关于在油库加油站开展制度流程梳理专项自查的报告1.doc_第1页
关于在油库加油站开展制度流程梳理专项自查的报告1.doc_第2页
关于在油库加油站开展制度流程梳理专项自查的报告1.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

关于天津销售分公司在油库加油站开展制度流程梳理专项自查的报告销售公司：中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司（以下简称“天津销售分公司”）按照关于在油库加油站开展制度流程梳理专项自查的通知(油销2012191号)文件的精神，由天津销售分公司总会计师主持工作，全面结合精细化管理工作和“三基”工作积极开展自检自查，现将工作情况汇报如下：一、召开座谈会，详细了解情况，部署工作天津销售分公司于2012年7月6日召开了库站制度流程规范化工作座谈会。会议由天津销售分公司企管法规处副处长谢益平主持，总会计师孙伟宏出席，公司两级机关以及库站基层员工共计30余人参加。天津销售分公司在座谈会上结合实际情况，详细分析库站印章使用情况、货款结算规章制度与流程的具体执行情况；找出亮点，分析不足，探讨存在的风险点，并提出了整改建议；总结了库站基层员工的相关工作经验、做法，对提出的问题进行汇总。会议提出三点工作要求：一是要将责任落实到位，实现分级管理，层层落实，明确个人责任；二是制度的执行要到位，各项工作要严格按照规章制度执行，推动和完善规章制度的出台，尤其强抓控股公司的相关规章制度制定；三是要提高风险意识。要充分认识工作中可能出现的风险，分析风险，规避风险。发挥主观能动性，实现风险的可控性。二、走访基层，开展专项检查，推动工作天津销售分公司根据座谈会上提出的问题，对具有代表性的加油站和油库开展为期半个月的专项检查，仔细查找实际工作中执行力不够与风险点存在的地方，并提出整改意见，第一时间解决问题。天津销售分公司以点带面，对全公司印章和货款结算等方面的管理进行规范，进一步明确管理职责及工作界面，修订和完善相关制度与流程。在检查的过程中，重点关注货款、资金、可对外进行代表企业行为的印章管理方面，确保在油库、加油站层面不会发生对外借贷、担保等行为。对员工行为与职务行为之间的界限进行界定，杜绝因身份混同而引发的意外风险事件。三、补充制度，预防风险漏洞，完善工作天津销售分公司要求全部的印章的必须有专门的规章制度进行管理，进行排查后，对缺失的部分查找源头进行补充；要求所属二级单位的印章的统一由综合办公室管理；针对财务相关印章数量、种类较多的情况，天津销售分公司财务处统一订立财务印章的管理制度。对涉及油库、加油站的相关规章制度与业务流程进行核对，检查制度与流程之间的符合情况、实际工作对制度的执行情况，达到制度、流程、实际工作的三统一；听取基层意见，总结基层的实际工作经验，不断完善管理制度；去除规章制度中冗余和脱离实际的部分，在风险可控的情况下，为基层解决困难，提高工作效率。天津销售公司制定中国石油天津销售分公司印章管理办法，预计于8月中旬正式颁布。文件对两级机关印章的制发、启用、使用、保管、停用、销毁以及违规操作处罚等管理都做了详细的规定，尤其有利于加强对所属控股公司的管理，最大化规避风险。对库站制度流程梳理的工作，天津销售分公司将
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论