《质量保证体系》doc版.docVIP

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袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螆肂肆蒈羂羈肅薁螅袄膄蚃薇膂膄莃螃肈膃蒅薆肄膂蚇螁羀膁莇蚄袆膀葿袀膅腿薁蚂肁膈蚄袈羇芈莃蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿膈芅莈袄肄芄蒀螇羀芃薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莇薃袀肃莇蚅蚃罿莆莅衿袅莅蒇蚁 ，我们在工程质量上将以严密有效的组织，健全的机构明确的职责，权限保证质量方针的实施和质量体系受控运行。一、 项目部质量管理体系组织机构项目部经理项 目 部 副 经 理项目部总工程师工程部安监部管理部测量班水泥班综合班起重班钢筋班电气班木工班铆焊班地面生产系统建筑工程工地二、项目部各级人员的质量职责和权限1、项目部经理1）负责公司质量管理体系在本单位的贯彻落实；2）明确本单位各部门、各类人员的质量职责和权限；3）提供足够的资源，保证本单位质量体系的有效运行；2、项目部生产副经理1）负责项目部施工生产的组织管理；2）分管安全工作；3）负责单位工程的资源配置，确保资源的合理使用。3、项目部总工程师1）全面负责项目部的施工技术、质量、计量管理；2）组织施工组织设计的编制；3）审批施工作业指导书；4）组织施工图纸会检和设计变更工作。4、项目部质保部长1）负责施工全过程的质量监督与检查工作；2）负责施工项目的质量验收及评定工作；3）审核施工方案和施工作业指导书。4）指导检查工地质检员质量检查验收执行工作。5、项目部工程部部长1）具体负责项目部的施工技术、机械、计量管理；2）编制施工组织设计；3）编制并审核施工作业指导书；4）负责施工图纸会检和设计变更工作。6、项目部安监部部长1）负责项目部日常安全监督检查；2）负责项目部日常安全监督检查；3）审核施工作业指导书。5.3.7 项目部管理部部长1）参加项目部的合格供方评定及其档案的建立工作；2）负责编制单位工程A类产品采购计划和采购任务单；3）组织落实进货检验和试验工作；4）负责项目部的人力资源管理；三、质量控制要点质量控制要点一览表控制阶段控制环节控制要点主要控制人参与控制人主要控制内容参与控制内容工作依据工作见证施工准备过程一设计交底工艺审图1图纸技术文件自审各专业技术员专业工程师图纸、资料是否齐全，能否满足施工要求图纸及技术文件自审记录2设计交底或技术条件项目总工程师专业工程师了解设计意图，提出问题解决问题方法同上设计交底记录技术会谈记录3图纸会审同上同上对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审同上图纸会审记录二制定施工工艺文件4施工组织设计同上同上按企业标准编制施工组织设计编制执行相关国家技术标准及验收规范批准的施工组织设计5专题施工方案或施工工艺同上同上组织设计审批编制执行相关国家技术标准、验收规范批准的施工方案三物资及机具准备6各专业提出需用计划同上同上编制、审核、报批编制图纸规范定额批准的施工组织设计四技术交底7技术总交底和分专业交底项目总工程师同上组织交底编写交底书施工技术交底施工图验收规范，质量评定标准批准的专题施工方案五焊接工艺8工艺试验专业工程师焊接责任师审核后报项目责任工程师报出评定项目和实验报告施工图及评定焊接工艺评定报告六评定设备材料进场9设备材料进场计划责任工程师材料员编写材料平衡计划组织进货建帐立卡材料预算计划10设备开箱检验安装工程师责任工程师核对规格型号，各品各件随机文件是否齐全供货清单产品说明书开箱记录11材料验收责任工程师材料员审查质保书，清查数量合同材料预算材料验收单七设备材料进库12材料保证材料员分类存放，建账建卡供应计划进料单13材料发放材料员领料员核对名称、规格型号，材质合格证限定领料卡发料单八施工机具准备14设备购置进场项目经理，项目技术负责人专业工程师上报审批报出计划批准计划九人员资格交底15焊工资格认可专业工程师责任工程师审查焊工合格证有效性检查确认焊工考试规范焊工合格证16质检人员项目质检员同上审查操作证确认规程资格证书十人员资格认可17试验人员技术负责人项目技术负责人确认规程资格证书施工阶段十一开工报告18确认开工条件项目经理项目工程师专业工程师质保人员上岗、设备机具进场施工准备工作计划批准开工报告十二组线标高19基础控测测量放线员同上轴线、标高位置复核检验确认 