2011.2.21《延炼销售处2011年工作报告》.doc

新思维谋划 新标准定位 新起点开局为全面实现2011年目标任务而努力奋斗在延炼销售处2011年度工作暨安全、纪检监察、党建专题会议上的报告（2011年3月16日）陈焕阳各位领导、各位来宾、同志们：今天，我们在这里召开延炼销售处2011年度工作暨安全、纪检监察、党建专题会议，这次会议的主要任务是：传达销售公司2011年工作会议及安全、纪检监察、党建工作会议精神，全面回顾总结延炼销售处2010年工作，安排部署2011年工作，动员广大干部职工统一思想、坚定信心、埋头苦干、开拓创新，为全面完成延炼销售处2011年销售收入403.05亿元、销售量684.1万吨而努力奋斗！第一部分、2010年工作回顾2010年，是延长石油发展史上具有里程碑意义的一年，是全面实现“十一五”目标的关键一年，也是我们销售工作面临挑战的一年。过去的一年我们在销售公司的正确领导下，在兄弟单位、广大客户的鼎力支持下，在全处干部职工的共同努力下，紧紧围绕销售这一中心任务，一手抓市场开拓，一手抓内部管理，各项工作得以顺利开展，主要经济指标超额完成，实现了“十一五”计划的完美收官。一、各项经济指标完成情况（一）销售量完成情况完成各类油气产品销售总量684.84万吨，完成年计划464.25万吨的147.52%，比上年增加111.15万吨，增长了19.37%。其中：汽油销售289.03万吨，完成年计划176万吨的164.22%，比上年增加62.12万吨，增长了27.38%；柴油销售313.87万吨，完成年计划208万吨的150.90%，比上年增加40.80万吨，增长了14.94%；液化气销售54.81万吨，完成年计划46.70万吨的117.37%，比上年增加10.38万吨，增长了23.36%；2#渣油销售0.55万吨，完成年计划4.6万吨的11.96%，比上年增加0.1万吨，增长了22.22%；聚丙烯销售21.17万吨，完成年计划18万吨的117.61%，比上年增加7.65万吨，增长了56.54%；苯销售5.17万吨；完成年计划4.95万吨的104.44%。 （二）销售收入完成情况实现各类油气产品销售收入397.74亿元，完成年计划378.57亿元的105.06%，比上年增加129.08亿元，增长了48.05%。（三）油气价格执行情况实现各类油气产品平均价格6782元/吨，比上年增加1312元/吨，增长了23.99%，其中：汽油实现平均价格7033元/吨，比上年增加1242元/吨，增长了21.45%；柴油实现平均价格6725元/吨，比上年增加1265元/吨，增长了23.17%；液化气实现平均价格4741元/吨，比上年增加1170元/吨，增长了32.76%；2#渣油实现平均价格3397元/吨，比上年增加1027元/吨，增长了43.33%；聚丙烯实现平均价格10197元/吨；比上年增加2013元/吨，增长了24.60%；苯实现平均价格4669元/吨；比上年增加388元/吨，增长了9.06%；MTBE实现平均价格6997元/吨。比上年增加996元/吨，增长了16.60%；（四）产销率完成情况产销率实现100%。 （五）主要目标市场销售情况陕西销量158.04万吨，占轻质油总销量的33.31%，比上年减少27.38万吨，降低了14.77%；内蒙销量47.05万吨，占轻质油总销量的9.92%，比上年增加43.53万吨，增长了1236.65%；山西销量54.17万吨，占轻质油销售总量的11.42%，比上年减少24.73万吨，降低了31.34%；河南销量15.83万吨，占轻质油销售总量的3.34%，比上年减少31.64万吨，降低了66.65%；川渝销量106.06万吨，占轻质油销售总量的22.35%，比上年增加21.84万吨，增长了25.93%；京津销量14.23万吨，占轻