2009年广东省职业卫生重点监督检查计划.doc

2009年广东省职业卫生重点监督检查计划一、检查对象和内容（一）用人单位职业健康监护开展情况。以金属矿山、非金属矿山存在粉尘，金属冶炼、电池制造与回收存在铅、镉，箱包制造、制鞋行业存在有机溶剂职业病危害的中小企业为重点，加大对用人单位的监督检查。重点检查用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者特别是农民工的职业健康监护情况，包括用人单位年度职业健康监护计划制定情况、职业健康检查开展情况、体检项目与所从事工种的相关性、职业健康监护档案建立情况，对患有职业禁忌证人员的调离情况，对职业病病人妥善处理情况等。（二）建设项目职业病危害评价情况。重点检查2008年度（2007年10月1日至2008年9月30日）建设单位按照职业病防治法规定，对可能产生职业病危害的新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目职业病危害评价制度的落实情况，包括建设项目职业病危害预评价审核或备案，严重职业病危害建设项目的防护设施设计卫生审查，建设项目职业病防护设施竣工验收或备案工作。（三）职业卫生技术机构工作开展情况。按照属地管理原则，对本辖区内建设项目职业病危害评价机构（甲级、乙级）、化学品毒性鉴定机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构进行全面监督检查，对职业病危害因素检测与评价机构进行抽查。重点检查辖区内各级各类职业卫生技术机构是否按照资质范围开展工作，所出具的技术报告是否符合相关规范和要求，结论分析是否有针对性，有关档案是否健全，质量管理体系是否持续有效运行等。二、工作要求（一）各地要高度重视，加强领导，明确责任。将2009年职业卫生重点监督检查计划与日常监督检查工作结合起来，认真组织实施。对2008年重点监督检查中已查处单位的整改情况要进行监督抽查。（二）各地在开展重点监督检查工作中，要严格依据法律法规、标准和程序进行。同时，要加强对用人单位职业病防治工作的指导，积极宣传贯彻职业病防治的有关法律法规、标准和防治知识。（三）各地对于发现的违法行为，要依法严肃处理，并向社会公布，重大案件及时向卫生厅报告。（四）各地要认真收集、整理本地区查处的典型和重大案件，于2009年11月30日前将本辖区监督检查工作的书面总结、汇总表以及处罚的企业/单位名单、典型案件材料一并上报省卫生监督所（含电子版）。联系人：林志雄电 话：84469695传 真：84461299电子邮箱：附表：1.2009年用人单位职业病防治工作基本情况汇总表2.2009年用人单位职业健康监护重点监督检查情况汇总表3.2008年建设项目职业卫生审核、审查、竣工验收重点监督检查情况汇总表4-1.2009年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况汇总表 4-2.2009年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况一览表5.2009年职业卫生技术机构监督检查情况汇总表6.2009年用人单位职业卫生监督检查表（供参考）7.2009年职业卫生技术机构检查表（供参考）- 3 -附表1 2009年用人单位职业病防治工作基本情况汇总表 市 单位（盖章）：内容行业用人单位总数检查用人单位数职工总数接害人数依法开展职业病防治工作的用人单位数职业卫生专业人员正式用工农民工正式用工农民工设立职业卫生管理机构建立职业卫生管理制度制定职业健康监护计划健康检查项目与所从事工作相关发现职业病或疑似职业病病人及时报告专职人数兼职人数金属矿山非金属矿山金属冶炼电池制造与回收箱包制造制鞋其他合计填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）： 附表2 内容存在的主要职业病危害上岗前体检在岗期间体检离岗时体检应急体检职业病人监护档案应检人数实检人数职业禁忌证人数应检人数实检人数职业禁忌疑似职业病人检出数诊断人数应检人数实检人数疑似职业病人检出数诊断人数应检人数实检人数现有病人数应建数实建数检出人数调离岗位人数粉尘铅镉有机溶剂其他合计2009年用人单位职业健康监护重点监督检查情况汇总表 市 单位（盖章）： 填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）： 附表3 2008年建设项目职业卫生审核或备案、审查、竣工验收或备案重点监督检查情况汇总表 市 单位（盖章）： 内容行业检查建设项目数存在职业病危害建设项目总数建设项目职业病危害预评价审核或备案建设项目职业病防护设施设计卫生审查建设项目职业病防护设施竣工验收或备案应进行预评价项目数实际开展预评价项目数通过卫生行政部门审核或备案项目数应进行设计项目数实际开展设计项目数通过卫生行政部门卫生审查项目数应进行控评项目数实际开展控评项目数通过卫生行政部门竣工验收或备案项目数金属矿山非金属矿山金属冶炼电池制造与回收箱包制造制鞋其他合计填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）： 附表41 2009年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况汇总表 市 单位（盖章）： 内容行业检查单位数查处单位数处 罚 情 况警告单位数罚款单位数罚款金额（万元）停业单位数提请关闭单位数金属矿山非金属矿山电池制造与回收箱包制造制鞋其他合计注：对处罚金额在1万元以上的单位，请填写附表42。