机组A级检修全过程检查表.doc

海量资料 超值下载机组A级检修全过程检查表 机组A级检修全过程检查表序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注1检修准备阶段2001.1检修计划按集团公司要求报出。10检查检修计划报出日期。未按时报出扣20%。1.2重大特殊项目有可行性报告。10查重大项目的可行性报告。缺一份扣20%，可行性内容简单扣10%。1.3设备A级检修工期符合集团公司工期表的要求，超出工期表的要求需经集团公司批准。15检查A级检修工期计划。不符合要求全扣。1.4A级检修前一个月召开了A级检修准备工作的检查会，并作好记录。15查看会议记录或会议纪要。未开会全扣，无记录扣50%。1.5组织落实，A级检修前成立了A级检修领导小组、指挥协调组、安全监察组、质量监理组、质量验收组、文明检修检查组、保卫消防组、物资保障组、冷热态验收组、启动试运组。各组组专员成员职责明确责任到人。30检查各组成员及各组成员的责任制。缺一组扣20%，直到扣完为止。1.6措施落实601.6.1按专业划分的检修项目已确定，检修项目包括标准项目、消缺项目、技术监控项目（按公司下发的各项技术监控文件要求）、安全性评价（包括反措）整改项目、公司安排的技改和重大非标项目。201、按系统各发电企业检修导则检查标准项目；2、按设备缺陷记录检查消缺项目；3、按公司下发的技术监控项目检查监控项目；4、按安全性评价存在问题和反措计划检查安全性评价整改项目；5、检查年度公司确定的技改和重大非标项目。检查五类项目内容的齐全情况，若一类项目中存有缺项或不齐备，扣1020%1.6.2每个项目制订作业指导书和修后目标并经学习讨论，每个项目明确工作负责人、参加人和验收人，并经过培训合格。201、检查作业指导书是否齐全；2、检查工作负责人、参加人和验收人对自己负责的项目要求是否清楚。1、作业指导书项目或内容不齐全，发现一项扣10%；2、抽查人员有一个不合格扣5%。1.6.3重大非标项目及技改项目制订了相应的施工技术措施和安全措施。20按项目检查技术措施和安全措施。无技术措施和安全措施或措施不齐全扣10100%。1.7物资落实：A级检修特殊项目的设备材料按公司文件要求进行招标订货并在A级检修开工前一月到货并经验收合格。检修材料，备品配件是否已经落实。151、检查设备材料到货情况。2、检查质量证明书及进行的验收手续。3、大宗材料及设备进行招投标并查看合同及招投标书。1、重要设备材料设备未到货影响开工日期不得分。2、无验收手续及质量证明书扣50%。3、未进行招标扣50%。1.8外包施工项目已获公司批准，并经招标确定队伍，签订合同及安全协议，并在A级检修开工前一个月经电厂安全知识培训并考试合格，可随时进厂施工。151、查看招标投标文件及施工合同和技术协议书。2、查看检修单位的安全考试的材料。1、项目未经招标或未签合同不得分。2、施工人员未经安全考试扣50%。1.9施工，安全用具已检查并试验合格。测试仪器、仪表具有有效的合格证和检验证书。101、抽查施工用具及安全用具检验记录。2、抽查测试仪器、仪表的合格证。每发现一件不合格或不检验扣10%。1.10已经绘制检修进度网络图和控制表。10查看检修网络图及控制表。1、未画网络图及控制表不得分。2、网络图及控制表不符合实际扣30%。1.11已经绘制了检修现场定置管理图。5查看现场定置管理图。1、无定置管理图不得分。2、定置图不符合实际扣50%。1.12A级检修工程及重大非标或重大技改项目实行了监理，监理应提前一个月熟悉监理内容。5查看监理合同及监理到位情况。1、无监理不得分。2、监理未按时到位扣30%。1.13全体检修人员和有关管理人员已经学习了安全规程、质量管理手册和作业指导书，并经验试合格。抽查相关人员学习及验试情况。1、未学习有关资料不得分。2、验试不合格扣30%。1.14试运行大纲已经经讨论并审批，试运行大纲内容要全面、要包含所有的设备和系统的传动、连续和正常切换的试验。查看试运大纲内容。试运大纲内容不全面扣30%。2施工阶段4502.1解体阶段1002.1.1检修人员进入现场拆卸设备应携带工作票，同时带全所需工器具和材料，工作要所采取的安全措施符合危险点分析要求。151、检查工作票所采取的措施。2、检查重要项目及危险项目的危险点分析。1、发现一项无票工作扣50%。2、工作票不符合要求扣10%。3、有一项安全措施不齐全扣50%。