行程开关项目立项申请报告(68亩，投资13900万元）

泓域咨询MACRO/ 行程开关项目立项申请报告行程开关项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入14312.41万元，同比增长30.96%（3383.39万元）。其中，主营业业务行程开关生产及销售收入为11728.52万元，占营业总收入的81.95%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3231.28万元，较去年同期相比增长807.68万元，增长率33.33%；实现净利润2423.46万元，较去年同期相比增长430.86万元，增长率21.62%。二、项目概况（一）项目名称行程开关项目（二）项目选址xxx产业示范园区（三）项目用地规模项目总用地面积45129.22平方米（折合约67.66亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.71%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度174.97万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积45129.22平方米，建筑物基底占地面积33716.04平方米，总建筑面积74914.51平方米，其中：规划建设主体工程56111.49平方米，项目规划绿化面积3851.41平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费5453.23万元。（七）节能分析“行程开关项目建设项目”，年用电量770942.85千瓦时，年总用水量16479.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.16吨标准煤/年。达产年综合节能量32.05吨标准煤/年，项目总节能率29.41%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13851.95万元，其中：固定资产投资11838.47万元，占项目总投资的85.46%；流动资金2013.48万元，占项目总投资的14.54%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18754.00万元，总成本费用14214.16万元，税金及附加255.66万元，利润总额4539.84万元，利税总额5421.68万元，税后净利润3404.88万元，达产年纳税总额2016.80万元；达产年投资利润率32.77%，投资利税率39.14%，投资回报率24.58%，全部投资回收期5.57年，提供就业职位342个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区行程开关行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范园区行程开关产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“行程开关项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位342个，达产年纳税总额2016.80万元，可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.77%，投资利税率39.14%，全部投资回报率24.58%，全部投资回收期5.57年，固定资产投资回收期5.57年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、党中央、国务院对优化产业结构布局高度重视。在技术结构上，一方面积极促进企业技术改造，提升企业技术水平。2012年，国务院发布了关于促进企业技术改造的指导意见，提出了新时期技术改造的任务和要求。中国制造2025将持续推进技术改造作为深入推进制造业结构调整的主要任务。“十三五”规划纲要提出要支持企业瞄准同行业标杆推进技术改造。国务院第113次常务会明确要实施一批重大技改升级工程。同时，将技术改造作为加快新旧动能接续转换的重要抓手。另一方面，化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。2010年，国务院印发了关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知。2013年，国务院印发了关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见，将钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业作为近年来产能严重过剩的重点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45129.2267.66亩1.1容积率1.661.2建筑系数74.71%1.3投资强度万元/亩174.971.4基底面积平方米33716.041.5总建筑面积平方米74914.511.6绿化面积平方米3851.41绿化率5.14%2总投资万元13851.952.1固定资产投资万元11838.472.1.1土建工程投资万元5762.802.1.1.1土建工程投资占比万元41.60%2.1.2设备投资万元5453.232.1.2.1设备投资占比39.37%2.1.3其它投资万元622.442.1.3.1其它投资占比4.49%2.1.4固定资产投资占比85.46%2.2流动资金万元2013.482.2.1流动资金占比14.54%3收入万元18754.004总成本万元14214.165利润总额万元4539.846净利润万元3404.887所得税万元1.668增值税万元626.189税金及附加万元255.6610纳税总额万元2016.8011利税总额万元5421.6812投资利润率32.77%13投资利税率39.14%14投资回报率24.58%15回收期年5.5716设备数量台（套）16217年用电量千瓦时770942.8518年用水量立方米16479.0119总能耗吨标准煤96.1620节能率29.41%21节能量吨标准煤32.0522员工数量人342第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中，明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。其中，数字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施，为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入，生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展，工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用，智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用，利用亿万群众的智慧和创造力，重点发展智能制造技术与生产模式，努力实现稳增长、扩就业的目的，促进社会纵向流动。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.71%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度174.