工作票管理制度20131120.doc

上海申能崇明发电有限公司企业标准QG/SCRD 04.03.02.2013工作票管理制度（试行）2013年2月28日发布 2013年3月1日实施上海申能崇明发电有限公司 发布目次一、总则3二、编制依据3三、工作票办理的目的、要求和执行程序4四、工作票管理内容5五、检查与考核11附件：不合格工作票的主要表征:11上海申能崇明发电有限公司企业标准工作票管理制度QG/SCRD 04.03.022013一、 总则(一) 为了规范本公司的工作票管理，提高发供电设备调试、试验、消缺、维护、检修和改造（包括外包工程）等工作过程中的安全管理水平，减少因人为因素造成的人身伤害和设备损失，提高工作质量和效率，特制订本制度。(二) 本制度规定了上海申能崇明发电有限公司（以下简称“公司”）各部门工作票的管理职责，办理工作票的范围及要求，工作票签发人、工作许可人、工作负责人的资格审查及各类人员的安全责任，工作票的执行规定、检查与考核。(三) 本制度适用于本公司工作票的管理，也适用于公司委托、外包维修、检修和改造时工作票的管理。二、 编制依据（1） 电业安全工作规程（热力和机械部分）GB26164.1-2010（2） 电业安全工作规程及局补充条文（发电厂和变电所电气 部分）上海电力工业局99版三、 工作票办理的目的、要求和执行程序 (一) 工作票是允许工作人员在设备上进行工作的书面命令，也是明确安全职责，向工作人员进行安全交底，实施安全措施，履行工作许可与监护，工作间断、转移和终结手续的书面依据；是为保证电力生产设备的检修工作顺利进行，保护和保障人身及设备的安全,而使用的一种具有严格执行流程和规范的、必须经过一定的审核和批准手续的、针对于检修中应做的安全措施的文件。亦是为了保证有安全的工作条件和设备的安全运行，使管理规范化、行为标准化，保证人身安全、防止误操作、防止设备损坏事故的一项重要的组织措施。 (二) 工作人员在生产现场进行设备调试、试验、消缺、维护、检修和改造（包括外包工程）等项工作时，为了能保证安全的工作条件和设备的安全运行而采取隔离措施时，必须根据实际情况正确申请、填写工作票并严格履行工作票办理程序。根据工作性质和被隔离设备、系统的对象选择正确的工作票种类，即热力机械工作票、电气第一种工作票、电气第二种工作票、热控工作票、一级动火工作票、二级动火工作票和三级动火工作票等。严禁无票工作，对于重大的或涉及范围广的检修工作，还必须附带有有关领导及相关人员审核、批准的详实的“三措”，即组织措施、技术措施和安全措施。 (三) 事故抢修以及在夜间、节假日遇有必须进行的临时抢修、又找不到工作票签发人时，可不填用工作票而先开工，但必须经值长同意，明确工作负责人、工作许可人，做好安全措施，设专人监护，办理工作许可和工作终结手续。运行人员应将发令人姓名、发令内容、工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始结束时间等详细记入值班日志中。 (四) 如预计抢修工作时间超过4小时的，可按照上述条款先办妥临时手续，当条件具备时应立即补办工作票手续。 (五) 工作票的执行程序：1. 填写工作票2. 签发工作票3. 接收工作票4. 布置和执行安全措施5. 工作许可6. 开始工作7. 工作监护8. 工作延期（如需要）9. 检修设备、试运转或试验（如需要）10. 工作终结和工作票终结。四、 工作票管理内容 (一) 公司各部门职责：1. 安全保卫部代表公司负责工作票执行情况的监督和提出考核建议,对部门提出的工作许可人、工作票签发人、工作负责人进行安全规程考试，公布年度工作许可人、工作票签发人、工作负责人名单。 2. 生产准备部负责生产系统工作票的许可管理工作，对工作许可人进行技能考试，合格后提交安全保卫部进行安全规程考试。 3. 工程管理部负责生产系统工作票的签发管理工作，对工作票签发人、工作负责人（包括非电力系统企业外包队伍的工作负责人）进行技能考试，合格后提交安全保卫部进行安全规程考试。对工作票签发人还须报筹建处生产分管领导批准。 4. 筹建处其他部门对口管理的外包队伍的工作负责人由工程管理部负责技能考试，安全保卫部负责安全规程考试，工作票由工程管理部对口的人员签发。 (二) 办理工作票的范围及填写要求：1. 在生产场所进行设备调试、试验、消缺、维护、检修和改造（包括外包工程）工作，凡属下列情况之一者，必须要用工作票。