控制计划管理规定.doc

标 题控制计划管理规定编号GL-002-A版别A/0制订部门品质部页次6 / 6修 订 记 录版本号修 订 摘 要编制审核批准A/0初版 目录 1.目的 32.定义 33.适用范围 34.管理职责 35.工作程序 36.相关文件 57.相关表单 58.分发部门 61.目的 规范试生产和批产产品控制计划的编写和管理。 2.定义 对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述 3.适用范围 适用于公司所有自制产品。 4.管理职责 4.1 品质部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理； 4.2 其他部门核心小组成员参与控制计划的输入，编制及维护工作。 5.工作程序： 5.1 控制计划的编制 5.1.1 控制计划编制的输入 5.1.1.1 过程流程图 5.1.1.2 DFMEA 5.1.1.3 同类或相似产品的控制计划 5.1.2控制计划的格式要求 5.1.2.1 控制计划的表头要求 a 样件、试生产、批生产：表示适当的分类； 样件在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验； 试生产在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验； 批生产在批量生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统全面文件 化描述。 b 控制计划编号：根据文件编号的相关规定编写，见文件管理程序。 c 零件编号/最新更改等级：填入部件编号，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 d 零件名称/描述：填入被控制产品的名称和描述。 e 供方/工厂：填入制定控制计划的公司和适当的分公司的名称。 f 供方代码：填入按客户要求的代码，如海信：HS。 g 主要联系人/电话：填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。 h 核心小组：填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名。 i 供方/工厂批准/日期：获取公司内部的批准。 j 其它批准/日期（如需要）：如必要，获取其它同意的批准。 k 日期（编制）：填入首次编制控制计划的日期。 l 日期（修订）：填入最近修订控制计划的日期。 m 顾客工程批准/日期：获取客户的工程批准。 n 顾客质量批准/日期：获取客户的质量代表批准。 o 其它批准/日期（如需要）：如必要，获取其它同意的批准。 5.1.2.2 控制计划的正文要求 a 零件/过程编号：应与过程流程图和DFMEA中的作业编号相同。 b 过程名称/作业描述：与过程流程图和过程FMEA的过程名称相一致。 c 生产设备:标明一个作业所用机器、工装及模具（编号）或其它工具。 d 特征编号:每个过程的子过程的数字编号，如1，2，3.e 产品特征：产品特征为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的 特点或性能。 f 过程特征：过程特征是与子识别产品特征具有因果关系的过程变量。 g 特殊特性分类: 应符合特殊特性清单所识别出的特殊特性，特殊特性符号详见 项目管理程序。 h 产品/过程规范/公差：包括图纸、规范、标准、CAD数据及制造和装配标准等。 i 评价/测量技术：即评价/测量所使用的仪器、工具或方法等。 j 样本容量/频率：即抽样的数量及检测的频率，频率可依据生产单位、产品特性或 事件进程确定。 k 控制方法，选择控制方法时：（1）应满足所有客户的要求；（2）应控制过程而不是 产品；（3）预防而不是发现；（4）防错而不是检验；应考虑：（1）特性的重要性。（2） 变差的来源。 l 反应计划，即规定了在失效发生或过程出现“非控制状态”时应如何做；典型的反应有：（1）遏制；（2）隔离；（3）调查及记录等。 5.2控制计划的审批及发布 5.2.1 品质部相应的工程师组建控制计划核心小组，按照5.1进行编制控制计划，核心小组至少涵盖技术，品质等部门； 5.2.2 根据相应的输入（FC，FMEA 等）及相似产品的控制计划编制，识别重要过程和特殊特性及相应的控制方法，必要时得到客户认可； 5.2.3 按照体系文件审批流程逐级审批，并签字受控发布。 5.3 控制计划的后期管理 5.3.1 当出现重大客户投诉时，需评估对相应的控制方法和频次进行变更； 5.3.2 工程更改（设备，材料，场地，工艺，控制方法）等涉及到控制计划内部变更时，要及时评估并更新控制计划，重新走审批发布流程； 5.3.3 任何控制计划的更改，都要在控制计划修改履历中作相应的记录，并更新相应的版本，版本变更的相关规定见文件管理控制程序。 6相关文件 6.1 项目控制管理程序 6.2 文件管理控制程序 6.3 客户投诉管理规定 6.4 工程变更管