工程质量管理流程.docx

工程质量管理流程1. 目的使项目的工程质量符合设计图纸、国家有关规范、技术标准及达到合同要求。2. 适用范围 适用于本公司开发的所有项目在施工过程的工程质量管理和控制。3. 术语和定义项目工程质量控制是指项目部以合同规定及公司制定的质量目标或以国家标准、规范，进行的监督与管理活动。4. 职责4.1. 项目部4.1.1. 主持图纸会审、审核施工组织设计及各分项工程施工方案、审核质量事故的处理方案。4.1.2. 参加每周进行的监理例会；4.1.3. 负责对监理单位工作及服务质量行为的监控；4.1.4. 负责对顾客、工程及设计变更的审核、发放及落实情况控制；4.1.5. 负责要求监理单位完成本指引中明确由监理单位直接负责的工作；4.1.6. 对工程质量进行日常巡检工作，每月组织工程质量检查；4.1.7. 组织工程的竣工验收。4.2. 工程管理部4.2.1. 负责定期项目部的对工程实体质量检查，并将检查结果反馈项目部。4.2.2. 将工程实体质量检查结果通报公司所有项目部。4.2.3. 汇总定期检查结果及各项目部工程月报中质量部分，形成月报质量部分报公司管理层及集团。4.3. 投资发展部4.3.1. 负责与造成工程质量相关外部联系工作。4.3.2. 发生质量事故时协调配合政府部门的调查、编制调查报告并存档。4.4. 监理公司4.4.1. 负责对工程所用材料、设备的质量进行监控；4.4.2. 负责对隐蔽工程及工序的监控；4.4.3. 参与图纸会审、审核施工组织设计及各分项工程施工方案、审核质量事故的处理方案、负责检验批、分项工程、分部工程的验收，参加单位工程的竣工初步验收。4.4.4. 组织召开开工预备会、工程例会和专题协调会；4.4.5. 对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认；4.4.6. 对项目的各工序节点质量进行全面的监控；4.4.7. 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题；4.4.8. 组织每周的工程例会，并形成会议纪要；4.4.9. 编写监理月报及时抄送项目部；4.5. 承包商4.5.1. 提交施工组织设计方案；4.5.2. 建立健全的质量保证体系；4.5.3. 按照设计图纸、国家有关规范、技术标准及合同施工；4.5.4. 出现质量事故时应知会监理单位及项目部，并提出事故的处理方案；5. 工作程序5.1. 施工准备5.1.1. 项目工程开工前，项目部、监理单位必须先组织由公司相关部门、设计单位、各承包商在内的相关人员进行图纸会审并形成图纸会审纪录；5.1.2. 总承包商根据设计图纸并结合现场的实际情况编制施工组织设计；报送监理单位及项目部。监理单位及时对该方案进行评审，并将初步评审合格的施工组织设计报项目部审核，项目部应组织工程管理部、成本部对该方案进行审核并将审核结果记录在施工组织设计审查记录中，发送监理单位及总承包商。监理公司按审核完成后的施工组织设计组织对总承包商的技术交底工作。5.1.3. 分包商、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人资质、技术工人的上岗证书等资料报监理单位，经监理单位初审合格后报项目部。项目部根据合同质量标准再次审核。5.1.4. 总承包商在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在进场前必须提前知会监理单位及项目部，监理单位接到通知后必须对照封样或见证取样组织验收；5.2. 组织施工5.2.1. 在施工过程中，监理工程师应跟踪监控承包商的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取旁站监理方式，发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正；同时项目部专业工程师要参与监理工程师的日常巡视工作，确保及时掌握现场的质量情况。5.2.2. 监理工程师负责进行隐蔽工程验收，各专业检查确认后方可同意隐蔽；安装各专业预留预埋必须进行全面检查，关注诸如漏水、漏电等隐患。5.2.3. 对室内装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商按设计及项目部要求在现楼小规模施工样板，经确认后再大面积施工，达到保证质量满足设计效果，避免返工浪费的目的。5.2.4. 监理单位负责每月组织专项质量专题会议，处理现场发生的工程事故或工程质量问题。监理单位判断必要时，可临时召开。5.2.5. 监理单位负责内业资料的存档工作，对于施工过程中发生的各种记录，做好存档工作。 5.2.6. 监理单位负责将在现场发现的质量问题及在质量专题会议上讨论的内容形成结论。当结论符合要求时，则对结论进行进一步的分析并形成月度或专题质量报告并报送项目部；当结论不符合要求时，则需进一步整改，并由监理单位负责检查整改结果，直到最后符合要求。5.2.7. 项目部各专业工程师应参与现场工程质量巡查，至少每月必须组织一次由监理单位及各专业工程师组成的全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。项目部应对巡查结果形成结论并将结论反馈给监理单位。同时此结论可作为考核监理单位的依据。5.2.8. 每月月底，项目部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成项目工程信息月报中的质量部分，由项目经理签字批准后上报工程管理部。