2011年山西电力行业“安全生产年”活动、“安全生产专项整治”工作责任分解表][1].doc

2011年山西电力行业“安全生产年”活动、“安全生产专项整治”工作责任分解表检查项目检查标准及内容评分方法责任单位安全管理安全生产责任制及落实（1）贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产安全生产工作的通知情况召开专题会议进行学习宣贯的得10分，主要负责同志没有参加的扣减5分；没有组织宣贯学习的得0分；制定了实施细则的得10分，没有制定的得0分。安全监察部、各单位（2）上级单位检查情况及整改情况上级单位组织开展了安全检查的得10分，对照存在问题完成整改的得10分。安全监察部、各单位（3）地方政府和中介机构发现问题的整改情况对地方政府有关部门检查发现问题进行认真整改的得10分，对中介机构发现问题进行认真整改的得10分。安全监察部、各单位（4）2011年度安全生产专项整治工作开展情况制定了山西统调电力企业安全生产专项整治工作方案和山西电力建设工程预防安全事故专项整治工作方案的实施方案，得10分，有1项未制定扣减5分；按照方案完成自查的得得10分，有1项未制定扣减5分；完成整改的得10分，有1项未制定扣减5分。安全监察部、各单位（5）安全生产工作考核情况将安全生产作为领导干部政绩考核内容，安全生产情况作为各级评先评优条件、实行“一票否决”的，得10分。综合工作部、各单位（6）建立各级领导人员及生产岗位的安全生产责任制，且内容符合安全生产法、电力安全生产监管办法等上级有关规定，职责明确。公司与工区（车间）、工区（车间）与班组签订安全责任书。制订了安全生产责任制10分，没有制定为0分，缺部门、岗位、个人任何一项签订安全责任书扣5分，缺公司与工区（车间）、工区（车间）与班组签订的任何一项安全责任书扣5分。安全监察部、各单位（7）制定年度安全工作计划和切合实际的安全生产目标，并逐级分解；制定保证目标实现的三级控制措施，使目标得到贯彻落实，并有考核。有年度安全工作计划为3分，安全生产目标切合实际2分，是否层层签订安全生产责任状为，制定保证目标实现的三级控制措施为3分，有考核为2分。安全监察部、各单位（8）安全生产第一责任人定期召开安全工作会议，分析安全生产形势，总结和布置安全工作，及时研究解决劳动安全工作中出现的重大问题。定期召开安全工作，会议记要齐全，内容符合要求的为10分，没有定期召开的为0分，会议纪要不齐或会议没有对当前安全生产形势进行分析，总结和对下一阶段安全工作进行布置的扣减2-8分。安全监察部、各单位（9）公司、工区（车间）、班组在生产工作中坚持“五同时”（计划、布置、检查、总结、考核）。做到“五同时”为5分，缺一项为0分。安全监察部、综合工作部、各单位（10）组织、督促和检查安全教育和技术培训。制定并有效执行公司、工区（车间）、班组各级奖惩考核办法。开展三级安全教育和技术培训为5分，没有为0分，未对三级安全教育和技术培训进行检查扣3分；制订了公司、工区（车间）、班组奖惩考核办法为5分，没有为0分。培训中心、各单位（11）各级安全第一责任者亲自批阅上级安全生产重要文件和事故通报，并结合本单位的实际提出要求和改进工作。对上级安全生产重要文件和事故通报上有安全第一责任人的进行批阅且根据本单位实际提出工作要求的为10分，没有进行批阅或批阅后没有提出工作要求为0分，要求不完善扣减2-8分。办公室、安全监察部（12）各级领导和安监人员经常深入现场，纠正和查处违章。并定期组织安全大检查，消除事故隐患，制止违章行为。定期对安全情况进行分析，做好安全监督工作。各级领导和安监人员经常深入现场，纠正和查处违章。并定期组织安全大检查为10分，在全年安全大检查记录中没有领导签字的为0分，次数较少的根据情况扣减2-8分。安全监察部、各单位（13）建立安全经费投入制度，确保安全各项经费投入。建立安全经费投入制度为3分，没有建立为0分；制订落实措施为2分，没有制定为0分。安全监察部、各单位安全监察机构及安全网（1）按照安全生产法的要求，配备具有一定专业素质和数量的安监人员，要满足安全生产的要求。