（1) 需将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行人员采取断开电源，隔离与运行设备联系的电气连接部分或热力系统，对设备、系统进行停电、验电、安装接地线、悬挂标示牌和装设遮拦、消压、吹扫等任何一项安全措施的工作。电气连接部分包括发电机、变压器、220KV母线及其附属设备、输电线路、电动机、互感器、电源干线、电源母线等电气一次接线以及控制盘、配电盘、电气二次接线和照明回路等所有高低压电气设备。热力系统包括汽、水、氢、油、天然气、烟、风、气等发电生产设备系统。（2) 需运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。2. 填写要求： 工作票在电脑管理系统(SAP)中形成（电脑管理系统未投运前使用纸质工作票），工作票有统一编号，工作票内容正确清楚，不能涂改；所有工作班组人员姓名都要签名填写，书写须用蓝色、黑色中性水笔或钢笔。(三) 工作票办理的审批与责任：1. 工作票签发人、工作许可人、工作负责人资格审查：（1) 本公司工作票签发人、工作许可人，工作负责人，必须参加所属部门组织的技术考试及安全保卫部组织的“安规”考试，考试合格后，由公司审批，并以书面形式公布，成为办理工作票的授权人员，未经授权的其他人员，没有办理工作票的资格。 （2) 外包维修、检修单位人员只能担任工作负责人，电力系统外包维修、检修单位的工作负责人名单和考试合格书面证明在进场工作前7天报送公司对口管理部门和安全保卫部备案，非电力系统外包维修、检修单位的工作负责人应由对口管理部门进行技术考试，考试合格后报安全保卫部；以上人员参加安全保卫部组织的“安规”考试合格后，由公司审批，并以书面形式公布，成为办理工作票的授权人员。 （3) 外包基建工程工作票中的安全措施应由设备管理部或其他对口部门相关人员填写。 （4) 办理工作票的人员必须每年参加由安全保卫部组织的“安规”考试。2. 工作负责人的责任：（1) 查询计划工作内容或电脑管理系统缺陷（缺陷单）报告； （2) 正确和完善填写工作票安全措施及维修步骤，查询许可开工的工作票，并到控制室办理工作票手续； （3) 正确、安全地组织工作，对工作人员给予必要的指导；（4) 随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。 3. 工作票签发人的责任：（1) 查询电脑管理系统中准备好的工作票；（2) 工作是否必要和可能；（3) 工作票上所填安全措施是否完善和正确；（4) 经常到现场检查工作是否安全地进行。 4. 工作许可人的责任：（1) 审查工作票上填写的安全措施是否完善和正确； （2) 安全措施确已完善和正确执行，对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温、带电、有爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等； （3) 对工作负责人说明安全措施的执行情况。5. 运行值长的责任：（1) 负责工作票中检修的工期是否与批准期限相符；（2) 负责工作票中所列的安全措施是否正确完备。(四) 工作票的执行规定：1. 工作票一般应在开工前一天提交办理；当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时，由工作负责人提交工作许可人，由工作许可人对工作票全部内容进行审查，必要时填写补充安全措施，确认无问题后填写收到工作票时间，在接票人处签名，并对工作票进行登记交接。审查发现问题应向工作负责人询问请楚，如仍有疑问时应向工作票签发人询问请楚。如工作票确有问题，安全措施有误或重要遗漏，需要重新填写时，工作许可人应拒收，工作票签发人应重新签发工作票。运行交班前半个小时原则上不予办理工作票手续（抢修、抢险除外），但试运、试转工作应照常进行，当班人员要积极配合，不得推诿。 2. 工作票所列工作内容和安全措施，不得擅自改动，若发现有此现象，运行值班人员有权停止其工作，收回工作票。 3. 对已签发的工作票，发生安全措施漏项，工作时间不符、设备编号及名称错误，工作负责人应立即停止检修工作。 4. 工作任务不能按批准完工期限完成时，工作负责人一般应在批准完工期限前两小时向工作票签发人和当班值长申明理由，办理延期手续；工作任务超2天及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续（对不可预计的工作除外），延期手续只能办理一次（其中电气二票不允许办理延期手续），如需再延期，应重新签发工作票，并注明原因。 