生产型物资采购控制规程.doc

南京茂鼎食品有限公司质量体系文件文件编号WI-CG-001颁布日期2010/03/01文件名称生产型物资采购控制规程版本号/修订号A/0审核人批准人页数2/21 目的指导和控制物资的采购工作，使所采购的物资达到可口可乐公司和我公司品控部门及使用部门提供的质量标准及要求。2 范围适用于所有生产型物资的采购。3 职责3.1 采购人员负责制订此程序，总经理业务助理审批，并监督采购人员执行。3.2 采购人员按此程序执行采购。3.3 品控部负责对生产型物资的验收。3.4 仓库负责生产型物资的接收和标识。4 定义4.1 生产型物资：指围绕公司产品生产的物资。4.1.1 一次包装材料：与产品有直接接触的材料，如：PET瓶、切片、色油、塑料盖等。4.1.2 二次包装材料：为二次包装封口系统的辅助材料，如：纸箱、塑料周转箱、标签、PE膜等。4.1.3 三次包装材料：为二次包装封口系统的辅助材料，如胶带、托盘、缠绕膜、打包带等。4.1.4 辅助材料：与原料或包装材料接触的材料，包括活性碳（水处理用）、氢氧化钠、清洗消毒剂等。5 程序5.1 生产型物资（一次/二次包装材料）由采购人员根据客户订单和公司的年度预测安排采购。5.2 除5.1所指的材料外其它生产型材料均由使用部门填写请购单，仓库核准，由厂务总监审批后交采购人员执行采购。5.3 采购人员制定采购计划，由总经理业务助理审批后，执行采购。5.3.1 所有原料，一次/二次包装材料，如必须可口可乐公司认可，则必须从经可口可乐公司认可的供应商处采购，为满足应急采购包装材料之需，公司一般应备有二家经认可的供应商（可根据公司实际情况）。5.3.2 三次包装和辅助材料，如需可口可乐认可，则必须从可口可乐公司认可的供应商处购买，其余物资必须由我公司品控部认可，采购部在确认供应商时应要求供应商提供满足国家、地方食品法规的证明，如：卫生许可证，产品合格证，检验报告等资料。5.3.3 采购员必须根据可口可乐公司认可或批准的接触材料清单（可口可乐公司提供）购买与产品接触的材料，当需要签订采购合同时，必须在合同中规定：与产品接触的材料，在物理和化学上同原料、产品相容，并符合食品卫生法的规定。必须确保法规允许和公司特定的化学品，原料及添加剂可存在其产品中。5.4 采购员直接下达订单形式给供应商，订单必须由供应商签字回传，对不确认的订单进行调整。5.5 对采购实施中的调整，将根据订单和生产计划的安排进行。5.6 在生产计划下达后，采购部要求供应商按生产计划的要求送货，送货单签字回传，若有问题则立刻解决，确保生产计划的完成。5.7 所有采购计划的变更和调整，都必须通知仓库和品控，生产及相关部门。5.8 供应商所提供的每批物资材料必须随货附检验报告，由仓库交给品控。5.9 物资到公司后都必须经品控部检测，检验合格后仓库核准数量后方可办理入库手续。检验不合格物资处理，参见不合格品控制程序。5.10 报账根据供应商的发票，结合信用期，安排请款。5.11 采购人员对物资采购的价格、数量、条件绝对保密，不得外泄。6 记录订单、请购单以上记录由采购人员保存三年。7 培训采购人员上岗前应先接受本文件书面培训，经过相应岗位的培训，并考核合格后，方可上岗操作。南京茂鼎食品有限公司质量体系文件文件编号WI-CG-