5.2.9. 工程管理部每月初将各项目部项目工程信息月报汇总后报公司管理层及集团。5.3. 质量事故5.3.1. 当在施工过程中出现不可预见的质量事故时，承包商应采取有效措施进行紧急处理并通知监理单位及项目部；承包商编制质量事故的处理方案，报监理单位审核，并将初步评审合格的处理方案报项目部审核。5.3.2. 项目部应对承包商提交的质量事故处理方案进行审核，审核合格后，监理单位监督承包商的质量事故处理工作并形成质量事故报告。5.3.3. 工程质量事故处理完成后项目部负责将质量事故报告提交工程管理部。5.4. 工程竣工验收5.4.1. 工程竣工验收之前，承包商按当地政府规定先进行分部分项工程验收，并相应获得合格证才能组织竣工验收。详见工程验收管理流程。5.4.2. 工程竣工验收之后一个月内，监理单位负责分析项目工程质量管理过程及结果，并形成项目工程总结报告中质量部分并报项目部。5.4.3. 工程竣工验收之后两个月内，项目部负责形成项目工程总结报告，包括对项目质量管理的过程、质量目标达成情况，持续改进设想进行总结，上报工程管理部。6. 支持性文件6.1. 工程验收管理流程7. 相关记录7.1. 工程实体质量检查评定表工程实体质量检查评定表 检查项目检查内容和方法评 价备 注不符合（项）应扣分（分）实得分（分）一、地基基础1地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验（10分）地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。必须符合，每不符合一项扣5分2桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度（10分）偏差和试件留置数量应符合要求。必须符合，每不符合一项扣5分3基坑开挖（10分）检查开挖顺序、方法、保护措施、排水措施，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控。每不符合一项扣2分二、混凝土结构1模板与支架的设计（10分）模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。必须符合，每不符合一项扣5分2模板及其支架拆除（10分）模板及其支架拆除应按施工方案进行。每不符合一项扣2分3受力钢筋品种、级别、规格和数量（20分）对照施工图检查。 每不符合一项扣2分4钢筋代换（10分）当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。必须符合，每不符合一项扣5分5钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度（20分）检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。每不符合一项扣2分6预应力钢筋（10分）检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭。每不符合一项扣2分7混凝土强度和试块留置（10分）检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。每不符合一项扣2分8混凝土的外观质量和尺寸偏差（10分）检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差。每不符合一项扣2分三、砌体结构1砌筑砂浆强度和试块留置（10分）检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。每不符合一项扣2分2小砌块质量（10分）施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应地面朝上反砌于墙上。每不符合一项扣2分3构造措施（10分）拉墙筋设置、窗底压顶梁设置、顶砖砌筑及洗手间/厨房反上150mm素砼等每不符合一项扣2分4墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式（10分）墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎。每不符合一项扣2分5灰缝厚度及砂浆饱满度（10分）用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。每不符合一项扣2分6预制承重构件安装（10分）观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。每不符合一项扣2分7施工荷载控制（10分）观察检查楼层堆载情况每不符合一项扣2分主要存在问题：检查人： 年月日工程实体质量检查评定表序号检查项目检查内容与方法评 价备注不符合（项）应扣分（分）应得分（分）1沥青混凝土面层（40分）1面层平整、坚实、无脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象；每不符合一项扣2分2、10t以上压路机碾压无明显轮迹；3接茬应紧密、平顺、烫缝不应枯焦；4面层与路缘石及其它构筑物应接顺，不得有积水现象。2侧缘石（20分）1侧石、缘石必须稳固，线直弯顺，无折角，顶面应平整无错牙，侧石钩缝严密，缘石不得阻水；每不符合一项扣2分2侧石背后填土必须密实。3人行道（20分）1铺砌必须平整稳定，灌