5. 在检修工作中，由于运行情况的变化，需要迅速恢复已开工的设备及系统，值长有权要求工作负责人停止或缩短检修工作时间，此时工作负责人应设法使设备具备投运条件，值长应在工作票上签署意见，收回工作票并汇报有关领导。 6. 工作许可人应将工作票编号、检修内容，起始和终结时间记入工作票登记薄。 7. 检修工作开始前，工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行，然后双方在工作票上签字，才允许开始工作。8. 如设备缺陷为“危急”（A类），事故抢修及夜间检修，经值长同意，可不办理工作票手续，但必须待安全措施做好、检查确认无误后方可开工，抢修工作时间超过4小时的应及时补办工作票手续，同时应在交接班记录本上做好详细记录。 9. 属于调度许可的设备进行检修时，工程管理部应按上海市电力系统调度规程有关规定提出申请单，送交生产分管领导批准后，交值长联系调度批准。当调度批准后，值长应立即通知申请人，办好工作票手续后，方可开工。 10. 工作负责人需要变更时，应由工作票签发人同意后签字，并通知工作许可人在工作票上办理工作负责人变更手续。工作负责人只允许变更一次。11. 当日工作收工后，工作负责人应将工作票交回运行值班人员进行押票，第二天开工前工作负责人到运行值班室取回所押的工作票。工作全部结束后，工作负责人应尽快将工作票交回运行当值工作许可人处，办理工作票终结手续。工作结束后必须做到工完、料净、场地清，工作人员全部退出工作地点。经工作负责人和工作许可人双方到现场检查、交代、验收、确认无问题后，在工作票上填写结束时间，并经双方签名后，即为工作终结。已结束的工作票要盖上“已终结”印戳，作废票盖“作废” 印戳，并在工作票登记薄上登记，已终结的工作票由工作许可人和工作负责人各保管一份。 12. 已终结的工作票每月底由部门专工收齐、审查后统计合格率并汇总至部门安全员处。每月5日前部门安全员将上月工作票统计合格率报安全保卫部审核，合格率以安全保卫部审核为准。 13. 部门终结的工作票应按月装订， 保存半年，以备查找。(五) 动火工作票管理内容与要求参照本规定 五、 检查与考核 (一) 本制度执行情况由安全保卫部每月组织一次检查考核。 (二) 已执行的工作票填写不合格和安全措施执行不合格按部门考核规定执行。(三) 本制度与部门有关奖金考核制度挂钩。 (四) 因工作票填写错误造成后果者，则按实际情况另行处理。附件：不合格工作票的主要表征:(一) 工作票无编号或错号(二) 工作票票种签发错误(三) 工作票书写须用蓝色、黑色中性水笔或钢笔，工作票一式二份（动火工作票除外），不能涂改，否则为不合格票(四) 工作地点或工作任务填写不明确或不正确(五) 填写工作班人员名单时，没有填写所有人名单(六) 工作票签发人、负责人、许可人资质不符合要求(七) 工作票上工作负责人、工作票签发人及工作许可人签名必须是本人，否则为不合格票(八) 填写工作票没有用设备的标准命名，电气设备未写双重名称(九) 工作票上检修部门、专业、检修设备的名称、工作地点、工作内容、安全措施等要填写规范、清楚，否则为不合格票(十) 工作票上批准的时间要在申请检修的时间之内，否则为不合格票(十一) 工作票上许可工作开始时间要在值长批准时间内，否则为不合格票(十二) 工作票上结束工作时间要在值长批准时间内，否则为不合格票(十三) 一、二、三级动火工作票有效期分别为当天、三天和七天，否则为不合格票(十四) 一般情况下一张工作票只能有一个工作任务，一个工作负责人在同一时间段内只能办理一张工作票，否则为不合格票(十五) 一般情况下电气工作票以一个电气连接部分为限，否则为不合格票(十六) 工作票安全措施项目较多，不够填写时，可另附安全措施附页，格式同正页“安全措施”，附页编号应同该工作票编号，并要有工作签发人及工作负责人的签名，否则为不合格票(十七) 安全措施与工作任务不符，或无故扩大安全措施(十八) 安全措施不全而未补充，主要安全措施未填写(十九) 补充措施一栏空白，工作地点保留带电部分未填写、不完善、不正确(二十) 工作票上的安全措施（包括补充安全措施及悬挂标示牌等），一次执行完毕，并在相应项目上打“”（热机、热控）或作详细记录（电气），否则为不合格票(二十一) 工作票办理延期手续，必须征得值长同