质油销售总量的3.00%，比上年减少6.58万吨，降低了31.62%；河北销量7.93万吨，占轻质油销售总量的1.67%，比上年增加6.51万吨，增长了458.45%；湖北销量5.79万吨，占轻质油销售总量1.22%，比上年减少7.91吨，降低了57.74%；云贵销量17.69万吨，占轻质油销售总量3.73%，比上年增加4.83吨，增长了37.56%；湖南销量11.61万吨，占轻质油销售总量2.45%，比上年增加8.85吨，增长了320.65%；宁夏销量16.65万吨，占轻质油销售总量3.51%，比上年增加15.28吨，增长了1115.33%；其他地区销量19.46万吨，占轻质油销售总量的4.1%。二、2010年所作的主要工作（一）精心组织，合理安排，销售工作卓有成效。2010年是延炼销售处油气产品销售艰难与辉煌并存的一年。年初，面对金融危机的后续影响，春节销售不畅的惯例现象，南方自然灾害、铁路抢运电煤导致铁路运力下降的个别现象，客户观望心态进一步提升，销量下滑，库存直线上升的困难摆在了我们的面前。随着销售公司一系列营销政策的出台，我们主动出击、开拓市场、寻找客户，逐步赢得了销售的主动权。同时认真做好与生产、运输部门的协调工作，以便及时掌握油品生产信息、油品出库销售安排，制定妥善、周密的销售计划，确保油品销售的衔接，全力打好“降库存、促销售、保价格”的销售攻坚战，并配合兄弟单位全力加强公路销售力度，力争公路销量新突破。销售的供需矛盾决定了销售的价格高低。随着延长石油集团产量的快速增长和山东地炼加工量的飞速发展，秦、晋、豫市场油品产量远远大于需求量，在铁路运力不足的情况下，需要获得油品高价位运行，必须将一部分油品用公路运输的方式抛向省外。在销售公司的英明决策下，延炼销售处先后十七次北征内蒙，宁夏区域，用良好的产品质量、优质的服务理念和真诚的合作态度赢得了客户支持与理解，成功开辟了内蒙、宁夏市场。全年共向内蒙、宁夏市场供给成品油76.32万吨，确保了省内油品的价格高位运行，真正实现了“内蒙风光无限好，无限风光在内蒙”的目标。10月份，全国柴油荒到来之际，我们顾全大局，顶住压力，最大限度地保障集团内部终端销售，保生产，保中油、中石化、国家物资储备局等大客户，又一次树立了延长石油集团良好的对外信誉。年底，我们抓早动快，早安排，早部署，将库存降到了最低位，彻底消灭了2011年春节憋库现象。度过了一个祥和愉快的春节。（二）加强沟通，主动联系，协调能力不断强化。一年来我处不断加强组织协调，搞好各方衔接工作。特别注重搞好与铁路部门、延安炼油厂、延安石化厂、管道运输五处、延炼工贸公司等兄弟单位的协调工作，及时掌握炼厂生产、库存动态，以便更好地处理生产、库存、销售之间的矛盾，保证炼厂后路畅通，对产销矛盾做到 “早了解，早预防，早发现，早化解”。与此同时，做好与各客户公司的管理协调工作，提高工作效率，保证销售工作稳定、顺畅、高效运行。（三）夯实基础，严格制度，管理工作成效显著。一是紧紧围绕管理落实年，进一步理顺内部管理体制，健全各项制度，夯实基础管理。二是坚持每周四政治学习制度，全面提高职工素质。三是制定了年初职工学习计划，通过会议、讨论、座谈等多种形式对职工进行业务培训，并通过领导带头授课、职工轮流讲课的方式努力树立广大干部职工“学以立德、学以增智、学以致用”的学习态度。 （四）提高认识，突出重点，安全工作有序开展。安全是开展工作的基础，没有安全就没有一切。我们一直坚持“先安全后销售、不安全不销售”的原则，在安全保卫上从不松懈。一是建立健全安全管理体制，成立了延炼销售处安全生产领导小组，与各科室签订了安全生产目标责任书，并将该项内容作为干部考核的一个重要指标，从制度上确保了安全平稳运行；二是加强门卫值班、登记、巡查，谨防安全事故发生；三是定期组织职工进行安全教育，提高全员安全意识；四是严格车辆管理，由综合办统一派遣，严格出车前检查，保证调派车辆证件齐全，车况良好。