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23837.2423837.2456111.4956111.494748.021.1主要生产车间14302.3414302.3433666.8933666.892943.771.2辅助生产车间7627.927627.9217955.6817955.681519.371.3其他生产车间1906.981906.983254.473254.47284.882仓储工程5057.415057.4112221.9612221.96752.142.1成品贮存1264.351264.353055.493055.49188.032.2原料仓储2629.852629.856355.426355.42391.112.3辅助材料仓库1163.201163.202811.052811.05172.993供配电工程269.73269.73269.73269.7318.673.1供配电室269.73269.73269.73269.7318.674给排水工程310.19310.19310.19310.1916.704.1给排水310.19310.19310.19310.1916.705服务性工程3203.023203.023203.023203.02197.115.1办公用房1767.821767.821767.821767.82113.305.2生活服务1435.201435.201435.201435.20105.786消防及环保工程903.59903.59903.59903.5962.566.1消防环保工程903.59903.59903.59903.5962.567项目总图工程134.86134.86134.86134.86-141.967.1场地及道路硬化8639.911959.581959.587.2场区围墙1959.588639.918639.917.3安全保卫室134.86134.86134.86134.868绿化工程3130.25109.56合计33716.0474914.5174914.515762.80六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。（二）社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测，投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。（四）社会风险对策分析1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8962.99万元，占计划投资的64.71%。其中：完成固定资产投资6021.09万元，占总投资的67.18%；完成流动资金投资2941.90，占总投资的32.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8962.991.1完成比例64.71%2完成固定资产投资万元6021.092.1完成比例67.18%3完成流动资金投资万元2941.903.1完成比例32.82%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员342人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2331.2人均年工资万元4.801.3年工资额万元1109.922工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元5.842.3年工资额万元313.033企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.223.3年工资额万元106.174品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元150.335其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.875.3年工资额万元68.416职工工资总额万元11748.31五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11838.47(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5762.805453.23174.9711838.471.1工程费用万元5762.805453.2313761.791.1.1建筑工程费用万元5762.805762.8041.60%1.1.2设备购置及安装费万元5453.235453.2339.37%1.2工程建设其他费用万元622.44622.444.49%1.2.1无形资产万元329.80329.801.3预备费万元292.64292.641.3.1基本预备费万元136.67136.671.3.2涨价预备费万元155.97155.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元11838.4711838.47（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2013.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13761.798511.1511667.3213761.7913761.7913761.791.1应收账款万元4128.542683.553302.834128.544128.544128.541.2存货万元6192.814025.324954.246192.816192.816192.811.2.1原辅材料万元1857.841207.601486.271857.841857.841857.841.2.2燃料动力万元92.8960.3874.3192.8992.8992.891.2.3在产品万元2848.691851.652278.952848.692848.692848.691.2.4产成品万元1393.38905.701114.711393.381393.381393.381.3现金万元3440.452236.292752.363440.453440.453440.452流动负债万元11748.317636.409398.6511748.3111748.3111748.312.1应付账款万元11748.317636.409398.6511748.3111748.3111748.313流动资金万元2013.481308.761610.782013.482013.482013.484铺底流动资金万元671.15436.25536.93671.15671.15671.15（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13851.95万元，其中：固定资产投资11838.47万元，占项目总投资的85.46%；流动资金2013.48万元，占项目总投资的14.54%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5762.80万元，占项目总投资的41.60%；设备购置费5453.23万元，占项目总投资的39.37%；其它投资622.44万元，占项目总投资的4.49%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11838.47+2013.48=13851.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11838.4785.46%1.1项目建设投资万元11838.4785.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2013.4814.54%3总投资万元万元13851.95二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12190.10万元，总成本23099.03万元，利润总额-10908.93万元，净利润229.36万元，增值税407.02万元，税金及附加-8181.70万元，所得税-2727.23万元；第二年收入15003.20万元，总成本27580.70万元，利润总额-12577.50万元，净利润-9433.12万元，增值税500.94万元，税金及附加240.63万元，所得税-3144.38万元；第三年生产负荷100%，收入18754.00万元，总成本14214.16万元，利润总额4539.84万元，净利润3404.88万元，增值税626.18万元，税金及附加255.66万元，所得税1134.96万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18754.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=626.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12190.1015003.2018754.0018754.0018754.001.1行程开关万元12190.1015003.2018754.0018754.0018754.002现价增加值万元3900.834801.02600