公司按要求配备安全监管人员为10分，不符合要求根据情况扣减2-8分。安全监察部、各单位（2）建立健全三级安全网，并每年根据实际情况进行调整，做到组织落实、人员落实。有健全的三级安全网，且组织落实、人员落实的为10分，没有为0分，不符合要求的扣减2-8分。安全监察部、各单位（3）工区（车间）设有专职安全员，其主要负责安全监督工作；班组设有兼职安全员，在生产现场起到监督把关作用。工区（车间）、班组按照要求设有专职、兼职安全员且责任明确的为10分，没有按要求设置或缺少设置的为0分，设置没有起到监督把关作用的或者安全人员不满足生产要求的根据情况扣减2-8分。安全监察部、各单位（4）新建、扩建、改建项目有专人负责安全管理，安监部门进行监督。新建、扩建、改建项目有专人负责安全管理的为10分，没有为0分，安监部门没有进行监督的或指责履行不到位的扣减2-8分。安全监察部、各单位生产运行安全生产制度、规程（1）结合本企业实际，制定相关安全生产规章制度或实施细则，并符合上级的规定要求，能满足企业安全生产的需要。有安全生产规章制度或实施细则，并满足企业安全生产的需要为10分，没有为0分，不能满足生产需要的根据内容扣减2-8分。生产技术部、安全监察部、电力调度室、各单位（2）各项规章制度完善和齐全，定期修改。机构变化或职能调整后，相应的管理制度及时修改，相关人员及时掌握。规章制度完善和齐全且滚动修改的为5分，不齐全或未进行滚动修改的为0分，不完善扣减2-4分。机构变化或职能调整后，相应的管理制度及时修改，相关人员及时掌握为5分，没有及时修改完善或相关人员及时掌握的根据情况扣减2-5分。生产技术部、安全监察部、电力调度室、人力资源部、培训中心、各单位（3）制定了危险点分析手册并不断完善。制定了危险点分析手册并不断完善的为10分，没有制定或未进行完善的为0分，完善工作滞后或不完善扣减2-8分。安全监察部、各单位（4）现场安全规程齐全，并按规定审批。安全规程每年进行复查、修订和每35年进行一次全面修订。安全规程印发应规范，符合现场实际。安全规程齐全且符合工作要求的为10分，不齐全或不符合要求的为0分，没有进行复查、修订等工作的扣减5分，印发不规范或不符合现场实际的扣减5分。技术中心、各单位（5）建立安全规程目录和分布情况统计表，内容包括与本企业安全生产有关的法律、法规、规程、规范、规定和本企业安全生产制度、办法、规定、指令等。并每年公布一次本单位现行有效的现场规程制度清单。有安全规程目录和分布情况统计表且内容符合要求为10分，没有为0分，内容不符合要求的扣减2-8分。 技术中心、安全监察部、生产技术部（6）各专业班组及工作人员配备符合本工种的安规以及上级颁发的规程、规定和现场规程。各专业班组及工作人员人手一本安规以及上级颁发的规程、规定和现场规程并了解、掌握的为10分，没有的为0分，不齐全的扣2-6分，没有掌握的扣2-6分。技术中心、各单位（7）定期进行安规考试，并有完整记录，职工(含临时工)上岗前进行安全教育，并考试合格；工作中定期组织安全教育培训。定期进行安规考试有完整记录为10分，缺少临时工或考试不合格上岗扣减5分， 工作中没有定期组织培训扣减5分。培训中心两票三制（1）建立健全“两票、三制”工作制度，并得到有效执行。制定了工作票、操作票管理规定为5分，没有为0分，生产现场严格执行“两票”程序和规定，未存在无票作业现象，运行和检修人员未存在工作结束后补票和无票作业的现象，未存在夜间消缺不执行工作票制度现象为5分，缺一项为0分。安全监察部、各单位（2）每月“两票”合格率达到100%，对不合格的原因清楚，并及时通报和考核。全年 “两票”有考核记录的为5分，没有为0分；合格率达到100%为5分，没有达到为0分，安全监察部、各单位（3）工作负责人、工作许可人、工作票签发人、动火工作负责人按规定进行培训、考试和批准并以文件形式公布。工作负责人、工作许可人、工作票签发人、动火工作负责人定期进行培训、考试的各为5分，没有进行为0分，考试不合格上岗或没有以文件的形式公布的扣减2-4分。