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文档简介

风险控制部体系建立一、 风险提示反馈表1. 通过信息部获得相关数据2. 处理数据，生成总表a) 将理赔工作薄中的“配件名称”字段中“车辆年检/年检”“拖车费”等相关条目删除；b) 将理赔工作薄与销售工作薄中的“测试数据”删掉；c) 对维修金额为0的数据做适当处理；d) 将客户经理为韦禄恒的数据删掉；e) 将客户经理为张晓龙的数据删掉；f) 将客户经理为“空白”的数据删掉；g) 将产品名称中的“力天之宝二手车保修服务”及“VIP服务”删掉；h) 将销售金额为0的数据删掉（分情况）i) 将销售金额小于2000元的删掉（分情况）j) 全车缴费次数为：华奥服务购买日-缴费日期k) 日均公里数=IFERROR(购买公里数/(华奥服务购买日-车辆购买日),0)3. 生成分公司风险提示反馈表4. 将表发给分公司各领导5. 汇总分公司反馈表6. 跟踪、整理反馈信息7. 生成反馈报告8. 定期将反馈报告发给总裁室及相关人员二、 合作商业务发展报告1. 通过信息部获得相关数据2. 处理数据，生成合作商业务发展数据汇总表及分表3. 制定各分公司合作商业务发展报告模板4. 将模板及相应数据分表发给分公司各领导5. 分公司领导将模板及数据分表下发给渠道经理6. 渠道经理将合作商业务发展报告填写完整7. 渠道经理将报告交给合作商8. 合作商反馈9. 汇总、整理反馈信息10. 生成反馈报告11. 将反馈报告发送给总裁室及相关人员三、 异常数据及情况报告1. 确定监控范围a) 销售，赔付，验车b) 异常数据及情况分类汇总 思考有哪些异常的数据及情况2. 将异常状况汇报给相关部门再思考梳理a) 将异常状况实时汇报给相关部门b) 将异常状况定期汇报给总裁室，得到合理化的建议c) 将异常状况的处理结果准确及时回复给各相关部门四、 匿名举报管理制度1. 收到匿名举报线索2. 将线索提供给相关人员查证3. 将查证结果反馈给相关领导4. 进行相关处理5. 给予匿名举报者奖励6.
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