环境监测和一致性评价管理程序.doc

華容电子（昆山）有效公司標準編號:A-04-085-M0C0000版次頁數日 期發行編號142005.01.05環境監測和一致性评价管理程序* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *標準承認校對製表華容电子（昆山）有限公司文件修訂記錄表文件名稱:环境临测和一致性评价管理程序文件編號:A-04-085-M0C0000版本變更內容頁(數)次(發行)變更日期製表校對標準承認ECN編號連絡書編號1首次發行42005.01.05華容电子(昆山)有限公司文件名稱環境監測和一致性评价管理程序適用全公司頁次5/4版次1標準編號A-04-085-M0C0000標準承認校對製表製表日期2005.01.05環境監督與量測流程權責 流程 相關資料 法令監督/環境量測环境监测方案环境管理代表品管部管理处环境监督检查表环境监测报告法规监测/环境表现监测符合性评价法规遵循情况符合性评价表品管部環境管理審查會議環境管理代表NO改善行動各部門YES持续保持与改进1.目 的 定期评价公司环境行为是否符合法律法规的要求，对监测行为进行管理；保证环境管理系统的符合性和有效性，对各部门执行情况进行监控。2.范 圍本程序适用于公司环境行为的监视以及对各部门执行情况的监控。2-1. 监测范围2.1.1环境监测和测量方案（附件）2-2监控范围a）环境因素和重大环境有关的运行控制b）环境目标、指标及管理方案c）法律法规的符合性d）环境污染因子监测结果e）消防设施和有效性检查f）内审、管审等3.職 責3-1管理处:负责联络环保部门进行例行的环境监测，将监测结果交品管部评价法规符合性。3-2 品管部:通过监测或检查的结果对目标、指标方案、运行控制程序完成情况进行评价。3-3管理处:组织品管部文管中心每年对本公司环境适用的法规及其他要求进行评价。4.相关文件4-1环境监测方案(见附件)5.內 容5-1监测内容為：环境监测方案和全公司的環境污染源.5-2公司監測監控.a)公司級運行控制監控項目由品管部負責管理,每月巡視並做好【环境监督检查表】中.各部門負責本部門環境管理系統運行控制的監控,並做好記錄於【环境监督检查表】中. b)目标指标监控由品管部负责，每季度进行一次，并向管理者代表汇报. c)品管部每月对环境体系运行环境表现进行检查和评价;定期对管理处送交的“环境监测报告”进行评价。每半年於管理評審之前,核查和评价各部門环境行为法律法規符合性，将评价结果填写于【法規遵循情況符合性評價表】。5-3公司级运行控制监控出现的问题，由各部门主管按照【嬌正及预防措施管理办法】在规定期限以内制定整改措施并负责完成。整改完成后，品管部跟踪确认.5-4对出现的问题由相关部门主管负责整改及验证，记录由各部门保存.5-5監測a)委外監測公司所產生之污染源(噪音,废气,廢水等)由環保局認可並且有資質單位進行監測,監測頻率為1次/年,由管理处對外聯系相關監測單位來監測,監測結果交品保部评审。.b)內部監測其他环境体系运行日常监控按“环境监测方案”执行.5-6糾正預防對於監測監控中發現的不符合項目,各單位需填寫【环境监督检查表】,匯總至品管部追查改善結果,必要时呈報管理代表及公司最高管理者.6. 附件6-1环境监督检查表 (PT081*1) 6-2法規遵循情況符合性評價表 (PT072*1) 附件环境监测方案项 目责任部门计划日期表格（资料）1. 目标、指标及管理方案实施情况管理处每3个月年度環境目標達成追蹤表2. 评审文件品管部每半年文件变更通知书3. 内部审核管理代表每半年内审审核报告4. 管理评审总经理每半年管理评审报告5. 环境因素控制情况重大环境因素控制情况品管部各部门每月环境监督检查表6. 环境因素更新相关部门和品管部每年或新项目实施时环境因素登记表环境因素评价表7. 法律和其它环境要求遵循情况品管部每月环境监督检查表8. 防火、防爆应急控制点检查消防器材、设施完好检