安全监察部、武装保卫部、各单位（4）建立“两票、三制”的现场执行情况季度、月度检查记录，对检查中发现的问题及时整改，事后及时进行分析总结。管理部门和基层单位每月（季）组织“两票”动态检查为5分，没有为0分，检查中发现问题没有及时整改扣减3分；各部门及各单位每月按各自职责对“两票”进行月度分析为5分，没有开展为0分，对提出改进意见再次出现相同的错误扣3分。各单位（5）执行“两票”的同时执行危险点分析，危险点分析准确、全面，每一名工作成员掌握危险点和控制方法。执行危险点分析为5分，未执行为0分；对危险点分析准确全面且贯彻执行为5分，执行不到位而发生事故为0分，分析不全面扣减3分，因分析不全面而导致事故为0分。各单位反事故技术措施和安全技术劳动保护措施（1）制订完善的“安措”、“反措”计划，由安全第一责任者亲自审批，并按季（月）及年做到“四落实”（项目、资金、执行负责人、时间）。统计完成情况。每年编制反措、技措、安措计划且计划的制定程序和内容符合规定为10分，没有计划为0份，根据完成率的多少和“四落实”的情况扣减2-8分。安全监察部、生产技术部、各单位（2）安监部门掌握“安措”资金提取及使用情况。安监部门制定安措费用使用计划，并落实为10分，没有制定或落实为0分，为开展落实情况检查扣5分。安全监察部（3）单位主管领导或总工程师及时组织对“两措”执行情况的检查，对未完成的项目及时采取对策。每年企业主管领导组织“两措”检查为5分，未开展为0分，对发现问题未及时整改或对于不能及时整改的问题没有制定了防范措施扣减3分。安全监察部、生产技术部、各单位（4）部门、班组按时统计并上报“两措”计划的执行情况。按时统计上报“两措”计划执行情况为5分，没有为0分。各单位（5）企业制定防止“三误”和误操作实施细则，并严格贯彻执行。企业制定了防止“三误”和误操作实施细则为4分，没有制定为0份，全年未发生过 “三误”和误操作为6分，发生且在考核范围内的扣3分，范围外为0分。电力调度室、各单位（6）企业建立反违章长效机制，积极开展反违章工作。企业建立了反违章长效机制，并在全厂、全工区（车间）范围内开展反违章工作为5分，为建立长效机制为0分。安全监察部、各单位人身安全安全防护用品与劳动作业环境（1）现场安全标志、标示齐备，要符合国家安全色和安全标志（标准GB289382、GB289482）。现场安全标志、标示齐备，且符合要求为5分，不符合按具体情况扣减2-4分。安全监察部、各单位（2）作业现场物、料、工器具码放符合安全生产要求。作业现场物、料、工器具码放符合要求为5分，不符合按具体情况扣减2-4分。安全监察部、各单位（3）现场安全工器具、电动工器具、劳动保护用品具有明显编号，配备数量符合规程要求，配备标准符合劳动保护用品配备标准（试行）（国经贸安全（2000）189号文件）要求。定期进行周期试验，标示牌规格符合安全规程要求。现场安全工器具、电动工器具、劳动保护用品符合要求为5分，不符合按具体情况扣减2-4分。安全监察部、各单位（4）厂、站各类危险品要按照国务院危险化学品安全管理条例要求，有专人负责，妥善保管，有使用制度，有专人负责监督。厂、站各类危险品符合要求为5分，不符合按具体情况扣减2-4分。武装保卫部（5）生产区域照明符合OHSAi8001，做到光线均匀、光线稳定、光色效果好。即在视野内亮度均匀，不产生频闪效应，不因照明光线的照射使设备、材料原来的颜色失真。生产区域照明符合OHSAi8001符合要求为5分，不符合按具体情况扣减2-4分。生产技术部（6）生产区域梯台通道上方，没有影响人员通行的固定障碍物，如无法避免，应设置固定的警告标志。生产区域梯台通道上方符合要求为5分，不符合按具体情况扣减2-4分。安全监察部、各单位防火管理防火（1）消防管理制度健全，防火责任制明确，并落实到部门、落实到岗位、落实到人。消防管理制度健全，防火责任制明确为5分，没有层层落实责任制扣减3分。 武装保卫部（2）各部门、各单位建立义务消防组织，义务消防员定期培训。电厂还应有厂级消防组织机构，专职消防管理人员、专职消防队伍，并否符合消防法。