造粒料生产流程控制.doc

外协造粒流程控制针对整个造粒环节领料-运输-储藏-生产-运输-回货一切以产品质量为落脚点一、 造粒厂家领料事宜破碎料批号、质量数据、领料单一致，以上均在生产前确认。异常：单据、货物、批号、质量数据不一致。（由双方进行监督，该项全员参与）。造粒方留存相关单据记录。金牛监控：领料前按仓库提供物料批号开单，领料时刘鑫到场确认实际领料是否与领料单一致、该批物料是否有质检报告，数据是否正常，如数据超出变化范围须向质量中心备案，认可融指变化（变化率不超过20%），方可生产。我部留存相关单据并对此建立相关档案。二、 运输由外协厂家运输司机进行控制，主要注意：车辆内部的卫生问题，谨防造粒原料污染，其中运输过程中注意安全管控：防淋湿、盗窃及装卸批号一致。金牛监控：车辆卫生条件的查看，并留存检查记录。三、 储藏由运输人员与仓管人员进行单据交接，确认货物单据相符，分类储存。异常：货物单据不符。处理办法：立即上报。 依类别储存不一致。（该项为我司监控项目,应分类别、明标识、防污染）金牛监控：现场抽检。见造粒厂家质量控制表。该表格定期抽查、上报、留存。四、 生产1、混料人员必须具备基本常识，发现异常情况立即停机，并向刘鑫报告：1）脏包、破包。2）物料中含有杂质。3）包装批号与生产批号不一致、标示与包内物料不一致。金牛监控：混料工人对所有混料产品的了解程度、异常情况处理办法，现场操作的正确性。检查当日具体生产产品对混料工人进行考核。2、开机，专人进行开机，并做好开机工艺流程记录。异常：设备不运转、运转不正常。金牛监控：螺杆是否清洗，水质是否干净，开机人员对工艺的掌握能力及开机工艺记录的完整、真实，验收合格后方可生产。3、拉条、切粒、同期熔指抽检、滤网更换。（1）拉条料置铁箱。异常：拉条颜色不均、明显杂质。金牛监控：对生产现场的拉条料和前期拉条料存放进行现场检查。（2）滤网更换。选择合适目数的滤网，每40分钟左右进行更换。机头料置铁桶。滤网工艺记录（生产日期、人员、更换时间、异常情况）金牛监控：滤网更换工艺记录的完整、真实（目数，频率）。现场机头料的存放。（3）熔指抽检。每1至2小时抽检一次。熔指抽检记录（日期、货物名称、批次、抽检人、抽检结果、异常情况）金牛监控：熔指操作人员的操作能力。熔指抽检记录的完整性（含原材料熔指与产成品熔指）。（4）切粒异常：切粒不均、颗粒杂色。金牛监控：现场抽检，做抽检记录并上报。（5）换料生产（颜色或材质），换料前需清洗螺杆或冲洗螺杆，不影响造粒质量，并做好换料记录。金牛监控：换料时候必须通知金牛人员到场验收合格后方可生产。(6)水分控制：水分含量0.15%，冷切造粒切粒完毕后依批次进行风干。金牛监控：风干工艺记录。风干容器卫生状况。五、压板检测金牛在确认出厂融指检测记录的情况下，仍需要根据不同的破碎料采取以下检测：原料造粒开机半小时后，取样进行压板检测，确认是否有灰尘等杂质，如果有灰尘立即停机检查。灰普或浇口破碎料出厂造粒前，必须进行压板试验，确认是否有灰尘，有灰尘，停止造粒，破碎料退回仓库。铝塑破碎料造粒开机半小时后，进行压板检测，确认是否含有铝屑，如果使用80目滤网后仍有铝屑，立即停机，破碎料退回仓库。六、 包装。所有包装全过程不落地。包装袋使用全塑袋。包装袋整洁无污损，标识清晰。金牛监控：现场检查，填写造粒厂家质量控制考核表并上报。七、 回货依照批次回货、退废。造粒料达5吨以上必须向金牛公司送货。金牛监控：退废须有我部门人员在场，填写红字收料单进行退废。六、造粒厂家每天填写报表上报造粒开机生产情况。含：设备运转情况、造粒产品名称、预计生产数量、回货数量、异常情况说明。每日以电子邮件或短信发至周林、刘鑫。刘鑫每次检查情况，必须当天汇总报周林、曾总。造粒厂家质量控制考核表项目要求考核分值得分现场管理1、 原料、成品、半成品、废品等分区放置，标识清楚。2、设备、坏境每天清理，投料人员衣着整洁、卫生。3、未使用滤网及使用后滤网分置放置。4、接料槽内无污物、杂物。5、车辆内部卫生情况货物无分类，扣2分，摆放混乱扣2分。没标识或不清晰，扣5分。现场不整洁（含车辆卫生）、投料人员衣着不整洁扣2分地面有污物，扣2分。接料槽不干净，扣7分。20质量要求1、 滤网质量符合我司要求。2、 水槽干净，清洁，水质清澈，每批次产品生产结束后统一进行更换（若中途发生水质变化应及时更换）。3、 包装袋无污损、无破损。4、 成品造粒均匀，无连粒、长条，杂质。滤网不达标扣8分。水槽水质发黄、浑浊扣5分。包装袋有污损扣5分。造粒成品存在连粒、长条扣8分。26生产记录1、 混料工艺记录2、 造粒机工艺记录3、 滤网更换记录4、 破碎料对应批号及熔指抽查记录5、 成品质量监控记录按批次记录6、 各记录及时、准确、无缺漏造粒机工艺记录、滤网更换记录、破碎料融指抽查记录、成品质量监控记录各4分。24主要岗位人员1、 仓管人员对物料摆放区分的熟知2、 混料人员对各种物料基本知识及混料工艺了解程度与异常事故处理能力。3、 开机人员的生产工艺控制熟悉程度及异常处理能力4、 融指抽检人