通过我们一年来不断的努力，安全管理不断加强，安全制度不断完善，人员来访登记日趋细致，全年实现安全生产无事故。（五）求真务实，多措并举，党建工作统筹推进。2010年我处形成了以组织建设为中心，干部管理为基础、宣传报道为手段、群众参与为重点的新的工作局面，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，为企业发展提供了强大的精神动力和思想保障。一是加强制度建设，制定了相关会议制度、支部学习制度、职工学习制度及处厂务公开制度等；二是建立并完善党员、团员、干部及积极分子的管理档案；三是加强思想建设，组织职工深入学习邓小平理论和“三个代表”重要精神，贯彻落实党的十七届四中、五中全会精神，深入开展“创建学习型党组织”和“创先争优”活动；四是加强宣传报道，充分利用橱窗、电子屏幕、标语等拓宽宣传阵地；五是加强组织建设，积极吸收新党员，为党的队伍建设注入新鲜血液；六是丰富职工文化生活，开办了图书阅览室，设置了篮球、排球等活动场地，组建了处篮球队，参加延安炼油厂庆国庆歌咏比赛，并获得了第二名的优异成绩，派处职工积极参加集团组织的“我是延长石油人”演讲比赛等，屡获佳绩；元旦举办了迎新年联欢晚会。文化活动的有效开展极大的增强了职工的凝聚力，提高了工作的积极性。（六）治本抓源，加强监督，反腐倡廉不断深入。一年来，我们一手抓油品销售、一手抓党风廉政建设，实现了廉政建设与油品销售齐头并进的良好局面。一是党风廉政建设责任意识增强，与各科室签订党风廉政建设目标责任书；二是加强纪检监察人员配置，从组织力量上确保监察工作不松懈；三是宣传教育深入开展，组织党员干部学习廉政准则、若干规定等，观看警示教育片，廉洁文化水平进一步得到提升；四是制度建设得到进一步健全，与协作企业建立了廉政合同制度，增强了对协作企业商业贿赂行为的约束；五是监督检查进一步强化，重点强化了三个方面的监督检查。工程建设领域突出问题专项治理工作稳步推进；“窗口”单位专项治理初见成效；招标监督工作成效显著。六是效能监察工作有效落实，根据公司要求全年立项1项，对车辆费用的发生起到了一定的控制作用。回首2010年，是延炼销售处迎接新挑战、取得新业绩、做出新贡献的一年。这些成绩的取得，是销售公司正确领导的结果，是兄弟单位和广大客户鼎力支持的结果，也是我处全体干部职工团结拼搏的结果。在此，我代表延炼销售处党政领导班子，向长期以来关心支持我处发展的各级领导、兄弟单位及广大客户表示衷心的感谢！向广大干部职工及家属同志们表示亲切的慰问！ 第二部分、十一五工作回顾回顾“十一五”，我们的销量从2005年393.17万吨增长到2010年684.8万吨；销售收入从2005年136.98亿元增长到2010年397.7亿元，均实现了飞跃发展。过去的五年，我们遭遇并抵御了国际金融危机的严峻挑战，经历了汶川地震，冰雪灾害、干旱、洪涝等重大自然灾害，波云诡谲、跌宕起伏、艰苦卓绝，而又成就斐然。过去的五年由于金融危机的影响，使整个石油行业遭受了严重冲击，市场需求不足，成品油严重滞销，油价大幅下滑，我们的销售形势由被动等待，转向了主动出击，销售观念由“坐商”转向“行商”，销售战场由立足陕西转向放眼全国。延炼销售处“十一五”以来的5年，是认真贯彻销售公司各项决策决定、经受各种考验、顽强拼搏进取的5年；是调整销售思路、优化销售结构、不断开拓创新的5年；是开拓新市场、推进高价位，销售取得辉煌成就的5年。回顾5年来所走过的艰难历程，我们积累了不少可借鉴的经验：科学决策是推动油品销售事业持续发展的根本前提。思路决定出路。十一五以来公司提出了“控制一级销售、扩大二级销售，发展终端销售”的营销策略，为油品销售打好了坚实基础。为稳固市场、扩大销量，采取了“外储自销”、“量价挂钩、量大价优”等营销策略。