供电企业生产现场建立义务消防组织且组织机构完善为5分，没有建立为0分，没有开展义务消防员定期培训扣减2分。电厂有消防组织机构，专职消防管理人员、专职消防队伍，并否符合消防法要求为5分，没有建立为0分，不符合要求扣减2-4分。（3）各控制室配有满足需要的正压呼吸器，人员应经常进行培训，达到配置岗位的人员全部会使用，正压呼吸器有检查试验记录，保证合格。各控制室配有满足需要的正压呼吸器为5分，不符合要求的或人员为经培训按具体情况扣减2-4分。（4）消防设备有明显的警示牌，配备满足要求，并定期试验，以保证消防泵、各类消防栓灵活、完好，长期处于良好状态。消防设备有明显的警示牌，配备满足要求为5分，不满足要求按具体情况扣减2-4分。（5）明确了重点防火部位，并做到措施落实。有明确的重点防火部位（如油区、电缆沟道、变电站主设备区等）为10分，没有为0分，重点防火部位没有制定措施并落实的扣减8分，措施不到位扣减4-7分。（6）现场及重点场所的消防器材及设施按时检查，保证配置符合规定，不超期、有检查、试验记录。不符合要求的消防器材及设施进行更换或完善现场及重点场所的消防器材及设施符合规定的为5分，不符合要求扣减2-4分。重大危险源管理重大危险源管理（1）制定重大危险源管理规定、评估标准及学习材料，并组织有关部门人员学习和培训。有重大危险源管理规定、评估标准及学习材料的为10分，没有为0分，没有组织学习的扣减6分。安全监察部、各单位（2）组织开展重大危险源进行定期评估。评估发现的问题制定整改计划，并及时进行了整改，未能及时整改的应采取相应的安全措施。定期开展评估且评估报告完整的为10分，没有开展或者没有评估报告的为0份，评估报告不完整缺少整改计划得的扣减2-8分，评估发现的问题没有及时进行了整改或未能及时整改的而没有采取相应的安全措施的扣减3-6分。安全监察部、各单位（3）本企业存在临界量达到国家规定的重大危险源并按规定到地方政府部门备案。不存在或者存在临界量达到国家规定的重大危险源并按规定到地方政府部门备案的为5分，没有备案的根据数量扣减2-5分。安全监察部、各单位（4）对涉及重大危险源的管理、运行、检修人员按规定定期培训，并取得相应的资格证或操作证。涉及重大危险源的管理、运行、检修人员按规定定期培训并取得证件后上岗为10分，没有开展培训为0分，没有开展定期培训或未取得证件后上岗的根据情况扣减2-9分。培训中心、各单位（5）建立应急救援队伍并储备救援物资，救援物资落实到个人。保证发生事故是应急救援队伍能及时投入救灾，物资能投入使用。建立应急救援队伍和做好救援物资储备工作为10分，没有建立救援队伍或物资储备的缺一项扣减5分，两项都没有为0分，救援物资没有做到责任制，落实到个人的扣3分。安全监察部、各单位（6）重大危险源的安全警示标志齐全， 消防设施、器材齐全有效。重大危险源的安全警示标志符合要求的为5分，不符合的根据情况扣减2-4分。安全监察部、各单位设备管理基础管理（1） 落实设备责任制，完善管理制度。建立设备管理制度，且责任制层层落实为5分，未建立或未落实为0分。生产技术部、各单位（2）设备台帐及其记录齐全、完整、准确。符合现场实际情况。有设备台帐为5分，没有为0分；现场记录台帐符合现场实际情况为5分，不符合根据具体情况扣减。生产技术部、各单位（3）设备定期巡视检查及恶劣气候的特巡到位，并记录在案。 开展定期巡视和特巡记录齐全为5分，没有开展为0分，对查出的问题没有及时整改或对一时没能整改的问题没有安全措施的扣减3分。生产技术部、各单位（4）根据本地区气候特点和设备实际，制定有相应的防汛，防风，防寒措施和预案。有防汛，防风，防寒措施和预案为10分，缺一项扣减4分，没有开展演练扣减5分。生产技术部、各单位（5）制定可靠性管理制度，定期开展可靠性分析。建立了可靠性管理制度扣减5分，没有建立为0分；定期开展可靠性分析为5分，没有开展为0分。生产技术部、各单位（6）建立健全技术监督管理体系、组织体系，完善各项规章制度，正常开展技术监督工作。