十古公路首件工程认可制实施细则.doc

岳阳县十步至古罗城公路工程汨罗段“首件工程认可制”实施细则为了加强十步至古罗城公路汨罗段工程施工质量的管理，努力消除质量事故隐患，杜绝质量通病，进一步提高现场管理水平，依据湖南省干线公路建设实施首件工程认可制指导意见(湘路工建2010)241号， 下文简称“指导意见”)及省、市公路局的相关规定，特制订本实施细则。本细则主要按“指导意见”，对其部分章节进行细化、补充、完善而编制成。一、关于“首件工程的目的和作用”的深层认识1、由于不同的工程项目是在不同的环境下进行的，材料、人员、设备、工艺、地理条件、安全环保要求等均发生了变化，这些变化将不同程度地影响到工程质量，通过首件制工程，可以评价对工程质量影响程度。2、通过首件工程的实施，便于承包人施工工艺组合，总结经验，加强管理，为规范化施工创造条件。3、通过首件工程的实施，可预见施工中遇到的各种问题，特别是解决有可能影响工程质量的各种因素，对出现的问题及时处理，减少了承包人的损失，避免施工后期造成返工。4、通过首件工程的实施，熟悉设计规范和技术要求，根据项目特点，确定表面质量等级及验收标准，落实项目业主对具体分项的特殊要求。二、首件工程认可组织机构首件工程检评工作组由以下单位的全部或部分组成：1、项目业主工程技术科；2、监理单位：工程监理处；3、施工单位项目部“首件工程认可制”的评价责任体系应坚持“自下而上，分级负责”的原则。参建单位根据合同约定分别承担各自所负的责任。施工单位作为施工主体，是首件工程认可的直接责任单位，对完成的首件工程自我评价，编写评价报告。评价报告包括施工工艺、技术指标、自检资料、质量保证措施、技术负责人及质量责任人。工程监理处负责对施工方案、工艺方案、安全措施、工程材料进行审核并监督实施，统一报检程序和检表格式，承担首件工程的初审责任。提交首件分项工程的监理实施细则、抽检资料、评价报告及监理责任人。经工程监处初检后，由项目业主工程科负责组织召开现场会来评价首件工程的质量是否达到优良工程，其工艺技术是否可以推广。施工单位和监理单位应根据评审意见进一步完善施工和监理实施方案。在此基础上由监理下达指令，开始批量生产。三、“首件工程认可制”的评价标准1、项目业主用于质量管理与控制的相关文件规定，及项目业主对所属工程项目招标文件；2、公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）和有关规范；3、湖南省交通运输厅制订的有关制度和办法。四、首件工程申报、实施、检查验收流程五、首件工程的基本要求（一）、首件工程划分分项工程开工前，各合同段应按要求提前做好首件工程划分计划，该计划应包括首件工程项目名称、部位（含桩号）、计划开工日期和完工时间，报工程监理处审核，业主工程科批准。选定的首件工程应为项目分部分项划分中的某一分项工程。（二）、首件工程方案在每个首件工程施工前，承包人应向工程监理处提出该首件工程施工方案，并得到监理处批准。方案应遵循简单、具体、实用的原则。具体要求如下：1、首件工程的准备情况准备情况包括：测量、材料、配合比、设备、人员等。特别提出的是，设备应为本项首件工程实际使用的，并能用于本项首件工程设备，其它与该首件工程无关的设备不应列出。人员也是具体到该项工作的具体管理和实际操作人员。2、目标每一项工作应有一个目标，该目标包括质量目标、工期目标、工艺目标、施工安全目标和管理目标。3、计划每个首件工程均要列出计划，计划包括开工时间、完工时间、每天的工作内容和完成工程量、设备、材料、人员数量等。4、实施方案该方案包括：（1）施工方案：分项工程概况；施工方法及主要工艺；施工进度计划；质量保证体系；质量控制目标及试验检测项目、频率和方法；材料、机械设备等进场情况；施工组织、管理人员及施工人员配备；测量放线成果；批准的标准试验报告；安全环保方案。（2）技术交底资料（参与人员、技术交底原始记录），各类质检表格。特别是要列出施工过程中可能出现的各种问题，以及解决这些问题的预案等。（三）、实施过程要对实施的全过程进行记录，特别要注意在实施过程中的具体操作程序，有无特殊问题、异常情况出现，采取何种措施；人员到位情况，材料使用情况等均应有记录。所有记录均应是原始记录，在原始记录的基础上进行资料整理。（四）、资料整理1、在施工过程中，应对过程中的各种情况进行记录；2、如果是完整的分项工程，应按质量检验评定标准进行评定，如不是，也应按质量评定标准进行评价，但不打分。（五）、总结报告首件工程完成后，应对该项工程进行总结。