塑料工艺品项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 塑料工艺品项目立项说明及投资计划塑料工艺品项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。上一年度，xxx公司实现营业收入22206.67万元，同比增长20.23%（3736.13万元）。其中，主营业业务塑料工艺品生产及销售收入为17996.08万元，占营业总收入的81.04%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4981.95万元，较去年同期相比增长1021.70万元，增长率25.80%；实现净利润3736.46万元，较去年同期相比增长487.81万元，增长率15.02%。二、项目概况（一）项目名称塑料工艺品项目（二）项目选址xxx新兴产业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积50371.84平方米（折合约75.52亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.16%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度184.95万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积50371.84平方米，建筑物基底占地面积25266.51平方米，总建筑面积81098.66平方米，其中：规划建设主体工程54914.70平方米，项目规划绿化面积5333.08平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费4638.30万元。（七）节能分析“塑料工艺品项目建设项目”，年用电量756134.24千瓦时，年总用水量35076.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.93吨标准煤/年。达产年综合节能量28.65吨标准煤/年，项目总节能率25.66%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17995.77万元，其中：固定资产投资13967.42万元，占项目总投资的77.62%；流动资金4028.35万元，占项目总投资的22.38%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37262.00万元，总成本费用29146.93万元，税金及附加335.81万元，利润总额8115.07万元，利税总额9570.20万元，税后净利润6086.30万元，达产年纳税总额3483.90万元；达产年投资利润率45.09%，投资利税率53.18%，投资回报率33.82%，全部投资回收期4.46年，提供就业职位760个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区塑料工艺品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范区塑料工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料工艺品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位760个，达产年纳税总额3483.90万元，可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.09%，投资利税率53.18%，全部投资回报率33.82%，全部投资回收期4.46年，固定资产投资回收期4.46年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划，积极开展质量提升行动，推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案，归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动，严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案，集中公布一批质量违法典型案件。开展质量促进立法缺陷消费品召回管理条例等研究，推动健全产品质量法律法规体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50371.8475.52亩1.1容积率1.611.2建筑系数50.16%1.3投资强度万元/亩184.951.4基底面积平方米25266.511.5总建筑面积平方米81098.661.6绿化面积平方米5333.08绿化率6.58%2总投资万元17995.772.1固定资产投资万元13967.422.1.1土建工程投资万元6849.212.1.1.1土建工程投资占比万元38.06%2.1.2设备投资万元4638.302.1.2.1设备投资占比25.77%2.1.3其它投资万元2479.912.1.3.1其它投资占比13.78%2.1.4固定资产投资占比77.62%2.2流动资金万元4028.352.2.1流动资金占比22.38%3收入万元37262.004总成本万元29146.935利润总额万元8115.076净利润万元6086.307所得税万元1.618增值税万元1119.329税金及附加万元335.8110纳税总额万元3483.9011利税总额万元9570.2012投资利润率45.09%13投资利税率53.18%14投资回报率33.82%15回收期年4.4616设备数量台（套）11417年用电量千瓦时756134.2418年用水量立方米35076.1719总能耗吨标准煤95.9320节能率25.66%21节能量吨标准煤28.6522员工数量人760第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。今后一个时期，我国长期积累形成的风险有可能会集中释放，进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多，影响面广，且相互叠加，传导机制复杂，如果应对不当，有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性，本文尝试用德尔菲法，对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明，影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势，也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险，主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫，守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中，优质资源向优势产业聚集，推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用，促进专业化分工和社会化协作，形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策，着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济，大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式，鼓励产业园区建设生态工业，积极推行清洁生产。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.16%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度184.