柳工欧维姆公司年度经营计划技术.ppt

柳工欧维姆公司 xxxxx（子公司/部门） 2014年度经营计划 2013年11 月 日 报告摘要 2014年 主题 主要达 成目标 描述 关键 举措 n 实现销售收入基本目标xxxx亿，赢利xxxx万元； n 实现xxxx方面的发展与提升 n n 销售收入xx亿元； n 利润总额xxxx万元 ； n 应收帐款周转率xx次; n 存货周转率xx次； n 质量指标？ n 发展与提升指标？ 1.以市场为依托，以产品为导向，通过推出几个有良好市场前景的新产品，进 一步强化公司在预应力技术成套解决方案方面的能力和国际地位，扩大规 模，提高效益，为进入俄罗斯市场、中亚及东南亚市场做好产品与技术准 备。 2. 3. 4. 5. 6. 如左为举例， 具体目标(指标 ）由各下属单 位自行拟定 各子公司、业 务口要达成上 述目标，需拟 定的举措） 目 录 一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标 三、重点工作及行动计划 四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范 指标 年 度 单位2012年实际2013年预算 2013年1-10月 实际完成 2013年预计完 成 预计完成率 销售收入万元 利润总额万元 新增订货万元 回款万元 应收账款万元 应收账款周转率次 存货万元 存货周转率次 净资产收益率% 运营总体情况年度指标完成情况 运营总体情况2013年度关键绩效指标完成情况 维维度衡量指标标单单位2013年目标标三季度累计计完成年末预计预计完成 财务财务 客户户 运营营及 内部管理 学习习与发发展 运营总体情况2013年度存在的主要问题 序号工作内容存在不足 已采取（或拟采 取）的改进措施 责任 部门/ 责任 人 1 产品研发：1.1 桥梁智能张拉系统 ，5月中旬正式推出产品，到10月 份新增销售额三百余万元。成为公 司新的主导产品。1.2 智能压浆机 、穿束机、破桩机、新一代钢筋笼 成形机已完成阶段成果研究，将成 为2014年新的效益增长点。1.3 新 型无砟轨道板自动张拉系统、管 道牵引机等项目完成并交付使用， 将有利于催生新的市场需求的形成 ，奠定了公司在即将形成的新的市 场中的领先地位。 1.1研发队伍的 力量跟不上公司 发展战略的需要 ，研发力量有待 进一步加强。 1.2工艺技术人 员匮乏将影响新 产品实施效果。 1.3 技术队伍的 人员专业结构有 待完善。 1.1 新增的10 名工程技术人 员是今年招聘 的成绩。1.2 加强工艺人员 的招聘。1.3 招聘自动化、 焊接、热处理 、结构等类型 的工程师，完 善专业结构。 技术 /马 君彪 2 3 运营总体情况2013年度市场情况分析 对市场/本企业可能产生的影响： pest分析， 从政治、经济 、社会、技术 等方面分析 与本企业相关 内容 运营总体情况2013年度市场情况分析 对市场/本企业可能产生的影响： 从行业整体状况,本企 业产品市场占有率等方 面分析 运营总体情况2013年度市场情况分析 对市场/本企业可能产生的影响： 运营总体情况2014年度市场预测及分析（swot分析） swot分析 s（优势优势） 品牌： 产品及服务：品种齐全，配套性好。服务积 极主动及时，服务人员活力充沛，可塑性强 。 技术：:公司具有产品开发及制造技术与经 验，试制试验能力强。 营销模式： 其它： w（劣势势） 产品及服务：常规产品缺乏价格优势，新 产品被市场认可需要过程；服务人员的经 验还需进一步提高。 技术：技术队伍的构成方面存在专业结构 不完整的问题，不利于学科交流，专业互 补。 营销： 其它： o（机会） 宏观环境层面： 技术发展层面：国际对企业 科技创新给予大力的支持。 市场需求方面： 其它： so：发挥公司在预应力领域技术积淀 的优势，结合市场需求与国家对科技 创新大力扶持的机遇，通过新产品及 转化成果，争取政策支持，充分利用 产业振兴的政策机会和良好的宏观经 济条件，实现技术、政府项目和人才 等资源的获取。 wo：以项目为纽带，招聘更高水平的 技术专家，通过项目的实施，提升公 司的技术研发和管理能力。加大自主 创新能力建设。引进先进的加工设备 ，改善产品的加工工艺和装配工艺， 提高产品技术水平。 t（威胁胁） 宏观环境层面： 技术发展层面：常规产品方 面的竞争对手也在对智能设 备等新产品积极跟进。 竞争对手方面： 其它： st：加强专利申请，加大知识产权的 法律保护； wt：加强与大专院校、科研院所的合 作，弥补人力资源的紧张情况。 运营总体情况2014年度市场预测 2014年度主要的市场应对举措： 目 录 一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标 三、重点工作及行动计划 四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范 维维度衡量指标标单单位2014年目标标2013年预计预计完成备备注 财务财务 客户户 运营营及 内部管理 学习习与发发展 2014年度关键绩效指标及目标值 备注:2014年度 绩效指标可根 据当年本单位 重点要达成的 目标进行调整, 不要求与2013 年度完全相同 备注:若2013年 度无此项关键 绩效指标,此处 可不填 目标标衡量指标标单单位2014年目标标关键举键举措重点工作 目标1 目标2 目标3 目标4 2014年度目标树 参考文件：欧维姆公司2013年度目标树.xlsx 指标 2013年预 算目标 