物流运作手册[服装品牌鸿星尔克].docVIP

南京宝威裕达体育用品有限公司物流运作手册（机密）物流部2009年06月1. 收货处理1.1 到货信息1.1.1 由商品部跟进总部相关部门，提供到货信息至仓库，包括预计到货信息及到货箱数；1.1.2 仓库主管或仓库统计查询系统在途库存数据，了解预计到货信息，安排整理仓库，预留到货存储库位；1.2 到货交接1.2.1 仓库收货时间为周一至周六8：00-15：00；原则上15：00之后仓库将不接受承运商送达的货品；1.2.2 承运商应在到货前24小时电话通知仓库详细到货信息；1.2.3 仓库主管检查承运商提交的到货单证，包括送货单或装箱单；1.2.4 货品落地交接及堆码A. 所有到货均由运输公司负责卸货落地, 严禁野蛮卸货；B. 相同型号、尺码的货品整齐堆叠指定收货区域，箱标朝外；1.2.5 仓库主管清点实际到货箱数，核对送货单证；1.2.6 仓库主管安排开箱检验有物损可能的货品，当场与承运商送货人员确认是否存在货损货差情况；A. 外包装破损B. 二次封箱情况C. 有受潮痕迹1.2.7 送货单证签收A. 仓库主管清点实际到货箱数，并在送货回单上签字注明物损情况；B. 仓库主管需及时将到货货损货差情况反馈公司商品部，由商品部负责在系统内开单将货损货差的货品销售给承运商；C. 由仓库主管负责存档送货单证签收文件，以备后查；1.3 抽样验收1.3.1 20%开箱抽检率A. 由仓库主管安排相关组长组织人员对每批次到货中每款型号总箱数的20开箱检验；B. 需检查每箱货品实际装箱的型号、尺码和数量是否和箱标一致；C. 如有差异则提升开箱率，进行100%全检；D. 到货数量400箱内，仓库于次日完成货品全检；数量超出400箱，按每日400箱全检工作量顺延至下一个工作日内完成全检；1.3.2 填写抽样表A. 仓库组长根据实际已开箱检验的货品箱号、箱标填写抽样表；B. 需准确填写到货日期、总箱数、抽样箱数、型号、尺码、数量、存放库位；C. 箱标数量填在“A”栏；开箱数填在“B”栏；D. 验收人签名；E. 未开箱的货品根据装箱清单核对箱标数量，差异须标注在装箱清单上；F. 仓库组长将抽样表与装箱清单提交给仓库主管审核；G. 仓库主管须及时将抽样差异反馈商品部；1.4 ERP系统确认收货1.4.1 仓库统计员根据抽样表、装箱清单、核对系统在途库存数据；1.4.2 按实际到货数量确认系统收货；1.4.3 打印系统入库单据，仓库主管审核签字，白联仓库存档，红联转交财务审核，黄联及收货差异转交商品部；2. 发货处理2.1 拣货单打印2.1.1 由仓库主管或统计不定时查询ERP系统，接收商品部排单并打印拣货单据；2.1.2 仓库主管或统计需检查所打印拣货单上的货品是否都有库位显示，并查明原因；2.2 配货及注意事项2.2.1 由仓库主管将拣货单按类别分别安排鞋、服配货小组进行拣货；2.2.2 配货员在配货时需严格按照拣货单上的库位、型号、尺码和数量进行拣货；2.2.3 配货员实际配货数量不得大于拣货单开单数量；2.2.4 配货员在未得到明确指令前，不得串尺码配货；2.2.5 配货员在完成拣货单配货后，需在拣货单上签署姓名、拣货日期以及实际拣货箱数，将货品搬移至验货区，并将拣货单放置在对应纸箱内；2.3 验货核对及注意事项2.3.1 由发货员对实际拣好的货品进行验货；2.3.2 发货员根据配货员填写好的拣货单进行验货，包括货品货号、尺码、数量；2.3.3 如发现拣货差异，如错配或漏配货品，由发货员监督验货员调换正确的货品；2.3.4 发货员在核对结束后，需在每箱货品外粘帖箱标，注明店名、订单编号、装箱数量、箱号、验货人姓名，外围店铺货品暂不封箱；2.3.5 验货人在拣货单上签署姓名、日期及实际验货箱数后将拣货单交接给仓库统计员打印出库单；2.4 出库单打印2.4.1 由仓库统计员根据验货员上交的拣货单进行出库单打印操作；2.4.2 仓库统计员按实际拣货数量修改ERP系统内的开单数量，确认并打印出一式三联出库审核单；2.4.3 仓库统计员在完成出库审核单打印后将单据交接给仓库主管、发货员，由仓主管及发货员签名后进行发货安排；2.4.4 仓库统计员根据拣货单记录仓库员工拣货及验货工效汇总表（附件三）2.5 货品出库交接2.5.1 由发货员根据打印好的出库审核单填写发货汇总表（一式二联）；2.5.2 每个发货地址需填写一份发货汇总表，注明发货区域、货品类别、订单编号、箱数及填表人姓名；2.5.3 南京市内直营门店送货及交接A. 