库房管理制度与流程.doc

仓库管理制度与流程一、目的为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。 二、规定1、物品入库 库房编号（0129房间）A库、（0131房间）B库、（0133房间）C库、（4029房间）D库，每个库房分区，划分为A区、B区、C区、D区，货品力求做到分区摆放、整数摆放，过目成数。采购将货物“入库单”给到行政部负责人后，行政部负责人同经办人同时清点实物数量，进行验收入库，要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，由采购人员及时处理改正，否则拒绝入库，清点确认无误后，行政部负责人需要将货物放到库房内部，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认，以避免出错。 行政部负责人与采购共同确认入库单物品数量时，如发现与购入清单上的数量不符，应找采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 物品摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物品，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 原则上当天收货的物品需要当天处理完毕。当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 行政部负责人必须严格按照规定对每一个入库单入库物品进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有外借或借出的需要见到产品借用单据，如有坏的需写明备注）。 入库物品需要摆放至指定储位。 2、物品出库如需设备出库，销售部门应在当日16：30之前填写将销售合同及其出库清单报送行政部，销售清单一式三联，一联行政部、一联经办人、一联财务部。行政部按销售合同及其出库清单提前备货，确保经办人正常发货。经办人必须完好保管所有出库清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。行政部负责人出库后及时修改库存数量，并在出库清单上加盖“已录”。出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。行政部负责人必须严格按照出库清单上填写的商品名称、编码、规格、型号、数量出库，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。禁止虚开无实物的出库清单。 三、安全 1、每天下班后由行政部负责人检查门窗是否关闭。 2、门禁管理：非行政部负责人谢绝私自进入库房。 3、仓库内严禁吸烟和禁止明火。 四、盘点管理 1、行政部负责人每月月末要对库房库存进行盘库，盘库数据并于次月5日之前将最新库存明细发于财务核对。2、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 3、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 4、库存物品发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。五、库房货品编码规则型号货品号货架号库房号区号 A2-2-3110cgq-xxxA库房2区2货架3110传感器XXX型六、库房管理流程登记电子表格出库单归档先入先出顺序发放核对货品及数量填写出库单签字确认每周核对每月