2013年预 计完成 2013年预 计完成率 2014年基 本目标 2014年基 本目标同比 2014年挑 战目标 2014年挑 战目标同比 行业增长率 销售收入(万元)- 其中：国内- 国际- 毛利率(%)- 其中：国内 国际 期间费用率- 净利润 经营性现金流(万元) 净资产收益率(%) 子公司2014年度目标（国内营销中心只填报销售收入） 产业 板块 指标 2013年预 算目标 2013年预 计完成 2013年 预计完 成率 2014年基 本目标 2014年基 本目标同 比 2014年挑 战目标 2014年 挑战目 标同比 行业增长 率 锚具 销售量(万孔)% 其中：国内% 国际% 国内市场占有率/排名- 国际市场占有率/排名- 行业出口占比/排名- 缆索 销售量(吨) 其中：国内 国际 国内市场占有率/排名 国际市场占有率/排名 行业出口占比/排名 橡胶 销售量( ) 其中：国内 国际 国内市场占有率/排名 国际市场占有率/排名 行业出口占比/排名 主要产品板块2014年度目标（销售量及市场占有率） 2014年订货目标分解 产业板 块 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 锚具 设备 缆索 （含锚头） 橡胶 工程 检测 其它 合计 单位：万元 2014年销售收入（扣税后）目标分解 产业板 块 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 锚具 设备 缆索 （含锚头） 橡胶 工程 检测 其它 合计 单位：万元 2014年回款目标分解 产业板 块 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 锚具 设备 缆索 （含锚头） 橡胶 工程 检测 其它 合计 单位：万元 2014年产品板块产销存计划分解（橡胶公司填报） 产业板块 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 橡胶 入库 销售 库存 周转 单位：万元 目 录 一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标树 三、重点工作及行动计划 四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范 2014年度重点工作及行动计划（此处重点工作来自2014年度目标树当中的 最主要工作, 按重要程度排序） 序 号 工作内容工作目标责任部门责任人 1 2ybz1.8-63智能张 拉设备产品优化设计 2014年8月完成项目验收，正式推出 产品。 技术马君彪 2 so-pzj型破桩机产 品优化设计 2014年9月完成项目验收，正式推出 产品。 技术杨大春 3 智能压浆一体机产品 优化设计 2014年12月完成项目验收，正式推 出产品。 技术邹建新 4开沟机样机研发 2014年5月完成样机试制与成果阶段 验收技术刘志才 5 钢绞线用机械整束 穿束的施工工法研 究 2014年4月完成工法标准及研究总结 报告，成果验收。技术马君彪 2014年度重点工作及行动计划（此处重点工作来自2014年度目标树当中的 最主要工作, 按重要程度排序） 序 号 工作内容工作目标 责任部 门 责任人 5整束穿束机研发 2014年10月完成样机试制，项目验 收。 技术张素珍 6 新一代钢筋笼成型 机的研发 2014年9月完成项目验收，正式推出 产品。 技术王合文 2014年度重点工作及行动计划 重点工作名称责任人 重点工作预计达成目标 1、 关键指标设定 指标1、指标2(此处为该项重点工作对应的年度绩效指标) 重点工作及行动计划分解预计成果及目标 责任人 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 重点工作总述 1.1分解阶段工作内容（行动计划）1 1.2分解阶段工作内容（行动计划）2 1.3分解阶段工作内容（行动计划）3 1.4分解阶段工作内容（行动计划）4 1.5分解阶段工作内容（行动计划）5 1.6分解阶段工作内容（行动计划）6 2014年度重点工作及行动计划 重点工作名称责任人 重点工作预计达成目标 2、 关键指标设定 指标1、指标2(此处为该项重点工作对应的年度绩效指标) 重点工作及行动计划分解预计成果及目标 责任人 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2 重点工作总述 2.1分解阶段工作内容（行动计划）1 2.2分解阶段工作内容（行动计划）2 2.3分解阶段工作内容（行动计划）3 2.4分解阶段工作内容（行动计划）4 2.5分解阶段工作内容（行动计划）5 2.6分解阶段工作内容（行动计划）6 目 录 一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标树 三、重点工作及行动计划 四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范 序号项项目类类型 项项目名称 （工作内容） 立项项原因 （需求原因） 项项目起止时时 间间 资资源需求 内容 本年度预预算 （万元） 主要资源需求和专项计划 备备注:1、项项目类类型选选填：营销营销 /生产产/技术术/管理/其它； 2、若属非立项项目的资源需求,可另行列表并将”项目名称”一栏更改为”工作内容”，“立项原因”更改为“需求原因”， “项目起止时间”更改为“需求时间”。 目 录 一、2013年度