食品有限公司17项管理制度.doc

7 关于成立产品质量工作领导小组的决定 01 为进一步加强本厂对产品质量工作的领导，使本厂员工对生产和服务上的产品质量、工作质量有一个全新的认识，减少不合格产品的出现，使本厂产品质量达到优质、稳定的目标，形成对产品质量责任到人的机制，决定成立本厂产品质量工作领导小组： 组 长：吴永贵 副组长：刘波 成 员：李志锋 旷文冬 罗玉龙1. 康平对本厂的产品质量负全面责任。2. 吴永贵对车间的产品质量负全面责任。3.各小组成员负责每道工序各关键点位的质量责任。4. 刘波负责产品质量的分析测定责任。衡阳鸿鑫食品有限公司2015年6月10日 质量安全目标 021、 本厂产品质量安全管理目标是指产品在生产过程中的生产质量和营业员销售过程中的服务质量。2、 加强对产品质量安全管理的宣传，提高员工对产品质量安全管理及QS管理体系的认识。3、 严格规范操作工序，严格对产品生产工艺的管理，严格执行企业制订的各项标准。4、 车间工作人员在生产过程中应最大程度的减少不合格产品的出现，产品合格率应保持在97.5%以上。防止浪费。5、 营业员在销售过程中要求严格执行员工手册，努力提高服务水平和服务质量。减少产品在销售服务过程中的顾客投诉率，使顾客对产品的投诉率保持在0.5%以下。 岗位责任制度 03为了有效的推进质量管理，本单位管理人员应明确相应的职责和权限，相互间加以沟通，以维持质量管理的持续有效性。一、 厂长的职责和权限1、 负责本单位的整体运作的监控。2、 负责本单位的行政、人事、财务工作。3、 负责组织单位质量体系的建立和完善。4、 负责本单位的供销合同的最终审批。二、 质量部主管的职责和权限1、 负责单位总的生产过程的监控和管理。2、 协助质量经理以产品质量测量和监控的管理。3、 协助质量经理对不合格品的综合管理。4、 负责单位质量体系的运行和维护。5、 负责对产品质量测量和监控的管理。6、 负责对不合格品的综合管理。三、 销售部和采购部主管的职责和权限1、 负责本厂日常的销售和采购和管理。2、 负责外部信息的收集及传递到相关人员。3、 负责对客户投诉的归口管理。4、 协助生产质量经理对不合格品的管理。5、 负责对单位原料库、成品库管理的监控。四、 生产部主管负责本厂人员的生产管理，严格生产作业程序，管理好本厂人员的劳动纪律，保质保量完成工作任务。五、 财务人员的职责和权限1、 组织本单位执行国家有关财经的法律、法规和制度，严格执行本单位的财务管理制度，认真做好财务预算、资金的收支、财务数据的分析及考核。2、 协助经理对本单位的生产经营作出决策，督促相关人员降低消耗、节约开支、提高经济效益。六、 工程部主管的职责和权限工程部主管负责配电和生产设备维修管理，严格作业程序，保质保量完成工作任务。不合格品管理制度 041、 目的：本厂对不合格品实施严格管理，以古堡对不合格品妥善处理，防止差错。2、 范围：适用于本本厂内所有不合格品。3、 责任：由本厂生产技术科、产品检测中心、生产车间等部门有关人员负责处理不合格产品的销毁善后工作。4、 内容：1、不合格品的分类2、将不合格品分为三类：不合格物料、不合格中间产品、不合格产品。3、不合格物料是指进厂验收检验不合格的物料与超过贮存期复检不合格的物料。4、不合格中间产品是指不符合中间产品质量标准的中间产品。5、不合格产品是指不符合成品质量标准的不合格产品。5、 不合格品处理程序：1、各部门发现的或各环节产生的不合格品一经确认应立即隔离，并做好标识。2、不合格品的发生部门立即填写不合格品处理表，表中需写明不合格品的品名、批号、数量和不合格的原因，并提出已隔离的不合格品的处理措施。将不合格品处理表交生产技术科。3、生产技术科科长或产品检测中心负责人收到不合格品处理表后，及时对不合格品处理措施进行审批，必要时可会同技术科等相关部门负责人对表中的处理措施进行会审，并提出审核意见。4、经审批的不合格品处理表返回至不合格品表提出部门。不合格品表提出部门按审核结果组织实施不合格品的处理。生产技术科需派人对处理过程进行跟踪监督。5、实施不合格品处理部门需在不合格品处理表的实施栏填写实施进程、结果，并有生产技术科术科人员签字认可。6、不合格品处理审核表由发出部门留底，复印件交生产技术科存档。7、对于生产过程中发生的非整批不合格中间产品按照隔离标记处理的程序。在处理前须经质监人员的同意，并在处理记录上签字。 从业人员管理制度 05一、 制定本厂食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。二、 制定本厂食品经营场所卫生设施改善的规划。三、 按有关发放食品流通许可证管理办法，办理领取或换发食品流通许可证，无食品流通许可证不得从事食品经营。