4、缺危险点分析有一项扣10%。2.1.2设备拆卸时携带文件包，拆卸步骤符合文件包的要求。151、现场查看文件包。2、查看文件包上的拆卸记录及询问现场工作人员。1、查出一项未携文件包扣20%。2、拆卸不符合文件包要求扣10%。2.1.3拆卸时不发生造成部件损坏的情况。10检查现场拆卸后的部件。发生损坏部件一件扣5%20%。2.1.4需要封闭的部件及管道进行了封闭，需要包扎的部件进行了包扎。10对照文件包现场检查。发现一项未封闭或包扎扣10%。2.1.5解体的设备及需要留部套之间的位置均已经进行标记。10对照文件包现场检查。发现一项未留记号的扣10%。2.1.6拆卸时应作记录的各种记录已备齐，字迹清晰、数据真实准确，并且是在现场进行记录。10按文件包要求检查并检查是否现场记录。1、发现未按要求留记录的扣20%。2、事后记录扣5%。2.1.7拆下的部件按事先制订的部件配置图进行摆放。10对照配置图在现场进行检查。未按配置图要求摆放部件，每发现一处扣10%。2.1.8做到文明整洁施工，拆下的废物料应及时清理，做到每天活完地净。10现场检查文明检修情况。发现一处非文明生产扣10%。2.1.9A级检修前成立的安全监察组及文明检查组在A级检修时起到应有作用。10查看活动记录或简报。无记录及简报不得分。2.2检查修理阶段1102.2.1部件拆卸后经清理见本色，达到测量时不发生误差，清理符合要求。101、对照文件包检查清理方法。2、查看部件清理效果。1、清理工艺不符要求扣20%。2、清理后的部件影响测量及回装扣20%。2.2.2应该测量的数据已测量齐全，数据正确可靠。151、按文件包要求进行检查。2、数据是否是在现场进行记录，并对数据正确性进行抽测。1、未按要求进行记录的扣20%。2、记录不及时扣10%。2.2.3设备检查中发现的问题已进行记录，对新发现的问题进行了原因分析，并提出相应结论措施。151、检查记录及检修协调会记录。2、检查缺陷分析及相应解决措施。发现问题未分析及提出相应措施的扣20%。2.2.4修理后的部件应符合要求，不符合要求的要取得领导批准备案。10检查准备回装的另部件及修理记录，对照文件包要求。发现修理后的部件不合格扣10%。2.2.5技术监督的项目已按计划进行并做好相应记录。15按监督计划项目进行检查。监督计划项目未按计划进行又未经领导批准扣20%。2.2.6监理工作正常开展，并取得成效。10查看监理活动记录或简报。无记录或简报，不得分，开展较差扣30%。2.2.7重大非标项目或重大技改项目按原定的措施和工期进行施工。10查看施工进度及施工记录。工期拖延一天扣5%，施工记录不齐全扣20%。2.2.8A级检修进度按检修网络图进行并在原有网络图上进行表示，进度有变更应经领导小组认可并表示新的网络进度。15查看检修网络图，查看网变化的原因及会议纪要。未经领导批准而改变网络进度扣20%，网络图无实际进度扣10%。2.2.9外包工程的电厂项目负责人应尽到管理职责，不能以包代管。10检查项目负责人的工作记录。项目负责人未起到作用全扣，项目负责人无工作记录扣50%。2.3回装阶段1402.3.1回装的另部件符合质量要求，检测数据齐全。15检查测量数据或另部件的质量合格证明书。无测量数据或质量证明每发现一项扣50%。2.3.2回装时安装数据符合质量要求，记录齐全。20按文件包上注明的要求进行检查。回装数据不齐全或不符合要求发现一项扣20%。2.3.3检修验收应按H和W点进行检查签证。20作业指导书或验收记录。H和W点未按要求签证发现一项扣20%（反映在未检查签证或代签等情况）。2.3.4质量监理组、质量验收组、安全监察组起到应有作用。10检查相关记录及文件包。未起到应有作用或无工作记录扣20%。2.3.5技术监督项目均按要求进行。20检查焊接记录及焊口检查记录。焊口检验率未达100%，每降1%扣5%，焊口一次合格率每降1%扣5%。2.3.6设备检修完工后，原有的铭牌、罩、标牌、栏杆、平台及临时孔洞已全部恢复；所拆保温全部恢复。20现场检查。每发现一项扣5%。2.3.7现场清洁有序，检修用设备按规定放置。10对照原有检修设备放置要求进行现场检查。1、现场不整洁，在检修后发现一处扣10%。2、检修设备未按要求放置扣10%。2.3.8检查检修计划所列项目按计划完成。15按检修计划逐项检查，A级检修过程中确定不干的项目要有分析及原因。1、检修项目缺一段扣5%。2、检修项缺一项通过没有分析和批准系统则扣10%20%。