首先应按工程质量评定办法和本项目的特殊要求进行详细记录并进行综合分析和评价，编写首件工程总结报告，该报告应包括试验资料汇总，开工报告，检测资料，具体过程中的现场记录和施工工艺、工程照片、声像、影像资料、经验和教训，各项技术指标和相关技术规范和质量目标进行对照的总结等。（六）、首件工程资料的文件组成首件工程所需用表，均须采用附表格式申报，并有相关责任人的签字。其文件组成如下：1、封面（包括桩号、工程名称、首件工程名称、目期）2、首件工程开工报告（系列表格）主表副表附件首件工程施工申请批复单（SJ02）施工技术方案报审（SJ23）施工技术、工艺方案说明和图表施工放样报验单（SJ01）测量放样资料，包括原始记录表。材料报验单（SJ26）材料出厂质保证书；材料检测试验报告进场设备报验单（详附表）机械的主要技术指标及最大生产能力标准试验（SJ27-31）批准的标准试验报告施工安全技术交底相关安全技术交底必须交底到个人。注：SJ26-SJ31，在监理处提供给各项目部的十古公路表格电子版中册，001施工监理用表中。3、首件工程认可报告（系列表格）主表副表附件首件工程申报认可申报表（详附表）首件工程施工工艺总结报告施工单位编写分项工程质量检验评定表（交工验收质量评分表JY1）施工单位自评首件工程检验申请单（SJ05）附自检记录（根据监理交底中施工用表要求，采用十古公路表格电子版003质检表ZJ相关表格。）首件工程认可审批表（详附表）首件工程监理工程师复检表（详附表）首件工程监理评审报告分项工程质量检验评定表（交工验收质量评分表JY1）监理处评定监理处抽检相关资料（根据监理交底中施工用表要求，采用十古公路表格电子版003质检表ZJ相关表格，注明监理抽检。）抽检记录表、附监理测量原始记录表、试验报告首件工程监理细则相关的监理细则首件工程监理旁站记录首件工程实施过程中，监理处相关旁站记录。首件工程监理日志首件工程实施过程中，监理处相关日志。注：1、相关表格按监理交底中施工用表要求采用，监理交底中表格未列明的，详附表。六、首件工程实施步骤1、首件申报和选定工程开工之前，各项目部应按经批准的总体施工组织设计、分部分项工程划分，及湖南省干线公路建设实施首件工程认可制指导意见（湘路工建2010241号）的要求，对第三章“实施首件工程认可制的工程范围”内的所有工程，编制首件工程划分计划，报监理处审批。对首件工程订可制工程范围内的每一分项工程，均应编制相应的首件工程施工组织设计。除写明首件工程的工程特点、工程部位等内容外，应重点阐述人员、设备准备情况，施工工艺，技术培训和交底及质量控制措施等，提供质保体系，确定自检体系和质量责任人，明确检测方法、检测频率以及重点、难点部位的控制措施等。各类首件工程的施工方案须由工程监理处审核，项目业主指挥部批准。只有在取得书面认可形式后方可实施，施工准备阶段，按要求合理配置生产要素，研究备用方案，操作过程中承包人要详细记录操作程序和有关数据，执行过程中监理单位、建设单位要督查操作全过程并及时纠编。2、实施及要求（1）承包人在实施首件工程施工前，必须完成相应的开工审批程序和所有施工准备工作。施工单位应严格按照批准的施工方案施工，操作过程中要详细记录操作程序和有关技术指标，及时修正完善作业指导书和施工工艺方案。（2）实施首件工程的关键在于事前控制和实施过程的控制。要求 “首件工程”所使用的机械设备设施、模板、支架、原材料和混凝土配合比等必须实施严格的检查验收，并经监理检查签字认可，不符合标准和规范要求的必须立即整改，否则一律不得用于首件工程。（3）首件工程主体结构现场正式施工前应提前通知监理处和项目业主到现场进行施工前各项准备工作的检查验收，验收合格后方可开始施工。工程监理处进行首件工程施工全过程监督、全过程旁站，做好相应纪录并及时纠正偏差。对实施过程中发现的问题应及时会同有关方面，提出可行的调整处理方案，以保证其顺利实施。（4）路基填筑、路面稳定层施工及重要的施工项目，均要进行专项工艺试验。承包人要详细记录试验及操作程序和有关参数，监理处及来主指挥部督查操作过程并及时纠正偏差，首件工程评定为优良后，项目部应总结出能够指导正式施工的作业指导书，以试验路段的相关工艺试验数据做为控制正式批量生产的参数。以确保后续大批量施工的质量。3、评价和认可（1）在首件工程完成后7天内（混凝土工程指拆模后7天内），承包人应完成以下工作：对已完成项目的施工工艺进行书面总结（对进行了专项工艺试验的项目，尚应编制指导后续施工的作业指导书），对该项目质量进行综合评价，提出自评意见，“追根溯源、穷追不舍”，提出相应质量改进措施，以首件工程认可申请表（附后）报监理和业主指挥部批准。