，面板安装平整，如出现上述质量问题予以 第 15 页 返工处理，并给予 200-500 元处罚。 4 4 幕墙工程幕墙工程 用于幕墙工程的材料必须进行复试送检，室内的石材要做放射性试验， 幕墙石 材要做弯曲强度试验，否则各罚款 1000 元。施工过程中对预埋件、零部件、紧固件、 连接件、焊接、密封胶、骨架垂直度、幕墙的平整度和垂直度、外观进行检查，每发 现一处质量问题，罚款 100 元。玻璃幕墙出现色差、波纹等缺陷，每处罚款 500 元并 要求更换；石材饰面有色差、表面有凹坑、缺角、裂痕、泛碱和水渍现象，每处罚款 500 元并要求更换。 第 16 页 质量周检制度质量周检制度 一、一、总则总则 1.1 编制目的 为了确保工程质量，采取有效质量预控措施，坚持质量周检和考核制度，分析 解决施工过程中的质量问题和情况，使质量管理工作在生产过程中不断优化，最终达 到提升工程质量的目的。 1.2 适用范围 本制度适用于所有在宝能环球金融中心总承包项目部相关责任部门及从事建筑工 程施工的分包单位。 二、二、周检制度内容周检制度内容 2.1 周检时间：每周二上午 9 点为周质量检查时间； 2.2 参与人员：质量管理部、各区域项目部经理、施工组组长、质量组全体人员， 各专业分包负责人和质量员。 参与检查人员必须准时在现场集合，因故不能参加检查者必须事先说明情况，无 故不到者处以每人每次 200 元罚款，并做好检查签到工作。 2.3 主要检查内容：现场施工中存在的质量隐患；是否按设计要求进行施工； 现场材料标识管理；检查先期下发的整改是否整改到位；检查纠正和预防措施 的实施效果其他质量管理方面的情况。 2.4 根据检查的内容质量管理部及时下发整改通知单，各区段项目部接收到整改 通知单后迅速进行整改，如有困难，要通知主管部门及领导，以便妥善处理，防止问 题的积累和扩大。 2.5 检查原则上不得影响现场施工。 第 17 页 成品保护制度成品保护制度 一、一、总则总则 1.1 编制目的 为了最大限度的消除和避免成品在施工过程中的污染和损坏，以达到减少和降 低成本，提高成品一次合格率、一次成优的目的。在施工过程中要对已完的和正在施 工分项工程进行保护，避免增加修复工作，造成工料浪费、工期拖延，甚至造成永久 性缺陷。特制定本办法，各分包单位要严格遵照执行。 1.2 适用范围 本制度适用于所有在宝能环球金融中心总承包项目部从事建筑工程施工的分包单 位。 二、二、成品保护制度内容成品保护制度内容 2.1 成品保护的责任 2.1.1 实行谁施工谁保护的原则，总包项目部根据施工组织设计、设计图纸编制 专项成品保护方案；以合同、协议等形式明确各分包对成品的交接和保护责任，确定 主要分包单位为主要的成品保护责任单位，总包项目部在各分包单位保护成品工作方 面起协调监督作用。 2.2 现场材料保护责任 由我公司统一供应的材料、成品、半成品、设备进场后，由总包项目部商务采 购部门负责保管，总包项目部协调经理和总包协调部、综合办进行协助管理，由总包 项目部发送到分包单位的材料、成品、半成品、设备，由各分包单位负责保管、保护 和使用。 2.3 结构施工阶段的成品保护责任 结构工程由总包劳务分包施工单位为主要成品保护责任人，安装等专业队伍要 有保护土建项目的保护措施后方可作业，在其专业施工项目完成并进行必要的成品保 护后，向土建分包单位进行交接，对于一些关键工序，土建、安装单位均要设专人看 护及维修。 2.4 装修、安装施工阶段的成品保护责任及管理措施 2.4.1 装修、安装阶段特别是收尾、竣工阶段的成品保护工作尤为重要，这一阶 第 18 页 段主要的成品保护的责任单位是装修分包单位，设备的成品保护的责任单位是安装的 分包单位，土建单位和安装单位在施工过程中必须按照成品保护方案要求进行作业。 在工程收尾阶段，装饰分包单位应分层设置专职成品保护员，其它专业分包队 伍是根据总包项目部制定的作业申请单并在填报手续齐全经总包项目部批准后， 方准进入作业，否则成品保护员有权拒绝进入作业。当天施工完毕后必须要经由成品 保护员进行成品检查，如果发现成品或半成品有损坏的，该损失将由成品保护责任单 位及责任人员负责赔偿。 2.4.2 上道工序与下道工序（主要指土建与安装，不同专业分包单位间的工序交 接）要办理书面交接手续。交接工作在各分包单位之间进行，总包项目部起协调监督 作用，总包项目部各施工员要把交接情况记录在施工日志中。 