分公司(项目部)质量管理考核标准.doc

分公司（项目部）安全管理考核标准分公司（项目部）名称： 分公司经理： 共3页 第1页序号审核项目名称检 查 内 容检查结果结 论一组织机构建立1组织机构应符合管理手册图3“安全控制体系图”2考核各级安全主管人员的职、责、权是否明确（抽查3-5人）二安全职责、规章制度3安全职责、规章制度是否有书面文件或装裱上墙4有安全管理方面的记录、表格和台帐三安全交底记录5查看逐级安全交底记录四特种作业上岗证6特种作业、专业工种人员配备是否满足施工需要7查看特种作业及专业工种人员上岗证（复印件）五入场三级安全教育记录8查看职工入场三级安全教育记录内容是否齐全，签字是否完整六用电安全9检查加工区用电安全10检查施工现场用电安全七消防安全11对防火场所施工是否配备了消防四材八机械安全装置12应有关键机械设备的安全操作规程13现场查看机械设备安全装置有无安全隐患分公司（项目部）安全管理考核标准共3页 第2页序号审核项目名称检 查 内 容检查结果结 论九安全措施经费投入计划14查看有无安全措施经费投入书面计划15通过财务查看计划实施情况十安全设施采购16查看安全设施采购、入库、发放手续17现场查看安全设施使用情况十一劳保用品采购18查看劳保用品采购入库手续十二劳保用品发放记录19查看劳保用品发放记录十三劳保用品配戴20现场检查劳保用品配戴情况十四分包劳务安全合同安全交底记录21是否已签订分包劳务的安全合同22查看分包劳务的安全交底记录十五分包工程安全合同安全交底记录23是否已签订分包工程安全合同24查看分包工程安全交底记录十六危险点安全施工组织设计25危险点和关键环节是否进行安全策划和编制施工组织设计26主要负责人是否在现场参与指挥、监督和检查分公司（项目部）安全管理考核标准共3页 第3页序号审核项目名称检 查 内 容检查结果结 论十七大型关键设备安全操作规程27应有大型关键设备安全操作规程28考核定机人员对安全操作规程的掌握情况十八职业安全卫生及防护29有减少特种作业人员职业危害的措施30查看现场实施情况十九现场安全宣传标识31查看施工现场安全标识及宣传效果二十现场安全警示设施32查看现场安全警示设施、装置是否齐全、有效二十一定期安全会议记录33安全会议是否定期召开，查看安全会议记录二十二事故整改记录、报告34查看轻伤、重伤事故的处理是否得当35事故整改记录、报告是否齐全、完善注：结论栏内符合、不符合陪检人： 检查人： 年 月 日分公司（项目部）质量管理考核标准分公司（项目部）名称： 分公司经理： 共3页 第1页序号审核项目名称检 查 内 容检查结果结 论一分公司（项目部）组织机构1部门设置应符合管理手册图1“分公司行政机构组织图”2人员配备应符合管理手册图2“分公司人力资源配备图”3考核各级人员职、责、权是否明确二设施条件4办公设施布局应符合管理手册第八章“临时设施建设”相关规定5条件配置标准应符合总公司统一规定三图纸会审6检查分公司技术负责人组织的图纸会审记录7检查顾客组织的图纸会审记要或记录四技术交底8检查合同评审和合同条款交底记录9检查技术负责人针对全体员工进行施工组织设计内容的交底记录10检查对分包队伍或分包工程施工内容的交底记录11检查交底人和接受人的签字是否齐全、真实五资源配备12人员资格、机具、监视测量装置等资源配备能否满足工程施工六现场准备13检查开工前的项目规划许可证、安全监督证、用工许可证、暂住证14检查施工现场是否按总公司规定统一制作七临时设施15检查施工现场是否按总公司规定统一制作16是否满足工程施工需要分公司（项目部）质量管理考核标准共3页 第2页序号审核项目名称检 查 内 容检查结果结 论八企业形象策划、实施17检查有无企业形象策划计划18检查办公区和施工现场企业形象策划的实施及效果九工程开工手续19是否已通过质量技术监督部门办理的特种设备安装改造维修告知书20是否已通过监理单位办理工程开工令十现场技术文件21检查施工图纸是否齐全、完善，发放是否登记22检查有无施工组织设计和专项施工工艺十一质量控制记录23现场质量控制记录是否齐全、完善，填写应认真、正确到位24分包队伍和分包工程的质量控制记录是否统一发放，并做到有效监督十二分部、分项工程质量检查评定25分部、分项工程质量检验记录应齐全，填写应真实，签字应完整26应有分部、分项工程的专项验收记录或签证，各方签字应完整十三进度计划及控制27现场施工进度计划编制是否合理，应满足工作合同工期要求28有直观形象的进度网络图或施工作业计划横道图十四进度检查29查看负责人组织的进度检查记录、调度会记录，查看原因分析和制定措施合理性30查看现场形象进度与计划是否相符十五特殊、关键过程控制31对原施工组织设计不能覆盖的关键、特殊过程应编制关键特殊过程的作业指导书32有关键特殊过程相应的资源配备33对关键、特殊过程的质量控制点实施连续监控并做好记录分公司（项目部）质量管理考核标准共3页 第3页序号审核项目名称检 查 内 容检查结果结 论十六隐蔽工程检验34应有隐蔽工程的检验记录或签证十七质量检验评定（不合格控制）35有单位工程质量检验评定表（有分公司质量保证师组织工程技术、检验人员评定）36应报监理、顾客核定质量等级，各级签字应完整37检查不合格的控制手续是否符合总公司专业不合格品控制程序十八检验和试验记录38过程检验、各种试验、无损探伤等记录齐全、正确十九产品防护成品保护控制39检查是否制定原材料、成品、半成品、设备等物资保护方案40现场查看原材料、成品、半成品、设备等物资是否按方案保护二十交工资料41用于并工各种质量记录应齐全，签字完整42重要特殊工程，新技术、新材料、新设备的施工还应提供照片及录像等相关资料二十一竣工工程质量评定43有工程竣工质量检验评定表（有分公司质量保证师组织，总公司相关部门参加）44查验各种并工资料，现场感观质量评定二十二竣工报