（2）首件工程施工总结应包括以下内容：首件工程概况；首件工程主要施工方法及施工工艺；首件工程施工情况；各工序检测试验数据及相关报告；首件工程质量评价；首件工程施工中存在的质量技术问题及针对性的改进措施；推广的意见和建议。（3）首件制评价责任体系应坚持“自下而上，分级负责”的原则。承包人作为施工责任主体，承担自评责任，评价时应提供施工工艺措施、自检资料、质量保证措施及质量责任人姓名。工程监理处承担初评责任，监理处组织有关人员对其进行分析、研究，验证施工工艺的可靠性、合理性、提出改进意见，提交该分部（分项）工程的监理评价资料并形成首件工程监理评审报告。由业主指挥部最终确定是否认可首件工程。（4）对重要的工程项目，经业主指挥部提出，可以组织专家召开专题会对首件工程进行审查认可，将会议纪要作为审批的附件。（5）对首件工程的评价意见分为优良、合格和不合格三等，优良工程推广示范，可以大面积施工；合格工程予以接收，在整改提高后重新进行首件施工申报；不合格工程责令返工，重新进行首件施工。首件必须达到优良，其分项工程评分应95分。4、确定最终方案首件工程经评审通过后，施工单位、监理单位应根据评审报告进一步完善施工和监理实施细则作为最终方案，在此基础上审批分项或分部开工报告。5、推广示范首件工程认可的项目，由业主指挥部组织召开现场会，监理处及各标段相关人员均应参加，以使各标段通过首件工程的实施，相互之间取长补短，对于好的工艺与作法，在全项目各标段予以推广示范。正式批量施工前，各标段应逐级进行详细的技术交底，确保全体人员对各道工序详熟于心。通过终评优良的首件工程，对全标段施工有指导意义，要求后续工程的质量水平不能低于首件工程的标准。在工程施工中，施工单位应严格按照首件工程所形成的施工工艺、技术参数及质量控制措施去操作，确保产品质量始终保持优良，同时通过不断地总结经验，进一步完善施工工艺，提高质量管理措施，确保工程质量全面创优，达到业主指挥部创优总体目标的要求。业主指挥部将首件制执行情况纳入质量考评内容，必要时组织现场点评，以确保首件制的严格执行。七、附则1、首件制以施工标段为单位分别进行，各标段均单独按本细则参照指导意见规定的范围执行。2、本办法由业主指挥部负责解释，自2013年5月1日起试行。附件：首件工程增加表格 工程首件工程进场设备报验单承包单位： 合同号：监理单位： 编 号：首件工程名称施工地点致监理工程师：根据合同及首件工程施工组织设计要求，以下设备已经进场且试运行正常，请予查验，并准予使用。单 位（公章）项目经理： 年 月 日序号设备名称型号数量技术指标生产能力设备状况进场日期监理处意见：驻地监理工程师： 年 月 日业主指挥部意见： 工程技术科： 年 月 日注：设备的技术指标，指设备的功率等参数，设备的生产能力，指设备的机械台班产量。 十步至古罗城公路汨罗段 工程首件工程划分计划施工单位：湖南娄底路桥建设有限责任公司 合同号：C监理单位：湖南通达建设工程咨询监理有限公司 编 号：单位工程分部工程分项工程首件工程桩号或部位备注备注中填写：A类单项工程或B类单项工程。 十步至古罗城公路汨罗段 工程首件工程认可申报表施工单位：湖南娄底路桥建设有限责任公司 合 同 号：C合同段监理单位：湖南通达建设工程咨询监理有限公司 编 号： 工 程 项 目路基工程首件工程名称及桩号K18+330水府桥1#盖梁工程类别A类单项工程开 工 日 期2013.12.21完工日期2013.12.23承包人申报日期承包负责人监理工程师收件日期监理工程师建设单位收件日期负责人申 报 理 由工程已按设计要求完成全部工程量，质量评定等级为优良，现予申报。请监理工程师、业主及专家评审。工程概况及采用的施工工艺、技术和进场机械设备描述首件工程质量证明文件 (具体资料附后)施工单位对首件工程的施工工艺说明及首件工程小结：施工测量资料及原始记录：首件工程质检表(代码)：试验检测报告(代码)：首件工程质量评定表(代码)：本表由施工单位申报，一式三份，业主、监理、施工单位各存一份。 工程首件工程监理工程师复（检）查表建设单位： 合 同 号：监理单位： 施工单位： 工 程 项 目首件工程名称及桩号工程类别监理机构首件工程负责人开工日期完工日期首件工程监理工作情况 首件工程施工组织设计已审批 首件工程监理实施细则已编制 监理抽检频率达20%以上 监理内业资料及原始记录齐全 监理责任人及岗位职责已落实监理工程师现场复查情况及说明(具体资料附后)原材料抽检情况：工艺检查情况：首件工程验收情况：监理工程师对首件工程的评审报告：对该首件工程评定意见 首件工程质量评定为优良。 首件工程质量评定为合格。 首件工程质量评定为