填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）： 附表422009年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况一览表 市 单位（盖章）：序号查处单位名称违法情节处罚情况填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）： 附表5 2009年职业卫生技术机构监督检查情况汇总表 市 单位（盖章）：机构类别机构总数检查机构数查处单位数处 理 情 况警告单位数罚款单位数罚款金额（万元）停业单位数取消资质单位数建设项目职业病危害评价机构（甲级）建设项目职业病危害评价机构（乙级）化学品毒性鉴定机构职业健康检查机构职业病诊断机构单独取得职业病危害因素检测与评价资质的机构填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）： - 9 -附表62009年用人单位职业卫生监督检查表（供参考）一、单位基本情况单位名称： 所属行业： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 联系人： 联系电话： 单位职工总数： 人；接触职业病危害因素人数 人，其中农民工 人；存在的主要职业病危害因素： 接触粉尘 人，接触铅 人，接触镉 人，接触有机溶剂 人，接触其他职业病危害因素人数 人。二、建设项目职业卫生审核、审查、竣工验收情况（一）2008年度（2007年10月1日至2008年9月30日）可能产生职业病危害的新建、改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下简称建设项目）：有 项目数： 个 无（二）应进行职业病危害预评价建设项目数： 个，实际开展预评价项目数： 个，通过卫生行政部门审核或备案项目数： 个；（三）应进行职业病防护设施设计建设项目数： 个，实际开展设计项目数: 个，通过卫生行政部门卫生审查项目数： 个；（四）应进行职业病危害控制效果评价建设项目数： 个，实际开展控评项目数： 个，通过卫生行政部门竣工验收或备案项目数： 个。三、职业病防治管理措施情况（一）设置或指定职业病防治管理机构： 是 否（二）专（兼）职职业卫生专业人员： 有 专职 人，兼职 人；无（三）建立职业卫生管理制度： 是 否（四）制定职业健康监护计划： 是 否四、劳动者职业健康监护情况（一）粉尘：上岗前职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人；在岗期间职业健康检查（一个体检周期内）应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人、调离岗位人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；离岗职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；应急职业健康检查应检人数 人、实检人数 人。（二）铅：上岗前职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人；在岗期间职业健康检查（一个体检周期内）应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；离岗职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；应急职业健康检查应检人数 人、实检人数 人。（三）镉：上岗前职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人；在岗期间职业健康检查（一个体检周期内）应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；离岗职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；应急职业健康检查应检人数 、实检人数 。