2010年，根据金融危机的影响采取了“小步快跑、紧贴市场”、“区域销售”、“铁路量价挂钩，大用户优惠”等一系列措施，收效良好。管理创新是推动油品销售事业持续发展的重要基础。管理是企业发展的永恒主题。我处重组以来，不断加强制度建设，推进机制创新和管理创新，建立了科学民主的决策机制、能上能下的用人机制、能高能低的分配机制、约束有效的监督机制，使我处的发展根基越来越牢固。队伍建设是推动油品销售事业持续发展的力量源泉。人是生产力中最活跃最关键的因素。广大干部职工加班加点、远赴省外驻站，经受了各种严峻考验，为油品销售做出了巨大贡献。我们坚持发展依靠职工、发展为了职工，发展成果由职工共享，不断增加职工福利，深入开展文化体育活动，努力使干部职工的生活越过越幸福。党的建设是推动油品销售事业持续发展的根本保证。党的政治优势是国有企业发展的独特优势。我们注重把党的建设与油品销售这一中心任务结合，增强服务发展意识，提高推动发展能力，党的建设与油品销售并驾齐驱、互促共进，使党的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥越来越充分。兄弟单位和客户的支持是推动油品销售持续发展的坚强后盾。民众的支持是事业长青的保证。“十一五”以来，延炼销售处的事业得到了兄弟单位和广大客户的全力支持，特别是在应对金融危机期间，市场需求不断减少，炼厂憋库现象严重，被迫减产，广大兄弟单位和客户为我们献计献策，同我们一起患难与共、共度难关，这样的鱼水之情我们将始终铭记。提高全员素质是推动油品销售事业持续发展的不竭动力。现代企业发展，人才是关键。5年来，我处在完成各项经济指标的同时，大力加强人才兴企，努力树立广大职工积极的学习态度，不断提升企业核心竞争力，使油品销售的发展动力越来越强劲。第三部分、当前形势及十二五总体部署十七届五中全会指出：“十二五”时期，是我国全面建设小康社会的关键时期，也是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。我们只有认清新时期发展形势，科学谋划未来发展蓝图，才能在未来发展中把握先机，赢得主动。我们应该看到，随着后金融危机时代的到来，我国发展的重要战略机遇期并没有因为国际金融危机而改变，国内经济发展长期向好的趋势也没有改变，据权威机构预测，到2015年，我国GDP将继续保持年均7%以上的增长速度。从陕西的发展来看，未来5年是陕西人均生产总值从3000多美元向6000多美元跨越时期。经济的繁荣，从根本上为企业发展带来了机遇。我们也应该看到，“十二五”期间，我国实行扩大内需的措施一定会促进国内石油需求的增长，预计年增量将保持在1000-1500万吨之间。未来几年，随着人们生活水平的提高，全国小轿车需求将会快速增长，预计到2017年全国汽车保有量将比2010年翻一番，将接近4000万辆。交通方面，陕西围绕打造全国交通枢纽省份，建成高速公路2000公里，新建或改善农村公路5万公里。消费和投资的拉动，必将促进成品油需求的增长。我们还应该看到，“十二五”是我国石油工业由大走强的关键发展时期，国内石油企业将由以往重速度、上规模的发展，转变为外树形象、内强素质、做大做强的发展。未来5年，石油工业的发展态势总体稳健，预计将保持高于7%的增长速度；全国原油加工能力将达到5亿吨/年，部分大型炼油装置将进行扩能，燃料油消费总量不会下降，加工模式将有所改进，成品油批发和零售将逐渐放开。行业的兴盛，必将为我们做大做强营销企业带来快速发展的机遇。我们更应该看到，经过“十一五”的快速发展，延长石油集团产业规模持续扩大，经济效益明显提升，综合实力快速提高，这为我们今后的发展奠定了坚实的物质基础。