2.4.3 各作业人员，必须严格遵守现场各项管理制度，并接受成品保护人员的监 督。 2.4.4 分包单位在进行本专业工序施工时，如需要碰、动其他专业的成品时，分 包单位必须以书面形式上报总包协调部，由总包协调部进行协调，相关分包单位派人 协助该分包单位施工，待施工完成后，其他人员恢复其成品。 2.4.5 总包计划部制定季度、月度计划时，根据总控计划进行科学合理的编制， 防止工序倒置和不合理赶工期的交叉施工以及采取不当的防护措施而造成的互相损坏、 反复污染等现象的发生。 2.4.6 总包技术深化部对现场各部门进行方案交底，工程部对各分包的技术交底 和各分包单位对班组及成员的操作交底的同时，必须对成品保护作工作交底。 2.4.7 总包项目部对所有入场分包单位都要进行定期的成品保护意识的教育工作， 依据合同、规章制度、各项保护措施，使分包单位认识到做好成品保护工作是保证自 己的产品质量从而保证分包自身的荣誉和切身的利益。 2.5 成品保护的期限 各分包单位从进场施工开始至其施工的专业竣工验收完成后为止处于成品保护 阶段，特殊专业按合同条款执行。 三、三、成品保护责任划分成品保护责任划分 3.1 分包堆料场地、作业面及建筑物内的材料、成品或半成品的保护，由材料或 成品的所有者或责任人负有保护责任，自行保护。 第 19 页 3.2 总包方设置成品保护巡视人员，负责对违章现象的制止，但对分包方的损失 不负连带责任。 3.3 特定区段的成品保护责任由总包依据相关规定进行指定。 四、四、成品保护的日常管理成品保护的日常管理 4.1 作业区段的申报：在作业前各分包必须向总包协调部门呈报“进入作业区域 申报表” 。 4.2 完成作业移交：分包在某区域完成施工任务后，须向总包协调部门提出书面 的作业面移交申请，批准后向其它分包或总包办理作业面移交手续，移交工作列入施 工计划。 4.3 成品损坏登记：若成品造成损坏，成品保护责任单位必须立即到安全保卫部 门进行登记。分包方需向总包方提供造成成品损坏的责任人，经总包方确认后，由分 包自行协商解决或由总包方协调解决，责任方须无条件接受。未提供损坏责任人的， 责任自负。 4.4 员工的成品保护教育：由分包方负责对员工进行成品保护教育，增强员工的 成品保护意识，自觉保护成品。 第 20 页 样板引路制度样板引路制度 一、一、总则总则 1.1 编制目的 为加强建筑工程质量控制，并保证工程质量达到创优的标准，施工操作前做出示 范样板，统一操作要求，明确质量目标制定本规定 1.2 适用范围 本制度适用于所有在宝能环球金融中心总承包项目部从事建筑工程施工的分包单 位。 二、二、制度内容制度内容 2.1 工程样板包括：材料样板、加工样板、工序样板、成品样板等。 2.2 材料的选材、定货必须验收样板，根据检验合格的样板标准进行材料进场验 收检验，并经甲方和监理确认。 2.3 现场成品、半成品加工前，必须先做样板，根据样板质量的标准进行后续大 批量的加工和验收。 2.4 项目部对每道工序的样板，要在设计规范要求下，严格控制施工过程，使之 符合设计规范要求。 2.5 对该板块进行项目部、监理、设计和业主的四方验收，验收合格的板块作为 整道工序的样板工程，合格后，方可大面积施工。 2.6 该工序的各板块需以该样板施工为指导，各施工方法均需按样板为要求，以 确保该工序的各板块均达到样板的要求。 2.7 组织施工人员开现场会，参观样板工程、工序，明确该工序的操作方法和应 达到的质量标准。 2.8 对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定，做好样板的唯一性，权威 性。 2.9 将这一制度深入运用到每道工序中，确保整个工程均达到样板工程要求。 第 21 页 三、三、样板引路工作程序样板引路工作程序 3.1 根据以上要求的内容，项目部根据项目实际情况适当增加内容，在所要求的 分部分项、重点部位等正式施工前，分包必须严格按照要求先施工样板，并经自检合 格后，再报项目质量、监理、业主验收，验收合格后对所有相关班组进行交底再进行 大面施工。 3.2 以后的每一次施工，必须坚持以合格“样板”的统一标准进行施工和检查验 收。 3.3 对施工中达不到合格“样板”质量标准的，要求坚决返工重做，返工费用由 分包单位自行承担。 第 22 页 质量事故通报制度质