隐患整改管理办法.doc

贵州省天然气有限公司隐患整改及处置程序管理规定1.目的 为对被查出来的危险因素和事故隐患进行快速、规范的有效管理及处置，特编制本规定。2.范围 适用于贵州省天然气有限公司各部门的用电、防盗防抢、车辆、运输及全资场站的所有硬件设施和软环境管理中查出的危险因素和事故隐患。控股子公司参照执行。3.职责 3.1 行政部负责本部门的安全管理工作；负责公司车辆安全管理工作。 3.2 市场部负责本部门的安全管理工作；负责相关方（如改装厂）我方应负的安全管理工作；负责客户的相关安全管理工作。 3.3 工程技术部负责本部门的安全管理工作；负责建设和施工项目的质量、安全管理及相关方安全责任管理的工作；负责在施工、建设项目和场站交付前隐患的整改工作。 3.4 场站部负责本部门的安全管理工作；负责所辖场站、项目的安全管理和隐患整改工作（包括工程技术部门委托的硬件整改项目）维护维修及整改实施。 3.5经济部负责本部门的安全管理工作；负责运输中我方应负的安全管理工作；负责对客户的相关安全告知、安全协议的签订及应负的相关安全管理工作。 3.6财务部负责本部门的安全管理工作；负责公司隐患整改所需经费按规定的拨付工作。 3.7工会负责本部门的安全管理工作；负责公司在安全管理中的参与及建议工作。 3.8质安部负责本部门的安全管理工作；负责全公司的安全管理监护工作；负责所查出危险因素和事故隐患的落实责任并监督其整改的相关工作；负责协助、审核并批示权力范围内相关部门提出的安全管理意见及作业方案。4.工作程序及方法4.1事故隐患的产生4.1.1 各部门在安全管理职责范围内自检自查所查出来的隐患。4.1.2 质安部在监督检查中所查出来的问题及隐患。4.1.3 第三方（包括合作方、参观方的反映、政府检查等）查出及发现的隐患。4.2事故隐患登记4.2.1场站部及各场站对于被查出的隐患必须及时登记到安全隐患登记台账上，并按要求规范填写。4.2.2其他部门的隐患若不能立即整改或本部门不能整改，应立即在质安部备案。4.2.3质安部在监督检查中查出的隐患和接到其他部门报备的隐患均应在公司安全隐患登记台账上进行登记。4.3事故隐患处置4.3.1工程技术部、场站部及场站对于自检自查查出来的隐患，除按规定登记以外，必须立即整改。对于本部门或本场站能立即整改的隐患，则可以不在质安部报备，但必须按规范填写安全隐患治理台账上登记并销号；对于本部门或本场站不能立即整改或需跨部门并请求公司帮助整改的隐患，必须在质安部进行书面报备。4.3.2其他部门自查出的隐患，必须立即整改，对本部门不能立即整改或无力整改的隐患，也需在质安部进行报备。4.3.3质安部在监督检查中所查出的隐患及接到其他部门所报备的隐患，除按规定登记以外，应根据隐患所属部门及性质及时落实责任部门，立即下发限期整改通知书（限期整改通知是根据隐患性质所定限期时限，可以是一周以内、半月、一月或两月等），并监督责任部门组织整改。4.3.4整改通知书下发以后，质安部在整改期内进行提醒并监督、协调。4.3.5责任部门接到整改通知书以后，应立即组织整改。对于可以在期限内完成整改的隐患，应在到期前至少一天书面回复公司质安部，并在安全隐患治理台账上规范填写并销号；对于在整改通知书规定的时限内不能完成的整改隐患，责任部门应提前一天书面报告公司质安部请求延期时限，并说明理由和措施。4.4隐患整改验收 4.4.1隐患责任部门完成隐患整改后，应进行本部门或本场站验收，经自检合格后，可通知（电话和书面均可）质安部组织验收。 4.4.2质安部接到验收通知后，根据隐患整改难易程度和性质，可单独或组织相关部门和人员联合验收。验收时应根据隐患性质可采取现场查看、仪器检测、试压、对比设计参数及相关规范等方法进行验收，若验收合格，则销号后投入运行；若验收不合格，则与责任部门协商继续整改的时限。 4.4.3对于已到限期整改时限的隐患，但又未接到隐患整改责任部门的回复，质安部也应在到期后的第二天及以后去现场检查并验收，若已整改并验收合格，则销号投入运行；若验收不合格，则与责任部门协商继续整改的时限。4.5隐患整改流程图： 自查出隐患 隐患登记质安部查出隐患运 行 隐患产生第三方查出隐患部门或场站申报质安部登记部门立即整改登记销号不合格合格质安部组织验收整改完成申报验收责任部门牵头整改确定责任部门，下发整改通知书5隐患整改不作为 有下列情况时，均属于隐患整改不作为或部分不作为： 5.1隐患整改部分不作为5.1.1隐患责任部门在接到质安部下发的隐患整改通知书后，已牵头进行整改，但在规定期限内未完成整改亦未向监督部门质安部申报并说明相关理由。5.1.2隐患责任部门在接到质安部下发的隐患整改通知书后，已牵头进行整改，并在时限内完成整改，但未在安全隐患治理台账上登记销号，亦未回复监督部门质安部。5.2隐患整改不作为5.2.1隐患责任部门在接到质安部下发的隐患整改通知书后，在其整改期限内，无计划、无整改、无说明（书面）。6.隐患整改不作为惩处6.1部分不作为惩处。对于部分不作为的责任部门，每次扣掉责任部门安全年终绩效考核分数2分（基础分均为100分），部门负责人经济处罚500元以内，并上交财务。6.2不作为惩处。每次扣掉责任部门安全年终绩效考核分数2分（基础分均为100分），部门负责人经济处罚500-1000元，并上交财务；若因此而产生严重后果，则交公司安委会处置，情节严重的