建立了技术监督管理体系和组织体系且开展技术监督工作为5分，没有建立为0分，没有开展为扣3分。生产技术部、各单位缺陷管理（1）设备缺陷分级记录，记录应完整、准确、齐全。建立设备缺陷记录制度，并按要求执行为5分，没有建立为0分，记录为进行分级或不完整、准确、齐全扣减3-4分。生产技术部、各单位（2）设备缺陷及时上报、处理，杜绝因缺陷处理不及时而发生的事故。设备缺陷按要求及时上报、处理为5分，为按要求及时上报或处理扣减3-4分，因为及时上报、处理而发生事故为0分。生产技术部、各单位（3）健全缺陷管理制度及考核制度。职能部门、工区（车间）有完整的设备管理制度，资料准确完善。有缺陷管理制度及考核制度，有完整的设备管理制度为10分，缺一项制度扣4分，每一项制度资料不准确或完善扣2-3分。生产技术部、各单位（4）有各级年度培训计划，计划完成率达100%。培训内容有针对性、实效性及可操作性。有各级年度培训计划且落实完成率达100%为5分，没有为0分，培训内容不具有针对性、实效性及可操作性扣减2-4分。培训中心、各单位（5）对设备异常情况及时进行预想，开展反事故演习。建立事故预案且开展演习为10分，未建立事故预案为0分，未开展反事故演习扣6分，预案制定不完善或演练不符合要求的扣减2-5分。安全监察部、机关相关业务部室、各单位设备隐患治理根据工作实际，积极开展设备隐患专项整治工作，制定完善的整治方案认真执行。对查出的问题及时整改、落实，并记录在案。根据工作实际或上级要求，积极开展设备隐患专项整治工作为20分，没有开展为0分，制定整治方案不完善的扣10分。对查出的问题未及时整改、落实，并记录在案扣10分。安全监察部、相关业务部室、各单位应急管理电力应急管理（1）电网企业建立省、市、县三级电力应急体系，制定和完善电网大面积停电应急预案、电网“黑启动”方案；发电企业建立公司、发电厂两级电力应急体系，制定和完善厂站事故预案及全厂停电的黑启动方案。应急体系建立为5分，体系不完善扣3分；有相应的应急预案为5分，没有进行滚动修改或缺少项目为0分。电力调度室、相关业务部室、各单位（2）建立健全开展应急管理工作的各项规章制度，并认真贯彻执行。加强危险点分析，做好事故预想，制定应急处置、恢复和救援的具体措施。制定了应急管理工作的各项规章制度以及应急处置、恢复和救援的具体措施为10分，缺制度或措施任何一项扣减4分，制度不齐全或措施不完善的扣减2-4分。安全监察部、相关业务部室、各单位（3）具备有监测监控、预测预警、信息报告、调度指挥等功能的独立应急指挥系统；配备专业的应急救员队伍和应急所需的救援物资；制定完善的应急资金保障制度。具备有监测监控、预测预警、信息报告、调度指挥等功能的独立应急指挥系统为4分，没有为0分，缺一项功能扣1分；配备专业的应急救员队伍和应急所需的救援物资为3分，没有为0分，不符合工作实际为1分；有完善的应急资金保障制度为3分，没有或制度不落实为0分。安全监察部、相关业务部室、各单位（4）制定不同形式、不同规模的应急演练计划和有针对性的培训计划，积极开展应急演练和培训工作。有应急演练计划为2分，没有为0分。有针对性的培训计划为2分，没有为0分。开展应急演练和培训工作为6分，没有为0分，与计划不符合扣减4-5分。安全监察部、相关业务部室、各单位（5）电力应急预案通过外审并在监管机构备案的。通过外审并备案的得10分，只通过外审的得5分。安全监察部、相关业务部室、各单位二次防护电力系统二次防护（1）坚持安全分区、网络专用，配备二次系统网络拓扑图。按照安全分区、网络专用的原则为5分，没有为0分，不完善或未配备网络拓扑图扣减2-4分。电力调度室、信息中心、各单位（2）制定并严格执行保护措施，内容要符合中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、电监会电力二次系统安全防护规定等国家相关规定。制订保护措施且内容符合要求的为10分，没有为0分，措施不完善或内容不符合国家相关规定扣减2-6分。信息中心、电力调度室、各单位（3）建立健全电力二次系统安全管理制度、安全评估制度，落实责任制，做到分级