未来5年，集团公司采、炼、销将继续保持在1000万吨以上，而随着产业结构调整的有序推进，集团将建成更多的炼油、化工等上下游一体化的产业基地，油气煤盐综合发展的产业结构逐步形成，产业链进一步延长，化工产品更加丰富。总的看，“十二五”时期，是一个既有巨大发展潜力和动力的时期，又是一个充满艰险和极具挑战的时期，我们举措得当，就会乘势而上，实现跨越发展；我们应对失策，就会丧失良机，辜负时代要求。站在新的起点上，我们必须保持清醒头脑，全面认识新形势新任务，深刻把握新课题新矛盾，更加自觉地担负起历史责任，更加自觉地推动科学发展。总体思路：以科学发展观为统领，紧紧围绕集团公司打造国内一流、世界知名的国际化现代能源化工企业的发展目标，以市场为导向，以效益为中心，以客户为根本，强化管理，科学营销，内强素质，外树形象，不断提升企业竞争能力。总体要求：销量上台阶 管理上水平 效益创佳绩工作方针：发展提速 创新求变 管理提效 构建和谐奋斗目标：油品销售方面：始终保持油品销量持续增长，最大限度地减少批发价与零售价差。市场拓展方面：在巩固原有市场份额的基础上，继续稳定陕西市场，占领控制周边市场，扩大辐射较远市场。队伍建设方面：按照引进与培养相结合的原则，完善用人机制，培养过硬的营销队伍，努力打造一支懂得销售经营、善管理、高效率、有活力的销售团队。四、 2011年任务及工作安排2011年是延长集团“十二五”规划的开局之年，成功看开局，前进看思路，发展看部署。在新的一年里，延炼销售处上下要紧紧扣住销量不放松，稳固陕西市场，拓展外围市场，强化营销管理，不断推进各项工作，为“十二五”起好步、开好局而继续努力。 2011年工作指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和党的十七届五中全会，省委十一届七次全会精神，坚决贯彻集团公司、销售公司“十二五”发展规划和整体部署，以销售收入突破1000亿元为目标，坚持埋头苦干，坚持持续发展，坚持市场拓展，坚持创新管理。着力推进党的建设、干部队伍建设和企业文化建设，全面完成各项目标任务。2011年主要经济指标： 油气产品销售总量不小于684.1万吨； 销售收入不小于403.05亿元；销售费用小于等于877.54万元；货款回收率100；安全指标：生产性死亡事故为零，千人重伤率小于3，不发生重大环境污染事件。围绕以上目标任务，2011年要重点抓好以下几方面工作：（一）精心部署，超前谋划，力求销售工作新突破。按照“抓早动快总动员，要把开局当决战”的工作要求，坚持新思维谋划、新标准定位、新起点开局的思路，立足实际，未雨绸缪，统筹部署油品销售、信息调研、对外协调、形象建设等工作，争取销售主动权；贯彻落实公司2011年工作会议精神，细化分解目标，要将全年任务细化分解到每一月、每一天、每一个客户，做到月月考核，天天算账。把干部职工的思想和行动统一到销售公司的整体部署上来，统一到延炼销售处的全年目标任务上来。（二）立足陕西，放眼全国，力争油品销售新发展。围绕684.1万吨销量这一目标，加快推进与中石油、中石化的合作，在稳固原有秦、晋、豫市场的基础上，逐步开拓华北、华东西南等新兴市场，重点开启内蒙市场。要进一步加强与中石油、中石化、国家物资储备局的战略合作，确保省内市场高价位运行。（三）加强协调， 沟通左右，实现油品销售新进程。一是不断加强与公司业务部、铁路运销公司、延安炼油厂、延安石化厂、管道运输五处、工贸公司等兄弟单位的协调工作。第一时间掌握炼厂生产、库存动态，为销售计划的制定提供第一手资料；二是不断加强信息调研，掌握国际国内油品市场动态，为销售决策提供第一手资讯。（四）整章建制，管理提效，走上管理强企新台阶。围绕“建章立制、完善体制、创新管理、节支增效”主题，完善组织架构，形成了层级职责清晰、运行简洁高效的组织管理体系。根据新系统运行要求，对业务科、财务科人员重新进行定员定岗，达到人员优化的目的