做到亮证、亮照经营。四、 组织本厂食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才允许从事食品流通经营。五、 建立并执行从业人员健康管理制度。六、 对本厂贯彻执行食品安全法的情况进行监督检查，总结，推广经验，批评和奖励，制止违法行为。七、 执行食品安全标准。八、 协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。技术文件管理制度 06 技术文件是指本厂的各种技术标准、工艺文件等。技术文件是本厂进行生产和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，切实做好各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作，保证技术文件的完整，准确清晰、统一等。为规范本本厂技术文件的管理，特制订本制度。 一、技术文件发放： 技术文件由质量部发放到相关责任部门，并在文件发放记录表上登记，由领用人签名。 二、文件使用和保管 质量部根据工作需要合理发放给使用者，使用者要妥善保管好文件，使用者未经质量部许可，不得擅自复印、外借技术文件。有遗失及损坏情况应及时报质量部办理补发手续；质量部应建立技术文件一览表及外来文件一览表；技术文件由质量部归口保管，质量部对上述文件应进行分类并妥善保管；借阅技术文件须由质量部或总经理批准，并在文件及资料借阅登记表上做好记录，由借阅人签名；对无使用及保存价值的文件，由质量部负责审批后及时收回销毁，并填写文件及资料回收登记表；对有保存参考价值的作废文件，应在该文件上进行标识，并用专柜保存，以防误用。原辅料及包装材料采购验证管理制度 071、 采购食品和包装材料，应当查验供货者的许可证和合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查难供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。2、 采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或起期食品。3、 采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。4、 禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。5、 禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工个不洁而造成污染的食品。6、 禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。7、 采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。生产过程质量管理制度 08为了加强生产过程质量管理 ，特制定本制度。一 、每天必须对厂区和生产车间的卫生进行打扫，确保清洁卫生。二、定期对设备进行维护和清洗和消毒。三、对清理、砻谷。碾米、包装等关键控制点加强管理，确保产品100%合格。四、注意半产品、成品的存放，防止交叉污染，加强人员防护，防止生产过程中发生安全事故。五、生产中断后，及时控制好现场，并切断生产机器的电源。考核办法： 1、 厂长对本厂生产过程质量管理工作负全面责任，质量部经理协调对各项规定的执行情况进行监督考核。 2、 本考核办法采用打分制度，每月考评一次，每次10分，年终进行总评比（总120分）。 3、 凡在考核中发现未按生产过程管理制度执行的个人每发现一次扣0.55分。 4、 对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，以不合格处理，直接造成的经济损失追究个人责任。 5、 对生产过程质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人给予1.53分的加分，特殊贡献者经厂长批准加520分。6、 年终总评比总分低于100分，年度考核不合格,扣发部门年终奖金，高于110分发给年终奖金，高于120分者由厂长研究决定发奖金。清洁卫生管理制度 091、 本厂配备一名兼职卫生管理人员，负责监督全厂职工执行本卫生管理制度。2、 厂房、设备、排水系统、废水、废气排放系统和其他生产设施，必须保持良好状态。正常情况下，每年至少进一次全面检修。车间内应做到整洁、干燥、空气新鲜、清洁。