美容品项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 美容品项目立项说明及投资计划美容品项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度，xxx集团实现营业收入14717.15万元，同比增长28.93%（3302.60万元）。其中，主营业业务美容品生产及销售收入为12240.45万元，占营业总收入的83.17%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4071.01万元，较去年同期相比增长477.66万元，增长率13.29%；实现净利润3053.26万元，较去年同期相比增长560.46万元，增长率22.48%。二、项目概况（一）项目名称美容品项目（二）项目选址xxx新兴产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积38692.67平方米（折合约58.01亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.17%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度191.89万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积38692.67平方米，建筑物基底占地面积28698.35平方米，总建筑面积51461.25平方米，其中：规划建设主体工程33884.82平方米，项目规划绿化面积3239.97平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费3322.62万元。（七）节能分析“美容品项目建设项目”，年用电量673710.48千瓦时，年总用水量9819.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.64吨标准煤/年。达产年综合节能量32.53吨标准煤/年，项目总节能率21.51%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13152.60万元，其中：固定资产投资11131.54万元，占项目总投资的84.63%；流动资金2021.06万元，占项目总投资的15.37%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18592.00万元，总成本费用14219.29万元，税金及附加227.15万元，利润总额4372.71万元，利税总额5202.99万元，税后净利润3279.53万元，达产年纳税总额1923.46万元；达产年投资利润率33.25%，投资利税率39.56%，投资回报率24.93%，全部投资回收期5.51年，提供就业职位312个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地美容品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地美容品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“美容品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位312个，达产年纳税总额1923.46万元，可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.25%，投资利税率39.56%，全部投资回报率24.93%，全部投资回收期5.51年，固定资产投资回收期5.51年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后，为刺激经济振兴，创造就业机会、解决环境问题，联合国环境署提出绿色经济发展议题，在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来，抢占未来全球经济竞争的制高点，加强战略规划和政策资金支持，绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划，投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”；美国再次确认制造业是美国经济的核心，瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济，利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势，不断设置和提高绿色壁垒，全球化面临新的挑战，绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38692.6758.01亩1.1容积率1.331.2建筑系数74.17%1.3投资强度万元/亩191.891.4基底面积平方米28698.351.5总建筑面积平方米51461.251.6绿化面积平方米3239.97绿化率6.30%2总投资万元13152.602.1固定资产投资万元11131.542.1.1土建工程投资万元4054.932.1.1.1土建工程投资占比万元30.83%2.1.2设备投资万元3322.622.1.2.1设备投资占比25.26%2.1.3其它投资万元3753.992.1.3.1其它投资占比28.54%2.1.4固定资产投资占比84.63%2.2流动资金万元2021.062.2.1流动资金占比15.37%3收入万元18592.004总成本万元14219.295利润总额万元4372.716净利润万元3279.537所得税万元1.338增值税万元603.139税金及附加万元227.1510纳税总额万元1923.4611利税总额万元5202.9912投资利润率33.25%13投资利税率39.56%14投资回报率24.93%15回收期年5.5116设备数量台（套）10317年用电量千瓦时673710.4818年用水量立方米9819.9619总能耗吨标准煤83.6420节能率21.51%21节能量吨标准煤32.5322员工数量人312第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%，比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%，比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家，同期，新兴产业平均增速仅为6.2%，比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。2、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确保应享尽享。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.17%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度191.