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1 / 3 外派员工的管理办法 第一条 为加强出差费用的管理 ,特制定本规定 . 第二条 员工出差依下列程序办理 制企业费用开支，降低成本，高效运作，加强对 费用支出的监督力度，特制定此制度。 日出差、国内出差和因公出国。 （ 1） 企业员工出差填写 出差申请单 ， 详细的标明出差的日期、 出差的地点、 出差的工作事项等，经总经理批准后，方可向财务借款。 （ 2）员工出差报销的范围包括：交通费 、住宿费（出差地由企业宿舍的，应 住企业宿舍） 、电话费、餐饮费。 （ 3）员工费用报销应出具相关发票，凭发票报销。员工在填写报销单时，字 迹应工整， 经会计审核， 部门领导签字后， 由财务部门报销。 员工报销差旅费时， 应同时出具出差申请单 。 （ 4）企业员工应高效率的利用差旅时间，并节省差旅费。 （ 1） 员工出差 7 天以下的， 于晚 22： 00 前返回的， 第二天应照常上班； 晚 22： 2 / 3 00 后返回的，第二天 上午休息，下午上班。 （ 2）员工出差 7 天以上的，于晚 22： 00 前返回的，第二天上午休息，下午上 班；晚 22： 00 后返回的，第二天休息，第三天上班。 （ 1）当日出差 当日出差人员必须于当日返回，不得在外住宿。如确有特殊情况，须经部门 经理批准后，按国内出差办理。 当日出差者应乘坐汽车、轮船等经济型交通工具，因特殊情况需求，可乘坐 出租车，车费凭票报销。 当日出差者出差补助为 50 元 /天。 （ 2）国内出差 1/2 人力资源相关制度实例 住宿费标准： 出差地有企业宿舍的， 应住企业宿舍； 部门经理及以上级别者， 住宿费 300 元 /天；部门经理以下者，住宿费为 150 元 /天；住宿费以员工在外出 差的天数定额支付，报销时需提供住宿发票。 交通费标准：根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者，可乘坐飞机经 济舱或火车卧铺；部门经理以下者，可乘坐火车卧铺或硬座；特殊情况，经领导 批准后，员工可乘坐汽车或经济型出租车。 通讯费：员工出差通讯费为 50 元 /人，员工补助3 / 3 中包含通讯费的，将不予发 放。 餐饮费：员工异地出差餐饮费补助为早餐 10 元 /天，午餐晚餐各 25 元 /天。 出差补助：员工异地出差补助为 100 元 /天。 （ 3）因公出国 员工出国前必须填写申请书，注明出差时间、地点、拜访的客户、乘坐的交 通工具及出差的目的，经领导部门审核签字后，交给财务部，企办人员根据相关 规定为出差员工安排好票务、住宿事宜，需要办理护照的，应提前办理。 出差人员的住宿及票务由企业统一安排，出差人员返回时，应到财务部实数 报销相关费用。 出差人员在国外应乘坐公共汽车，特殊情况，员工可乘坐汽车或经济型出租 车
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