图纸标准测量放线结果记录十三材料代用20材料代用各专业工程师材料员质量检查员工艺审核材料用通知单批准意见书十四基础工程施工21模板铁件制装项目工程师专业工程师质量检查员主体质保体系运转确保几何尺寸位置正确实施监督按图按技术标准施工施工验收规范各项原始记录22砼施工同上砼质量检查员按程序施工确保质量，解决技术问题同上同上同上23砌体工程责任工程师质量检查员主持质保体系运转同上同上同上十五地面及装饰分部工程24地面施工同上同上主持质保体系运转确保使用功能及观感质量同上同上同上25室内外装饰工程同上同上样板开路细部处理,确保使用功能及观感质量同上同上同上十六门窗工程26安装同上各责任工程师质量检查员组织实施检查确认安装工作准备就绪方案记录十七防水工程27防水责任工程师同上主持质保体系运转确保使解决技术问题实施监督按图按技术标准施工检查报告记录28防水工程保护同上防水工程师审核方案制定方案四、工程质量保证措施本工程质量目标为：满足国家及煤炭行业有关标准、规范、规程及施工图设计要求，单位工程100%合格。1、组织保证措施1）根据本工程的工程规模、工期质量及承包方式，建立以项目经理为首的项目管理班子，成立以精明强干、专业对口、有丰富施工管理经验的人员组成，以被评为全国优秀项目经理、有多年施工现场管理经验的同志为核心的项目领导班子，负责全权指挥该工程建设的全过程现场管理。健全工程质量保证体系，分别成立进度与质量领导小组和质量检查领导小组，实现质量的目标化管理，实施有力的组织管理职能，确保工程质量达到合同要求的质量等级。挑选技术业务精干的工程技术管理人员参加本工程的施工管理。施行项目经理、项目工程师技术质量负责制。2）强化项目质量管理保证体系；项目开工前，必须依据公司质量保证手册及程序文件，以及本工程目标的要求，编制相应的项目质量保证计划，加强施工过程的质量控制点，对影响工程质量的诸多相关因素，专题研究重点攻关，实现工程施工质量更上一层楼。3）施工过程控制：各工序工作必须进行事先交底控制，中间检查，事后验收制度，同时严把材料验收制度和计量管理制度。4）工程资料管理：按有关工程资料管理规定及国家有关规定，自开工之日起自始至终按照工程的档案资料规定要求做到及时、齐全、正确、规范化的标准。5）施工过程中准确领会贯彻设计意图和要求，主动做好业主、监理、设计及施工各方之间的配合协调工作，使工程进度顺利进行。6）施工过程中，认真做好土建、安装各专业之间的配合协调关系，及早解决各专业工种之间的配合矛盾，确保施工质量一次达标。7）认真贯彻落实公司经过多年施工管理所总结出的一套科学的管理方法“十八字系列工作法”。所谓十八字系列工作法就是做好“一抓、二靠、三勤、四快、把五关、选六匠、七通、八管”。一抓：就是抓好项目班子的建设；二靠：就是一靠质量求生存，二靠管理出效益；三勤：就是项目管理人员要做到“嘴勤、眼勤、腿勤”；四快：就是“把住优质、快速、安全、低耗、效益”的五个关口；选六匠：就是选好“木、瓦、钢构、水泥、水暖、电气”这六大工种，并保持相对的队伍稳定。七通：就是沟通与建设、设计、质监、建管、建行、工商、税务等七大部门的工作关系；八管：就是做好“计划、技术、质量、劳资、财务、材料、设备、安全”八大管理。按照这十八个字的总要求，抓好施工现场的动态管理工作。8）实行质量岗位责任制，层层落实，责任到人。各分项分部施工班组入场前必须与项目部签订质量、进度、安全承包合同，责任明确，重奖重罚，以确保施工任务的圆满完成。9）多年的施工经验证明，依靠科技进步所取得综合管理效果是非常明显的，通过技术的革新和工艺的改进，往往能在很大程度上提高工程项目管理质量，保证施工生产的优质、高效、安全、低耗。