市内直营门店订单在完成拣货及出库审核单打印后，即可安排送货；B. 由发货员按照各直营门店的发货汇总表及对应出库审核单，将货品按箱数交接给送货员及驾驶员，单据随同交接给送货人员；C. 送货员及驾驶员需根据发货汇总表核对各店铺实际发货箱数，核对无误后装车安排送货到店；D. 店铺同事在收到仓库送货员送达的货品后，需按照发货汇总表和出库审核单核对实际收货总箱数，并双方现场开箱清点装箱数量；E. 如数量准确，由店铺同事在出库审核单上进行签收，店铺留存出库审核单第三联和发货汇总表第二联做收货明细核对；F. 如发现有装箱差异，如多发或少发货品，店铺同事则必须按照出库审核单逐一核对各SKU对应尺码明细数量，填写收货差异表，由送货人员和店铺收货人员共同签字确认；G. 发货员在完成送货返仓后，需及时将店铺签收的出库审核单及收货差异表交接给仓库统计员存档，其中出库审核单第一联白联，由仓库留存，第二联红联，由仓库统计员每日整理后交接给财务部相关同事存档；2.5.4 市外直营门店送货安排A. 由发货员根据发货汇总表填写货物托运单，注明收货客户名称、详细收货地址、联系人及联系电话、发货总箱数、运费支付方式（月结）等资料；B. 发货员需将发货汇总表第二联与签字后的出库审核单第三联放置在货箱内，封箱并在箱外粘帖“内有文件”标签；C. 由发货员根据货量大小通知相应承运商在约定时间内到达仓库提取货物；D. 发货员在与承运商提货人员需现场开箱清单实际装箱细数交接，完成货品清点交接后，双方在货物托运单上签字确认，发货员需将仓库留存的货物托运单、发货汇总表、出库审核单装订在一起交接给仓库统计员存档；2.5.5 加盟客户送货安排A. 由发货员根据发货汇总表填写货物托运单，注明收货客户名称、详细收货地址、联系人及联系电话、发货总箱数、运费支付方式（到付）等资料；B. 发货员需将发货汇总表第二联与签字后的出库审核单第三联放置在货箱内，封箱并在箱外粘帖“内有文件”标签；C. 由发货员根据货量大小通知相应承运商在约定时间内到达仓库提取货物；D. 发货员在与承运商提货人员需现场开箱清单实际装箱细数交接，完成货品清点交接后，双方在货物托运单上签字确认，发货员需将仓库留存的货物托运单、发货汇总表、出库审核单装订在一起交接给仓库统计员存档；2.5.6 市外直营门店及加盟商到货差异处理A. 所有直营门店与加盟商在接收到货时，必须与送货人员根据箱标现场开箱清点箱内实数；B. 如发现货品短少，及时记录在货物托运单上，并在24小时内填写收货差异表，传真至公司商品部，由商品部每月5日前汇总后通知物流部协调承运商进行索赔处理；C. 如店铺或加盟商未能与承运商现场开箱清点实数，在收货之后反馈差异，物流部将不予以受理；3. 退货处理3.1 门店正品退货处理3.1.1 市内门店退货处理A. 由商品部下发退货通知单至门店及物流部仓库；B. 门店根据退货通知单整理货品，装箱并每箱抄写退货清单；C. 由终端维护部安排整理各门店退货数量（箱数）并通知仓库；D. 仓库在收到终端维护部提供的门店退货情况后，及时安排自有配送车辆及送货员依次前往各门店收取退货；E. 货品交接时，店铺的同事和仓库的送货人员须按照退货退货清单清点每箱货品总数量，并签字确认后由仓库送货人员装车返回仓库；F. 货品退回仓库后，由仓库主管安排指定人员负责根据退货清单核对实物，如发现货品不符合正品退货检验标准，退货验收人员需单独抄写清单，并将不符合正品收货标准的货品装箱，退回店铺；G. 退货验收人员在完成货品检验后，需将门店的退货清单提交给仓库统计员，由仓库统计员在ERP系统内按照实际收货的数量确认退货单据，并打印单据，其中白联仓库留存，红联提交财务，黄联提交店铺；H. 如在退货检验过程中发现门店退货未按照退货通知单执行，不在商品部规定范围之内，仓库需及时将相关情况于24小时内反馈给商品部和终端维护部；3.1.2 外围门店退货处理A. 由商品部下发退货通知单至门店及仓库；B. 