废旧物资处理办法.doc

公司废旧物资处理管理办法一、目的为规范公司废旧物资管理和处理程序，特制定本规定。二、废旧物资范围废旧物资主要包括如下五大类：一类：包装木箱、纸皮、塑料袋、焊丝滚轮、布袋、化纤袋、纸包、旧书报、油漆桶、废机油、废旧轮胎、生活垃圾等。二类：钢板套裁后的边角料、冲压边角料、废料、各种金属切屑等。三类：报废设备及报废设备零配件、废旧工具、报废工装等。四类：因产品结构调整、工艺更改、质量缺陷等原因无法回用的生产类物资。五类：销售服务退件。3、产品试验车、积压成品车的处理不在本范围内。三、职责分工1、事业部：负责本单位废旧物资评审、退货、回用、报废、分类和管理，并于每月10日前填报积压、废旧物资处理审批表报批后，将需处理废旧物资清单报送采购部。参与二、三、四类废旧物资招标工作和一至四类废旧物资处理过程监控。2、销售公司：负责服务旧件评审、退货、回用、报废、分类和管理，并于每季首月10日前填报积压、废旧物资处理审批表报批后，将需处理废旧物资清单报送采购部。参与五类废旧物资招标工作和五类废旧物资处理过程监控。3、财务部：负责积压、废旧物资价格评审、帐务核销、货款结算、出门凭证开具等工作。参与废旧物资招标工作和废旧物资处理过程监控。4、采购部：负责组织废旧物资招标工作和废旧物资处理过程监控。5、总经办：负责处理过程监控和废旧物资出门监督和管理。四、废旧物资处理细则类别物资范围处理频次审批权限参与招标处理部门处理方式投标单位资格期限收入分配一类包装木箱、纸皮、塑料袋、焊丝滚轮、布袋、化纤袋、纸包、旧书报、油漆桶、废机油、废旧轮胎、生活垃圾等。每月上中下旬各一次部门采购部财务部半年招标一年公司和事业部按5:5分成。二类钢板套裁后的边角料、冲压边角料、废料、各种金属切屑等。每月上中下旬各一次总经理采购部财务部事业部季度招标一年公司和事业部按6:4分成。三类报废设备及报废设备零配件、废旧工具、报废工装等。适时总经理采购部财务部事业部适时招标一年公司和事业部按6:4分成。四类因产品结构调整、工艺更改、质量缺陷等原因无法回用的生产类物资。适时总经理采购部财务部事业部适时招标一年公司和事业部按6:4分成。五类销售服务退件。每季总经理采购部财务部销售公司季度招标一年归公司五、废旧物资处理流程序号工作流程责任部门相关说明输出表单1需处理废旧物资提出事业部分类、整理并填写【积压、废旧物资处理审批表】，报批事业部领导审批。【积压、废旧物资处理审批表】2按规定应报批物资公司领导公司领导审批。【积压、废旧物资处理审批表】3核定积压、废旧物资标底价格，并报仳。采购部财务部3.1采购部根据市场情况提出标底价格。3.2财务部审核采购部提出的标底价。3.3报总经理审批。【积压、废旧物资标底价格评审表】4编制和发布招标文件采购部4.1采购部根据总经理审批标底价格编制招标文件。4.2向经审批、符合投标资质的单位发放招标文件。【招标文件】5开标招标小组5.1开标由组长主持，招标小组成员参加，开标在规定的时间与地点进行。5.2开标时，由组长检查投标文件的密封情况，经确定无误后，由工作人员当众拆封、宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。5.3开标过程由招标小组指定专人负责记录，并存档备查。6评标/议标/定标招标小组6.1高于标底价，高价者中标。6.2最高价低于标底价，作流标处理，重新招标。6.3形成【评议标纪要】并会签归档。【评议标纪要】7签订合同采购部7.1向中标单位发出中标通知书。7.2中标单位在规定时间签订【买卖合同】。