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20289.7320289.7333884.8233884.822936.981.1主要生产车间12173.8412173.8420330.8920330.891820.931.2辅助生产车间6492.716492.7110843.1410843.14939.831.3其他生产车间1623.181623.181965.321965.32176.222仓储工程4304.754304.7511424.6811424.68720.172.1成品贮存1076.191076.192856.172856.17180.042.2原料仓储2238.472238.475940.835940.83374.492.3辅助材料仓库990.09990.092627.682627.68165.643供配电工程229.59229.59229.59229.5916.283.1供配电室229.59229.59229.59229.5916.284给排水工程264.02264.02264.02264.0214.564.1给排水264.02264.02264.02264.0214.565服务性工程2726.342726.342726.342726.34171.865.1办公用房1508.951508.951508.951508.9587.175.2生活服务1217.391217.391217.391217.3995.636消防及环保工程769.12769.12769.12769.1254.546.1消防环保工程769.12769.12769.12769.1254.547项目总图工程114.79114.79114.79114.7921.467.1场地及道路硬化7807.211696.181696.187.2场区围墙1696.187807.217807.217.3安全保卫室114.79114.79114.79114.798绿化工程3402.25119.08合计28698.3551461.2551461.254054.93六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件，使得区域内外物流运输通道沟通顺畅，有利于项目建设地的招商引资，对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用；运营期间，交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益；因此，与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11131.92万元，占计划投资的84.64%。其中：完成固定资产投资8108.96万元，占总投资的72.84%；完成流动资金投资3022.96，占总投资的27.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11131.921.1完成比例84.64%2完成固定资产投资万元8108.962.1完成比例72.84%3完成流动资金投资万元3022.963.1完成比例27.16%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员312人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2121.2人均年工资万元5.101.3年工资额万元1106.512工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元327.393企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.703.3年工资额万元85.624品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元129.675其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.545.3年工资额万元118.386职工工资总额万元9867.81五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11131.54(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4054.933322.62191.8911131.541.1工程费用万元4054.933322.6211888.871.1.1建筑工程费用万元4054.934054.9330.83%1.1.2设备购置及安装费万元3322.623322.6225.26%1.2工程建设其他费用万元3753.993753.9928.54%1.2.1无形资产万元2216.112216.111.3预备费万元1537.881537.881.3.1基本预备费万元857.44857.441.3.2涨价预备费万元680.44680.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元11131.5411131.54（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2021.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11888.877271.708525.4311888.8711888.8711888.871.1应收账款万元3566.662140.002496.663566.663566.663566.661.2存货万元5349.993209.993744.995349.995349.995349.991.2.1原辅材料万元1605.00963.001123.501605.001605.001605.001.2.2燃料动力万元80.2548.1556.1780.2580.2580.251.2.3在产品万元2461.001476.601722.702461.002461.002461.001.2.4产成品万元1203.75722.25842.621203.751203.751203.751.3现金万元2972.221783.332080.552972.222972.222972.222流动负债万元9867.815920.696907.479867.819867.819867.812.1应付账款万元9867.815920.696907.479867.819867.819867.813流动资金万元2021.061212.641414.742021.062021.062021.064铺底流动资金万元673.68404.21471.58673.68673.68673.68（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13152.60万元，其中：固定资产投资11131.54万元，占项目总投资的84.63%；流动资金2021.06万元，占项目总投资的15.37%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4054.93万元，占项目总投资的30.83%；设备购置费3322.62万元，占项目总投资的25.26%；其它投资3753.99万元，占项目总投资的28.54%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11131.54+2021.06=13152.60（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11131.5484.63%1.1项目建设投资万元11131.5484.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2021.0615.37%3总投资万元万元13152.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11155.20万元，总成本14974.44万元，利润总额-3819.24万元，净利润198.20万元，增值税361.88万元，税金及附加-2864.43万元，所得税-954.81万元；第二年收入13014.40万元，总成本16924.63万元，利润总额-3910.23万元，净利润-2932.67万元，增值税422.19万元，税金及附加205.43万元，所得税-977.56万元；第三年生产负荷100%，收入18592.00万元，总成本14219.29万元，利润总额4372.71万元，净利润3279.53万元，增值税603.13万元，税金及附加227.15万元，所得税1093.18万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18592.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=603.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11155.2013014.4018592.0018592.0018592.001.1美容品万元11155.2013014.4018592.0018592.0018592.002现价增加值万元3569.664164.615949.445949.