软件质量模板PPQA审核活动列表.doc

PPQA审核列表关键域产品参照文件检查时间检查表需求管理需求规格说明书软件需求规格说明书模板需求评审之前需求规格说明书审核检查表工程总监审批软件需求分析设计前需求追溯矩阵或工作产品内部追溯关系软件需求分析项目计划完成、设计完成、编码完成、测试案例完成合并到下游工作产品审核及变更审核变更请求单或问题跟踪表软件需求分析、配置管理变更发生时通知变更请求单审核检查表识别其它工作产品与需求的不一致性下游产品评审时、变更影响分析时合并到下游工作产品审核及变更审核项目计划质量计划中的项目定义过程质量计划模板、裁剪指南质量计划评审时项目质量计划审核检查表项目关键计算机资源估算关键计算机资源估算方法建议书评审时项目建议书审核检查表项目风险计划项目策划与监控、项目风险评估测算表填写指南、风险评估测算表模板计划评审时项目计划审核检查表项目计划项目策划与监控、项目预算表、项目培训计划模板、项目计划模板、交付成果表计划评审时数据管理计划配置管理计划、备份规范计划评审时配置管理计划审核检查表计划评审总结报告和问题列表计划评审结束后项目计划审核检查表项目监督与控制项目周报周会记录（银联）每周项目周报审核检查表、会议记录审核检查表度量表每月(工作量跟踪、进度)度量数据记录表审核检查表里程碑评审报告里程碑时(关键计算机资源跟踪)里程碑评审会议记录审核检查表估算表模块编码完成时(规模跟踪)项目估算表审核检查表培训计划的跟踪项目培训完成时在项目进度表中审核计划的修改计划发生修改时项目计划审核检查表风险评估测算表、措施每周风险评估测算表审核检查表项目进度计划的跟踪里程碑时项目进度表审核检查表数据（整个配置管理）的跟踪配置管理计划定期配置管理记录审核检查表产品与过程质量保证QA活动记录表质量保证活动记录模板计划评审时、定期QA活动记录审核检查表QA检查表PPQA检查表定期QA问题跟踪表质量保证问题跟踪表模板定期QA总结报告质量保证活动总结报告模板每次与客户交流QA工作的记录在项目周报审核时检查配置管理配置管理计划配置管理计划评审时配置管理计划审核检查表基线建立、审核和发布配置管理、项目实施控制基线、产品发布时配置管理记录审核检查表变更请求发生需求变更时、变更请求单审核检查表变更控制测试阶段定期配置管理记录审核检查表配置状态报告1定期度量与分析度量数据记录表数据统计分析计划评审时、定期度量数据记录表审核检查表公司度量数据库中的记录数据统计分析定期部门季度度量报告数据统计分析每季初检查上季公司半年度度量报告数据统计分析每半年初检查前半年客户满意度分析报告数据统计分析每年初组织过程中心过程需要与目标描述由管理评审检查内审、外审结果、CMMI评估结果质量体系的过程改进过程改进记录审核检查表来自内审、外审、CMMI评估的过程改进建议，来自实施的过程改进建议，建议的分析质量体系的过程改进、质量体系的过程改进建议汇总表、质量体系的过程改进建议提交表过程改进实施计划及评审结果质量体系的过程改进、质量体系改进项目实施计划过程改进实施计划实施的跟踪；改进的过程文件的评审记录质量体系的过程改进、质量体系改进总结报告、跟踪报告让过程实施者了解过程改进工作的文档证据组织过程定义组织标准过程质量体系文件控制过程资产库审核检查表组织度量库数据统计分析组织项目成果库项目成果归档组织培训年度培训需求计划表培训记录审核检查表培训计划（公司级、项目级）培训审批表培训课程列表培训讲义华腾内部培训记录表华腾外部培训记录表部门培训月报表培训反馈意见风险管理项目风险评估测算表风险评估测算表审核检查表决策分析与决议正式决策报告正式决策报告审核检查表需求开发需求分析说明书需求规格说明书审核检查表客户确认记录技术方案概要设计说明书概要设计说明书模板概要设计说明书审核检查表详细设计说明书详细设计说明书模板详细数据说明书审核检查表代码代码审核检查表用户手册用户手册审核检查表变更请求单或问题跟踪表软件需求分析、配置管理变更发生时通知变更请求单审核检查表识别其它工作产品与需求的不一致性下游产品评审时、变更影响分析时合并到下游工作产品审核及变更审核验证集成测试计划评审前测试计划审核检查表集成测试案例评审前、测试完成后测试案例审核检查表缺陷报告在配置管理记录审核检查表中检查集成测试报告测试报告审核检查表各次评审问题记录表完成评审后评审记录审核检查表各次评审报告完成评审后确认用户验收测试计划评审前用户验收测试记录审核检查表用户验收测试案例评审前、测试完成后缺陷报告用户验收测试报告完成测试后集成项目管理项目质量计划中的PDP,质量计划评审记录在项目计划审核中检查使用定义的估算方法和参数进行估算；估算参数依据历史项目数据计算得到在项目计划审核中检查所有项目相关的计划得到协调，互相统一，描述PDP的使用在项目计划审核中检查项目进行中针对规模、工作量、进度、关键计算机资源的偏差，（周报中，周会中，每月）分析原因，参照管理指南，采取措施合并到PMC相关审核项目提交度量数据、工作产品、改进建议、经验总结。项目总结报告合并到OPF相关审核相关组的活动，及与相关组共同的活动（会议，评审）体现在项目计划中；项目进行中的会议记录，评审记录，交接记录在项