7.3按公司合同评审控程序进行审批。【买卖合同】8合同实施与监控采购部财务部事业部8.1采购部、财务部和事业部指定兼职人员负责积压或废旧物资处理过程监控。8.2采购部负责组织财务部、事业部人员对合同实施进行监控。8.3合同实施过程监控包括：现场装料监控、过磅监控、物料出厂区监控等。8.4乙方（买方）凭磅单到财务部缴款。【发票联、发票出门联】9出门和放行总经办乙方（买方）凭财务开具的发票出门联出厂。六、其他规定（一）投标单位资格要求1、参与报名的投标单位必须具备独立的法人资格，且企业法人营业执照在有效的年检期内，注册资金不小于人民币伍拾万元整。2、两个以上投标单位的法定代表人为同一人，只允许1个投标单位参与投标。3、无违反本公司规章制度的行为。4、经公司年度审批合格投标单位。（二）投标人应提供的相关资料1、公司邀请投标通知书。2、有效年检期内的“企业法人营业执照”复印件（原件备查），经营范围有废旧物资（废金属、废钢铁等）经营业务，或从事废钢铁轧制等经营业务的优先考虑。3、提供税务部门核发的“税务登记证”复印件（原件备查）。4、法定代表人身份证复印件（受委托参加投标的，需有法定代表人签名的“授权委托书”、法定代表人身份证复印件及本人身份证复印件）。5、投标单位联系方法：投标单位的名称、地址、邮编、电话、传真和网址，以上文件每页均需加盖投标单位公章。6、履约保证金交款凭证复印件（原件备查）。七、考核规定1、未按规定对废旧物资进行分类，造成废旧物资混堆的，考核责任部门1000元/次，因此产生的分类人工费由责任部门承担。2、未按规定流程处理的，考核负责部门负责人100元/次，考核责任人300-500元/次。3、指定经办人未在现场监督装车或过磅的，一经发现考核经办人300元/次。八、本办法由采购部负责解释。九、本办法从下发之日起实施，原办法同时废止。公司柳州乘龙专用车有限公司积压、废旧物资处理评审表 评审时间：物资所属部门序号物资名称图号数量单位原单价原金额积压时间积压原因品质状况处理建议处理底价物资管理员会签物资所属部门意见财务部门意见评审小组意见财务总监意见总经理意见备注：1、物资所属部门：填定物资所属车间或部门2、处理建议：回用 退货 报废3、本表一式三联，其中两联分别由物资所属管理部门和评审小组留存，一联交财务部开票。柳州乘龙专用车有限公司开标审批表 开标日期：序号图号名称数量原单价财务核定单、标底价投标单位1投标单位2投标单位3备注招投标小组评标意见该次招投标符合相关规定和要求，根据招标、投标、评标结果，拟以 单位（个人）为中标单位。（注：附招投标文件）招投标小组会签：财务总监意见公司总经理意见柳州乘龙专用车有限公司投标竞价单位准入审批表 日期：序号投标竞价单位或个人单位性质负责人地址联系电话备注投标竞价单位资料须附后业务经办人意见招标小组成员意见公司领导意见柳州乘龙专用车有限公司投标竞价单位资格预审表 日期：序号投标竞价单位或个人单位性质负责人地址联系电话备注1投标竞价单位资料须附后2345678910招投标管理部门意见公司领导意见柳州乘龙专用车有限公司积压、废旧物资处理审批表物资所属部门： 审核： 填报人员： 填报时间： 序号物资名称图号数量金额入库（购进）时间积压原因品质状况处理建议审核填报人填报时间物资所属部门意见积压、废旧物资处理小组审批意见 总经理意见说明；本表由物资所属部门、积压、废旧物资处理小组、财务部、物资处理责任部门分别留存，作为积压、废旧物资处理的依据。附件2：柳州乘龙专用车有限公司折价变卖、报废处理物资价格审批