3、 生产车间的设备、工器具、操作台等必须经常清洗，定期消毒；设备、工器具、操作台用清洗剂处理后，必须再用清水彻底清洗干净，除去残留物后方可使用；班后（或必要时）必须彻底清洗加工场地的地面、墙壁和排水沟，必要时进行消毒；更衣室、厕所、浴室、工间休息民室等公共场所，必须经常驻机构清扫、清洗、定期消毒。4、 生产车间和其他工作场地的废弃物，必须随时清理，并及时清除出厂。废弃物容器和废弃物存放场地应及时清洗、消毒。5、 厂区及厂区周围应定期除虫灭害，防止害虫孳生。车间内使用杀虫剂时，应按相关规定采取妥善措施，不得污染原料、半成品和成品，应尽量防止污染设备、工器具和容器。使用杀虫剂后应将设备、工器具和容器彻底清洗干净，除去残留药物；厂区内禁止饲养家禽、家畜。6、 工厂应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生安全教育，定期对全厂职工进行中华人发共和国食品卫生法、本规范及其他有关卫生规定的宣传教育，做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。7、 生产及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时，接受临时检查，新参加工作的生产和经营人员，必须经健康检查，取得健康合格证后方可工作。8、 从业人员上岗前，要先经过卫生培训教育，方可上岗，上岗时，要做好个人卫生，防止污染食品。生产设备管理制度 10一、 设备、计量器具使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定，用来指导正确操作使用和维护设备的法规。二、 凡是安装在用的设备，必须做到台台都有完整的使用、维护规程。三、 当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程，由厂部批准执行。缺陷消除后临时规程作废。四、 设备使用、维护规程必须包括的内容：1、 设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等；2、 设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，运行参数的变化，故障及处理情况等；3、 操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序；4、 紧急情况处理的规定；5、 设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等；五、 定时清扫检查的规定：设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期（时间）、检查人等；六、 建立设备、计量器具的巡检制度1、 对每台设备，依据其结构和运行方式，定检查的部位（巡检点）、内容（检查什么）、正常运行的参数标准（允许的值），并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。2、 生产岗位操作人中负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。厂维修部门、产品检测中心都要根据设备、计量器具的多少和复杂程度，确定调协专职巡检工的人数和人选，专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外，要全面掌握设备运行动态。产品防护管理制度 11本厂为做好产品防护工作，切实保障消费者人身安全和健康，特制定以下制度：一、食品原料只能在原料仓库存放，原料仓库也只能存放食品原料，原料仓库专人管理，定期对仓库的防雨、通风、防霉变措施进行检查，对仓库的温度和湿度严格监控，防止食品原料变质，采取防盗，防投毒等食品安全违法行为发生的措施。对原料仓库专管员工作不到位的，给予警告和罚款处理。 二、成品只能在成品仓库存放，成品仓库也只能存放成品，成品仓库专人管理，定期对仓库的防雨、通风、防霉变措施进行检查；对仓库的温度和湿度严格监控，防止成品变质；采取防盗，防投毒等食品安全违法行为发生的措施。对成品仓库专管员工作不到位的，给予警告和罚款处理。三、成品的运输过程中，运输工具应当清洁，采取一定的措施，防止对食品污染、损坏或变质。不按照规定运输成品的，一律给予警告和罚款处理。质量检验管理制度 12一、检验室是产品的质量检验和监督的专职机构，对原材料进厂，产品生产的过程检验以有产品入库、出厂全过程的质量检验负责，节实做到不合格原材料不进厂，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的产品不出厂。