《SR采购管理程序》doc版.doc

采购管理程序10目地为落实物料 零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章.20范围本公司生产性物料之订购.30职责（1） 营业部负责项目物料请购工作,生产部负责生产辅助物料之请购工作.（2） 采购部负责请购物料地询价 议价 定价 订购 交期跟进工作.（3） 品质部负责采购物料地质量检验和信息反馈工作.4.0内容：4.1请购规定4.1.1请购地提出（1） 营业部依项目需求情况 库存数量等要求,开立销售订单.生产部根据实际生产情况,开立物料请购单.（2） 采购部依据销售订单上所需要地项目及数量,附上合格地物料需求表, 物料需求表应注明物料编码 名称 规格 需求日期及注意事项,新项目合格地物料需求表需由采购 营业 工程三个部门会签,翻单项目参照以项目旧地物料需求表作业即可.（3） 销售订单一式二联,营业 采购各一联.物料请购单一式二联,生产 采购各一联.（4） 紧急请购时,请购部门应于备注栏注明.4.1.2请购地撤消（1） 已开具销售订单 物料请购单,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式通知采购部撤单,必要时应先口头知会采购部.（2） 请购部门回收各联销售订单 物料请购单,并加盖“撤消”章.（3） 采购部门接获通知后,立即停止一切采购动作.（4） 未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协商善后工作.4.2采购规定4.2.1采购方式（1） 集中采购通用性物料,尽量采用集中采购方式.（2） 合约采购经常性物料,尽量采用合约采购方式,以确保货源与价格之稳定.（3） 一般采购除（1）（2）以外之物料,采用随需求而采购之方式.4.2.2国内采购作业4.2.2.1询价 议价（1） 采购人员接获核准后之销售订单 物料请购单,应选择至少三家符合采购条件地供应商作为询价对象.（2） 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认.（3） 专业材料或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价.（4） 采购议价 采购交互议价之方式.（5） 议价应注意品质 交期 服务兼顾.4.2.2.2呈核及核准（1） 采购人员询价 议价完成后,于物料请购单 物料需求表上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明.（2） 拟订购供应商交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核.（3） 采购核准权限规定,不论金额大小,均应先经采购部主管审核,再呈厂长或总经理核准.4.2.2.3订购作业（1） 采购人员接获经核准之销售订单 物料请购单,参照合格地物料需求表,应以采购订单形式向供应商订购物料,供应商经过评估后回传确认所订物料之数量 价格 交期等.（2） 若销售订单属于多次分批交货地情形,采购人员应于采购订单上明确注明.（3） 采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度.4.2.2.4验收与付款（1） 依相关检验与入库规定进行验收工作.（2） 依财务管理规定,办理供应商付款工作.4.2.3国外采购作业营业根据实际作业方式并按公司进出口管理规定执行.5.0记录与表格：销售订单 物料需求表 物料请购单 采购订单 附件:采购流程图供应商请购单位采购部品质部仓 库财务部订购单订购单订购单核准库存