过去我们在这方面做的很好，效果也非常明显，我们有决心在该工程的施工管理重继续发扬我们的优势。10）为确保工程质量和进度，结合本工程特点，针对技术含量高、施工难度大的分项分部工程，拟成立以项目经理为核心的特殊过程项目控制领导小组，负责主抓和落实攻关性技术难题，尽而达到保工期、保质量，促其在任何情况下都能正常施工的目的。2、技术保证措施1） 材料供应及检验制度加强材料的质量控制，凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购，合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作，供应部门必须提供所有产品的合格证，按规范要求进行抽样复试工作，质量管理人员对提供产品进行抽查监督，凡不符合质量标准，无合格证明的产品一律不准使用，并采取必要的封存措施。a由于本工程质量目标为合格工程，为确保质量目标的实现，本工程中所用的建筑材料及设备均应采用高档产品，工程需用的钢材等材料或半成品构件及设备等均应满足国家标准，必须经建设单位认可批准及监理工程师认证后方可使用。根据工程所需的材料计划，在本公司合格供应厂家，选择施工材料。b外观检查不合格的材料立即退场，不再复试；对“禁止或限制使用的用于建设工程的材料”中列出的建筑材料和工艺设备决不使用在工程中。c材料及设备均根据施工进度计划按时进场，保证对材料质量的有效控制，由技术员、专业工长、材料员负责检查验收，及时入库、入帐管理。d施工用的钢筋、砼、水泥、防水材料及设备等选择指定大厂家的材料。e工程材料应选择大厂家，严格控制材料的质量，加强材料的质量控制，凡是工程需要的成品，半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购，合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作，供应部门必须提供所有产品的合格证，按规范要求进行抽样复试工作，质量管理人员对提供产品进行抽查监督，凡不符合质量标准，无合格证明的产品一律不准使用，并采取必要的封存措施。f工程所需的双控材料（钢材，水泥，砖等）必须经复试合格后方可用于工程中。2) 工程技术档案管理措施按有关工程资料管理规定及国家有关规定，自开工之日起自始至终按照合格工程的档案资料规定要求做到及时、齐全、正确、规范化的标准。3）认真执行技术交底制、“工程三检制”“样板制”a.项目经理根据工程项目质量分解的分项工程质量目标对分项工程质量标准作详细交待，让现场直接施工人员认识到自己工作所应达到的目标和要求。b.项目经理、施工人员、质检人员严格遵守对分部分项工程的自检、专检、交接检制度。c.在分部分项工程施工前，施工管理人员应针对分项工程特点、施工工艺、施工方法、特点等对操作班组进行书面交底，必要时组织学习、领会并规定工作所应达到的标准，制定奖惩办法。d.操作班组在各自负责的分项工程完工时，由分管施工员组织组长、质检员就分项工程的质量进行自检，有不符合要求的立即组织整改，并由施工员作好自检记录。认为合格后，报质检部门。e.质检部门接到报告后，组织质检员、技术负责人、施工员一道进行检查、评分，作好记录，并按规定报告项目经理部、监理部门检验并签字认可。f.分项工程完工、检验合格后，下一道工序的工作班组应在分管施工员组织下对上道工序进行交接质量检查，确定是否满足下道工序操作要求，并作评定记录。如发现不符合处和对本道工序质量有影响的，应及时提出，以便马上整改，确保整个分项工程质量符合要求。g.本工程在所有分项工程中，都采用样板制，即在每一分项工程开始前，都先定样板，由业主、监理验收后，严格按样板施工。4）实行分部工程检验评定在分部工程完工或分部工程分段完工后，项目技术负责人组织质量检查人员、技术人员、施工人员对分部工程各分期工程或其检查记录按国家颁发的质量评定标准对分部工程进行全面检查、评定、验收、提出不足,分析原因，并作好记录。提出奖惩意见，由项