2.3.9机组缺陷消除率达100%（包括检修中发现的缺陷）。10查看缺陷记录。完成率每降1%扣2%分。2.4施工阶段的指标考核1002.4.1不发生人身轻伤及以上事故。20检查安全简报及班组抽查。1、每发生一起轻伤扣50%。2、每发生一起重伤以上人身事故扣100%。2.4.2不发生设备损坏事故。15检查检修记录及A级检修简报。每发现一起设备损坏事故扣20%。价值超过万元以上的设备损坏扣50%。2.4.3不发生检修现场火灾事故。15查看安全简报。每发生一起火灾扣100%，发生一起火警扣20%。2.4.4不发生领导违章指挥及集体违章事件。10查看安全简报及班组调查。每发生一起扣30%。2.4.5工作票、操作票合格率达100%。10抽查工作票，操作票。合格率每低1%扣5%。2.4.6不发生无票工作。10按检修项目检查工作票及操作票。每发现一件扣50%。2.4.7水压试验一次成功。氢密、油质、水质、氢质合格。10检查水压试验记录。未实现一次水压试验成功扣30%。2.4.8安全性评价问题整改率达100%。10按安全评价提出的问题进行检查。每降低1%扣1%。3试运行阶段2003.1严格按照批准的试运行大纲进行：有按大纲要求作好试运行所需的图表及记录表格。25查阅试运大纲是否完整，查阅各种表格。1、试运大纲不完整扣10%。2、记录表格不齐全扣5%。3.2设备启动报告已交发电部并向运行人员交底，系统变动的在运行系统图上已修改，运行人员已学习。20检查变动报告及交底记录，检查系统图修改情况。发现有一个方面未按要求进行扣10%。3.3试运过程中操作票合格率达100%，处理缺陷无无票工作，工作票合格率达100%。15检查操作票和工作票。达不到100%每降1%扣2%。3.4检查试运记录完整齐全。10检查试运记录。无试运记录扣100%，试运记录不齐全扣20%。3.5分部试运及电气试验及传动成功率100%。20查看试验记录。1、试运时有设备需检修返工才完成就认为该项试验不合格，计算方法为分部试运及传动的系统总数为分母，一次成功数为分子得出成功率，每低一个1%扣分10%。3.6汽轮机冲转一次成功。20看试运记录。未实现一次成功扣50%。3.7发电机一次并网成功。20看试运记录。未实现一次成功扣50%分。3.8热控、电气仪表及自动投入率达95%以上。20统计自动投入情况。每低1%扣5%分。3.9保护装置投入率达100%。15查看保护投入情况。每低1%扣5%分。3.10DAS模拟量，开关量投入率达99%以上。15查看记录。每低1%扣5%分。3.11A级检修后试运中需做的试验及记录全部完成，并且数据正确齐全。20查看试验报告及记录。每发现一处数据不合格或数据错误扣10%。4运行后总结阶段150并网运行30天后提交4.1进行A级检修总结，内容应包括A级检修的准备工作、A级检修安全情况、项目完成情况、使用工时情况、检修中的质量管理、费用使用情况、机组试运情况、A级检修中的经验教训等。30查看A级检修总结（包括各专业总结）1、总结内容不齐全或不正确扣20%分。2、缺少专业总结，少一个专业扣20%分。4.2并网运行一个月内机组安全运行情况及机组渗漏情况。25查看运行记录及缺陷记录。1、一个月内发生影响机组负荷的缺陷每一次扣30%分。2、机组渗漏率大于0.03扣30%分。发生一次非停扣50%。4.3检修重大特殊项目实际完成率100%，项目实际使用资金和计划相比10%以内。201、核对检修项目表。2、查看财务结算表。1、项目完成未实现100%扣50%分。2、资金使用误差超10%扣30%。4.4检修资金（不包括重大 特殊项目）使用计划和实际误差不大于5%。15查看财务报告及财务帐。资金使用误差超过5%每超1%扣10%分。4.5并网一个月内完成机组的热效率、除尘器效率试及其它并网后的试验，并提出报告。10检查试验报告。每缺一项扣30%。4.6根据A级检修总结提出的问题，修订作业指导书（工艺流程、质量标准、W、H的设置）。10抽查作业指导书。完全未修改全扣，部分未修改扣30%分。根据使用中问题检查4.7完善计算机管理数据，补充设备台帐（若有设备变动）和检修台帐，将A级检修中重要检修内容进入计算机库。15抽查资料是否进入计算机或另有书面材料。未进入扣80%，部分未进入扣50%，个别未进入扣10%。4.8凡A级检修中有系统变动，接线变动，设备及另部件材料，尺寸变动应修改原档案室内的资料签纸，使其符合现设备的状况，并将原有图纸资料作废或作说明。10去档案