门店根据退货通知单整理货品，装箱并每箱抄写退货清单，并封箱加固货物包装；C. 由门店自行通知物流公司前往店铺提取货物发回总仓，货物在交接时需认真填写托运单据，清点箱数或装箱细数，并按照适当的价格确认退货运费；D. 物流公司在将货品退回仓库后，由仓库主管安排指定人员负责接收货品，仔细检查货物外包装是否有破损现象，如有破损，需与运输公司当场对箱内实物数量进行清点核实，发现短缺及时与店铺取得联系，协调后续处理；E. 完成与物流公司交接后，由仓库主管安排指定人员根据退货清单核对实物，如发现货品不符合正品退货检验标准，退货验收人员需单独抄写清单，并将不符合正品收货标准的货品装箱，通知店铺并将货品退回店铺，同时记录在案；F. 退货验收人员在完成货品检验后，需将门店的退货清单提交给仓库统计员，由仓库统计员在ERP系统内按照实际收货的数量确认退货单据，并打印单据，其中白联仓库留存，红联提交财务，黄联提交店铺；G. 如在退货检验过程中发现门店退货未按照退货通知单执行，不在商品部规定范围之内，仓库需及时将相关情况于24小时内反馈给商品部和终端维护部；3.1.3 样品间退货处理A. 样品间退回仓库的货品，由仓库根据正品检验标准，如发现有货品经出样后，影响二次销售的货品将统一退至总仓B品仓；B. 如果不影响二次销售的将作为正品直接退回总仓；3.1.4 残次退货处理A. 各门店在每月的25号填写残次货品退货申请单，并自行把相关残次货品退至公司商品部直属商品专员处，待统一收好后将由仓库品检专员进行验收后通知仓库统计，并于系统内录入退货单据；B. 仓库在收到商品部的通知后，及时安排车辆至商品部交接货品，返回仓库；C. 由仓库根据系统内退货至总仓B品仓的单据核对实物，数量无误后确认退货单据，并打印退货单据存档；4. 理货处理4.1存货管理A. 遵循合理、有效、利用原则B. 货品安放干净整齐C. 及时更新库位信息D. 根据ERP系统指示，将存放多个库位的同型号货品进行合并 4.2 货架存放4.2.1 散装鞋类A. 同号同尺码存放同库位；B. 相似货号尽量分开库位存放；C. 保持鞋盒干净无灰尘；D. 同型号拼箱货品放最上层；4.2.2 散装服装类A. 尽量装箱存放，或整齐叠放在货架上；B. 同产品功能的货品可拼箱存放；C. 相似颜色的货品尽量不拼箱；4.2.3 库位资料更新：货架整理时经过搬移的货品必须更新货架资料；5. 盘点处理5.1 根据公司财务规定，分别于年中、年末进行两次仓库全盘，详细请参考仓库盘点安排；5.2 盘点准备A. 时间、地点、人员安排；B. 各项规定及注意事项；5.3 货品及单据整理A. 货品的存放整理B. 检查系统内的单据状态C. 严格遵守规定的单据结算时间D. 及时处理全部问题单据E. 不参加盘点的货品需标识清晰附件一：南京宝威裕达体育用品有限公司正品退货检验标准一 鞋类1. 外盒标贴齐全，没有涂改标贴内容或条码现象。2. 外盒形状完整无严重污损。3. 鞋、盒内外商品资料（型号、尺码）必须相符。4. 商品完整无单只、顺脚、大小、缺带、缺垫、缺卡现象；鞋表面无发黄、霉变、污损以及其它标签；鞋底无落地痕迹。二 服、配类1. 商品必须有原外包装：* 原产品不配有外包装的除外；* 二次包装的须开包检验内装商品。2. 外包装产品标贴资料必须与内装商品的吊牌资料相符。3. 商品的产品吊牌资料必须齐全、完整，无涂改，无另外粘贴的不属于原产品资料的标贴。4. 商品必须无污损、无短缺（如原配的套装、内胆夹层、拉链扣、包带、装饰物等）注： 公司有特殊协调处理计划的商品除外。南京宝威裕达体育用品有限公司2009-6-23第- 10 -页附件二：附件三存货区管理方案为加强仓库内的安全作业管理，加强对作业过程的控制和监督，塑造物流部门管理形象，为所有员工提供一个安全的作业场所，提升员工的工作热情和敬业精神，参照部门安全手册，特制定如下管理方案：一、 责任区划分（分库位管理）各个仓库需要根据实际的人员情况进行随时的调整。二、 管理要求1) 服装货架存货区的货品，其中第5层货架，限高堆码货品2箱；2) 所有服装货架存货区的货品，其中第5层货架上的货品包装箱必须牢固，无压折现象，残损箱体必须更换后方可上架；3) 鞋类存货区的货品，限高堆码货品7箱；所有鞋