二、质量检验工作严格按国家标准，产品进行检验，生产过程各工序的检验实行“三检制”（自检、互检、专检），生产工人坚持高标准，严格要求，不断提高技术水平，专职检验人员严把质量关。三、产品的过程检验由各工检验员负责，将检验合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。四、产品的成品检验（出厂检验），由专职检验员负责产品检验员必须对产品过程检验和控制全面了解，确定无误再进行成品检验，合格品填写入库单入库。五、本厂产品化验检测中心必须每天进行产品检测，对每批次产品进行化验，保存每批次产品化验报告单。贮存管理制度 13一、 仓库保管人员必须保持仓库内部的清洁卫生、通风干燥，做到仓库内无鼠害。努力提高业务水平，合理制订对各种产品的贮存方法。二、 仓库的卫生要求：1、 门窗、四壁完整，不漏雨，地面肜不渗水无毒材料铺石。2、 库内保持通风、干燥，避免阳光直射。3、 安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无有害昆虫。三、 贮存的卫生管理1、 建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。2、 不同类产品要分开存放、按品种、进库日期分类存放。3、 存放的食品成品应与墙壁，地面保持一定的距离。离地20CM-30CM，离墙30CM，货架之间有间距，中间留有通道。4、 建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂、鼠咬。5、 仓库要定期打扫。6、 成品仓库内不得存放其它不相关物品。7、 不容许外来陌生人员进入成品仓库内。 8、 稻谷要做到先进先加工、大米产品先进先出原则，尽量缩短贮存期，并做好记录。食品标识管理制度 14为了加强对食品标识的监督管理，规范食品标识的标注，防止质量欺诈，保护本厂和消费者合法权益，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定等法律法规，制定本制度。本厂产品保证标识的内容真实准确、通俗易懂、科学合法。符合国家标准、行业标准对食品名称的规定。不使用会引起消费者误解和混淆的常用名称或者俗名。正确标注生产者的名称、地址和联系方式。清晰地标注食品的生产日期、保质期，并按照有关规定要求标注贮存条件。定量包装的产品，正确标注净含量，并按照有关规定要求标注规格。使用食品添加剂的产品，正确标注食品添加剂项下的具体名称。明确标注本厂所执行的产品标准代号和食品生产许可证编号及QS标志。如果产品在其名称或者说明中需要标注“营养”、“强化”字样的，按照国家标准有关规定，标注该食品的营养素和热量，并符合国家标准规定的定量标示。食品销售管理制度 15为加强我本厂对食品生产销售环节上的管理，特制订产品生产销售管理制度：一、 遵守国家法律、法规和有关规定，按标准组织生产；二、 班次生产前应检查生产场所和生产设备的卫生状况，不符合要求不进行生产；三、 班次生产前应检查原辅料和包装材料，保证符合相关规定和标准要求；四、 做好生产记录，详细记载产品名称、生产批次（或生产日期）、生产数量、所使用的原辅料名称和使用量。设备、变化应特别注明；五、 使用食品添加剂应按规定到当地质量技术监督部门登记备案，并在生产中详细记录添加剂名称和使用量；六、 对食品质量是否合格进行验证，不合格食品不出厂销售；建立食品销售台帐，详细记录产品名称、销售区域、销售日期、销售数量和保质期食品安全信息及投诉管理制度 16一、 车间、仓库、专卖店食品卫生安全信息的管理：1、 车间、仓库、在生产、储存、销售的过程中，应遵守半成品与成品分开存放的原则。每天检查管辖范围内的产品，及时掌握产品的安全信息。2、 发现被污染或者过期变质的产品，应及时清理下柜，并上报主管科室。3、 营业员对所属区域的清洁卫生负有直接责任，营业员必须随时检查货柜、货架、地面的清洁。每天开门营业前和晚上营业结束后对食品夹具进行清洁，营业员是该项工作的直接负责人。二、 顾客投诉的管理：1、 值班经理是投诉第一受理人。接到客人投诉后，在自己权限范围内的及时处理，起权限的迅速上报办公室。2、 接到客人投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。3、 站在客人的角度表示同情，尽量缩短与客人之间在感情上的距离。4、 了解客人投诉原因和要求，告诉客人需做调查及大致等候时间。调查认真仔细，不推脱、搪塞客人。5、 所有投诉处理，尽量避免在顾客较多的场合处理。6、