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文档简介

制度名公司年度经营目标电子文件编码Jy-120228页码2-1第一条 公司总体目标1.完成年销售额 元，纯收益率 %的目标。2.在上项纯收益率 %的前提下，尽可能扩大市场占有率达至 %，打垮 公司，在本行业挤入前五名。3.预定偿还 万 年度短期借款，使负债比率低于 %。4.集中全员智慧与干劲努力开辟新市场。第二条 总经理室目标1.制定内部监察计划。2.控制各部门的计划起草日期与计划执行进度。3.以图表形式反映经营计划与实绩，拟订图表管理方案。4.按新的组织，制定职务分担规则。5.投资机会的投资报酬率分析。第三条 人事业务方针与目标1.全公司总人数以 人左右为标准。2.职工职位分类、工资体系的确立。3.工作说明书的设定。4.派人去国际性的大公司进修。5.科长级以上员工住宅制度的建立。第四条 会计部门的目标1.总资产尽可能控制在 万元。2.营业外收益中的租金收入，每月 万元。3.加强职能部门的预算控制。4.把重点放在资金运用的效率上，每月召开经营会议，提出月资金调度计划实绩对照表。5.利益目标 万元、销售目标 万元，制造成本 万元、销售成本 万元、管理成本 万元、资金成本 万元，制定综合损益计划。另外修订签发人责任人签名制度名公司年度经营目标电子文件编码Jy-120228页码2-2预算实绩表的格式。6.加强预算控制，拟定债券制度运行方法。7.与生产制造部一起，拟订设备投资(资金 万元)具体计划。8.提出缩短折旧年限的妥善方案。第五条 营业部门的目标1.设立 家分公司。2.制定有关采购计划。3.实现销售目标 万元、销售成本 万元的目标，并制定各月、科明细表。4.应收帐款回收目标 %，并依顾客各类别制作回收目标图表。5.拟订各月销售促进政策。6.把销售重点放在A、B、C三种制品上，使销售额达到总销售额的 %以上。7.拟定更换公司货运用车的计划。8.把握分店的预算，采取有效的管理方法。第六条 生产部门的目标1.拟定实现开工率 %的计划。2.拟订适当计划，使不良品比率降于 %以下。3.拟出具体政策，降低成本 %，把制造成本抑制于 万元以下。第七条 总务部门的目标1.拟出年内例行事项的预定表。2.拟订综合教育计划。重点放在推销员与管理职员。3.订出明细的计划，实现附
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