大宗原材料采购制度

1 / 5 大宗原材料采购制度 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对原材料出入库程序制定如下制度： 一、本制度适用于公司所有车间及部门，各车间及部门必须严格遵守执行。 二、本制度所指的原材料包括： 1、各车间正常生产所需的各种原料； 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3、质检部正 常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等； 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品； 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。 三、原材料的采购 1、采购流程 2、所有原材料购入前，必须由使用车间或部门提前2 / 5 填制原材料申请单并报请副总以上批准后，由供应部确认后明确采购；对原材料的出库使用， 各车间或部门也应提前上 报使用计划，由保管确认库存量是否满足使用，如果库存不足，保管应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。 四、原材料入库程序： 1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的申购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票 (或收据 )上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可办理入库手续。没有申请批准和经办人不明 确，仓库保管有权拒绝该批物料入库。并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。 2、所有经确认的已购入的原材料，必须有保管开具正规的原材料入库单，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，供应单位开具增值税专用发票的，入库金额以不含税金额填列。由仓库负责人签字 确认后整理归档。 3 / 5 五、原材料出库程序： 原材料入库后由仓库统一保存管理，所有原材料出库必须由原材料使用车间或部门开具正 式的原材料出库单报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由副总以上负责人签字（需维修更换新配件、工具等，一律以旧换新），仓库凭出库单发货。没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。 六、具体规定如下； 1、各车间所用原材料、物料由分管生产的副总签字 2、各部门所需物料由分管办公室的副总签字。 3、招 待用品由总经理签字。 4、办公室日常工作所需的办公用具用品按办公用品制度办理。 七、生产用原料、产成品的出入库补充规定： 1、对车间专用的原材料，实行特殊的出库制度：每天固定专时段由班长领取本班及夜班的原材料。（具体时间有保管和车间协商） 2、每天上午 7： 3000 由班长对前一天的产成品和废料及包装物入库。出现原材料、废料和产成品不符的情4 / 5 况保管拒绝入库和签字。 3、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认 后再行卸车，并及时开具入库手续。 4、产成品出库按产品销售发货流程规定手续，凭产品销售单发货。 八、仓库定期（一般为每季）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，查明原因报公司按相关制度处理。 九、本制度自 2015 年 2 月 10 日实行，请各车间和部门统一遵照执行。 本制度由供应部负责解释。 报总经理批示、各部门抄送 供应部 2015 年 2 月 7 日 为加强原材料采购的管理，根据股东会决议， 结合本公司的实际情况，制定本制度： 一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。5 / 5 公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。 三 、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。 确定材料采购供货方后，应签定详细的 供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专