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17863.4217863.4254914.7054914.705101.621.1主要生产车间10718.0510718.0532948.8232948.823163.001.2辅助生产车间5716.295716.2917572.7017572.701632.521.3其他生产车间1429.071429.073185.053185.05306.102仓储工程3789.983789.9817019.5717019.571149.912.1成品贮存947.50947.504254.894254.89287.482.2原料仓储1970.791970.798850.188850.18597.952.3辅助材料仓库871.70871.703914.503914.50264.483供配电工程202.13202.13202.13202.1315.363.1供配电室202.13202.13202.13202.1315.364给排水工程232.45232.45232.45232.4513.744.1给排水232.45232.45232.45232.4513.745服务性工程2400.322400.322400.322400.32162.185.1办公用房1059.461059.461059.461059.4697.295.2生活服务1340.861340.861340.861340.8689.746消防及环保工程677.14677.14677.14677.1451.476.1消防环保工程677.14677.14677.14677.1451.477项目总图工程101.07101.07101.07101.07268.067.1场地及道路硬化6420.511480.041480.047.2场区围墙1480.046420.516420.517.3安全保卫室101.07101.07101.07101.078绿化工程2482.0086.87合计25266.5181098.6681098.666849.21六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。（三）项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突；项目运营后，直接和间接增加当地就业，当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高，对区域经济发展有较大的促进作用，与当地社会环境相适应；当地政府积极支持项目建设，符合国家产业发展政策和当地总体规划，体现了当地经济发展的战略目标。（四）社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10043.50万元，占计划投资的55.81%。其中：完成固定资产投资8016.32万元，占总投资的79.82%；完成流动资金投资2027.18，占总投资的20.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10043.501.1完成比例55.81%2完成固定资产投资万元8016.322.1完成比例79.82%3完成流动资金投资万元2027.183.1完成比例20.18%三、进度安排注意事项建设项目验收前，项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员760人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5171.2人均年工资万元5.911.3年工资额万元3018.802工程技术人员工资2.1平均人数人1142.2人均年工资万元6.172.3年工资额万元666.793企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.973.3年工资额万元219.624品质管理人员工资4.1平均人数人614.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元343.215其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元7.775.3年工资额万元154.046职工工资总额万元22089.97五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13967.42(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6849.214638.30184.9513967.421.1工程费用万元6849.214638.3026118.321.1.1建筑工程费用万元6849.216849.2138.06%1.1.2设备购置及安装费万元4638.304638.3025.77%1.2工程建设其他费用万元2479.912479.9113.78%1.2.1无形资产万元1219.511219.511.3预备费万元1260.401260.401.3.1基本预备费万元719.42719.421.3.2涨价预备费万元540.98540.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元13967.4213967.42（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4028.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26118.3216169.6715868.5526118.3226118.3226118.321.1应收账款万元7835.505093.075484.857835.507835.507835.501.2存货万元11753.247639.618227.2711753.2411753.2411753.241.2.1原辅材料万元3525.972291.882468.183525.973525.973525.971.2.2燃料动力万元176.30114.59123.41176.30176.30176.301.2.3在产品万元5406.493514.223784.545406.495406.495406.491.2.4产成品万元2644.481718.911851.142644.482644.482644.481.3现金万元6529.584244.234570.716529.586529.586529.582流动负债万元22089.9714358.4815462.9822089.9722089.9722089.972.1应付账款万元22089.9714358.4815462.9822089.9722089.9722089.973流动资金万元4028.352618.432819.844028.354028.354028.354铺底流动资金万元1342.77872.81939.951342.771342.771342.77（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17995.77万元，其中：固定资产投资13967.42万元，占项目总投资的77.62%；流动资金4028.35万元，占项目总投资的22.38%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6849.21万元，占项目总投资的38.06%；设备购置费4638.30万元，占项目总投资的25.77%；其它投资2479.91万元，占项目总投资的13.78%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13967.42+4028.35=17995.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13967.4277.62%1.1项目建设投资万元13967.4277.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4028.3522.38%3总投资万元万元17995.77二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入24220.30万元，总成本11375.44万元，利润总额12844.86万元，净利润288.79万元，增值税727.56万元，税金及附加9633.65万元，所得税3211.22万元；第二年收入26083.40万元，总成本12025.75万元，利润总额14057.65万元，净利润10543.24万元，增值税783.52万元，税金及附加295.51万元，所得税3514.41万元；第三年生产负荷100%，收入37262.00万元，总成本29146.93万元，利润总额8115.07万元，净利润6086.30万元，增值税1119.32万元，税金及附加335.81万元，所得税2028.77万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入37262.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1119.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24220.3026083.4037262.0037262.0037262.001.1塑料工艺品万元24220.3026083.4037262.0037262.0037262.002现价增加值万元7750.508346.6911923.8411923.84119