（四）有机溶剂：上岗前职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人；在岗期间职业健康检查（一个体检周期内）应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人，离岗职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；应急职业健康检查应检人数 、实检人数 。（五）其他职业病危害因素：上岗前职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人；在岗期间职业健康检查（一个体检周期内）应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；离岗职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；应急职业健康检查应检人数 人、实检人数 人。五、健康检查项目与所从事岗位相关：是 否六、职业病人数：现有职业病人数： 人；2008年诊断职业病人数： 人。七、劳动者职业健康监护档案：应建档数： 实建档数： 。八、职业病报告情况：用人单位发现职业病病人或者疑似职业病人，及时向所在地卫生行政部门报告情况：是 否九、卫生行政处罚情况：警告、 罚款（金额 元）、停业、提请关闭；无。检查人： 检查日期： 年 月 日 附表7 2009年职业卫生技术机构检查表（供参考）一、职业卫生技术服务机构（一）建设项目职业病危害评价机构检查表1.机构基本情况单位名称法定代表人批准服务范围实际服务范围2.建设项目职业病危害评价报告（1）评价工作开展情况2007年完成评价报告书 份；其中，预评价报告 份,卫生部审批 份；控评报告 份，卫生部审批 份。2008年完成评价报告书 份；其中，预评价报告 份,卫生部审批 份；控评报告 份，卫生部审批 份。（2）报告书编制情况（从2007、2008年评价报告书中随机抽取10份。原则上预评、控评报告书各5份；省级审批项目数占1/2。参见建设项目职业病危害评价检查表）1.评价报告格式和内容基本符合要求的 份；格式和内容不符合要求的 份；其中引用法规和标准错误的 份；引用数据错误的 份；评价内容、危害因素识别与工程项目不相符的 份；评价结论错误的 份。2.抽查实验室检测报告20份（如果抽查的评价报告书中涉及检测报告不足20份的，另行抽取其他检测报告）：不符合要求的 份，其中检测方法不符合现行法规、标准的 份；原始记录不完整的 份；原始记录不规范的 份；检测报告不规范的 份；检测布点不规范的 份。3.评价工作运行机制和质量控制（1）专家审查有审查意见的 份； 存在的主要问题：（2）审查专家意见有专家个人意见的 份；（3）报告修改情况完全按照专家意见修改的 份；（4）参加实验室比对或能力验证情况2007年参加比对 次, 项；结果：组织单位：2008年参加比对 次, 项；结果：组织单位：2007年参加能力验证 次， 项；结果：组织单位：2008年参加能力验证 次， 项；结果：组织单位：4.卫生行政部门日常监管情况（1）监督检查情况2007年监督检查 次；其中省级 次；2008年监督检查 次；其中省级 次；监督检查发现的主要问题：查处情况：整改情况：（2）投诉举报情况次数： 投诉举报的主要问题：核实情况：检查人： 检查日期： 年 月 日（二）建设项目职业病危害评价工作检查表项目名称： 项目编号：项目类别：审批单位：项 目主要内容符合不符合存在的主要问题报告书质量符合评价法规、标准情况评价内容、危害因素识别与工程项目相符情况预评：类比资料数据来源的可靠性控评：危害因素检测与评价完整性职业健康检查与评价职业病危害防护设施评价评价结论其他项目档案委托或合同 预评：项目可研报告（初步设计）控评：卫生审查意见、初步设计、职业卫生专篇、防护设施运行状况引用数据的检测报告及提供单位的资质评价方案内审记录现场调研记录检测原始记录与报告专家审查记录、意见评价报告书的历次版本其他原始记录现场调查工作日写实检测（抽样）设置规范性原始资料检测项目分包（有无协议、分包机构的资质、分包比例）检测依据的时效性规范性及可溯源性数据处理现场采样记录完整性检测原始记录完整性其他质量体系管理及运行质控体系运行校（审）核、内审记录质控监督记录整改记录专家审查审查意见个人意见（有/无）专家名单检查人： 检查日期： 年 月 日二、职业健康检查机构（一）单位名称 地址 邮政编码 法定代表人 联系人 联系电话 （二）是否取得职业健康检查资质：是 否 批准资质卫生行政部门： 取得资质时间： 年 月 日（三）人员情况：本单位取得职业健康检查资格的医师数： 人（四）仪器设备使用情况： 是否正常使用 是 否 是否计量合格 是 否 是否记录完整 是 否 （五）工作质量控制体系运行情况：职业健康项目是否完整 是 否 职业健康检查体检表医师签字是否符合要求 是 否 职业健康检查报告是否完整 是 否 （六）2008年度（统计年度）职业健康检查的人数： 人（七）发现职业禁忌证、疑似职业病人，向当地卫生行政部门报告：