RoHS体系文件-COP7.2采购管理程序.doc

中 山 高 泰 电 器 有 限 公 司GOTECH ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.文件编号：COP7.2 REV：A第1页 共5页主题：采购管理程序相关部门：品质部/研发部/注塑/装配/销售/采购/财务/仓库/行政部/PMC/厂长更 新 记 录版次内容生效日期编缉签名A新派发2004.11.01虞金球批核程序：版 次业务部管理者代表厂长总经理A印章文 件 控 制 中 心控 制 复 印采购管理程序文件编号：COP7.2 REV：A第2页 共5页1.0目的：对所有物料的采购过程和供应商管理实施有效控制，规定了对供应商进行选择、调查、评价和确认，以确保采购的物料满足生产所需的质量要求。2.0范围：2.1 适用于所有物料的供应商的选择评价和物料（参BOM）采购活动. 2.2 每一新供应商（包括新物料之供应）均需先提交样板及规格书作评审. 2.3 本公司之注塑车间可自动为合格供应商并保留其资料在“合格供应商资料 ”夹内. 2.4 （量产前）评审团由厂长、采购、研发部经理、PE或生产部经理、品质部经理组成. 2.5 (量产后) 评审团由厂长、采购、PE或生产部经理、品质部经理组成.3.0 参考文件：质量手册4.0 定义：4.1 物料分类： 4.2 A类(直接物料)：提供生产物料的供应商（包含外发加工物料及自制件）.4.3 B类(杂项类物料)：包括文具、工具、仪器等除A类物料以外的物料. 5.0职责：项 目准备/执行审 批供应商评审（量产前）评审团采购/研发部经理/PE或生产部经理/品质部经理/厂长（量产后）评审团采购/PE或生产部经理/品质部经理/厂长供应商样板及有关规格书提供采购厂长样板评核及认可（量产前）研发部/品质部工程师研发部经理/品质部经理/厂长（量产后）PE/品质部工程师生产部经理/品质部经理/厂长月份生产计划的提供PMC厂长供应商交货期之监控采购厂长供应商来料品质监控IQC检查员/IQC工程师品质部经理/厂长 6.0工作程序：6.1供应商开发(A类)：量产前6.1.1 研发部协助采购通过电话、订货会、广告等信息渠道广泛地联络，获取供方资料作初步比较、选择。6.2供应商调查及分类：6.2.1 为确保新产品量产前物料供应及时，量产前物料提供的供应商开发由研发部协助采购根据实际情况确定，并联系品质部、生产部、厂长作供应商调查。如因特殊情况不能作现场调查， 则调查所需资讯由采购责成供应商如实提供。 6.2.2 调查项目主要包括：技术能力、生产能力、产品价格、质量体系、交货周期等项目，采购将调查情况客观认真地填写于“供应商调查报告”内。采购管理程序文件编号：COP7.2 REV：A第3页 共5页6.2.3 量产前的评审团讨论调查结果签名认可后，须经厂长批核.6.3 A类供应商送样评估(仅限于2004年10月25日后开发的供应商)。6.3.1当A类供应商调查合格后，采购安排其送样评估。6.3.2供应商按照其常规生产工艺送材料样品及规格书，数量可由双方协商。6.3.3 A类材料样品交由研发部及品质部评估，评估结果由研发部记录于“工程评估报告”内。如评估不合格，品质部通知采购处理。6.3.4材料样品评估合格后，研发部应出“工程评估报告”给采购、品质部及供应商,研发部保存“工程评估报告”正本及签名认可的样品， 供应商据此生产供货，品质部据此作进料检验。6.3.5试订购在材料样品评估合格后，将第一个采购视作试订购，以验证A 类供应商的生产能力、质量保证能力及交货期。当试订购顺利通过后，该供应商获得合格供应商的资格.研发部即可将相关供应商评估资料提供一份给采购作为量产后的交接，采购将合格供应商登录于“合格供应商名册”中。6.4 B类供应商不用“合格供应商名册”列管，有需求时由采购就近选择信誉好、价格公道的商店或厂家实施购买。具体流程见附页一“杂项采购管制作业流程图”6.5 A类合格供应商业绩的管制：6.5.1采购根据进料检验及供应商的交货状态，依据品质部之“进料检验报告”及仓库之进仓单等记录每月对A类供应商评估一次。6.5.2评估方法及处理措施：质量(50)交期(30)服 务(20)总 分(100)处 理 措 施月进料检验合格批数 *50 月进料总批数月交货准时批数 *30月进料总批数很满意2095（含）以上优先考虑满意1585(含)95正常落单一般1070(含)85提醒改善并减量不满意570以下两次未改善则淘汰6.5.3采购作“供应商定期评估报告”并交厂长批准。6.6 采购根据“生产通知书”、“生产计划表”、BOM及库存状况，制定“采购计划”，交厂长审批。6.7采购在合格供应商名册中选择供应商，用订购单传真客户。6.8外发加工：研发部或PE制定技术要求，采购填制订购单和安排外发加工。外发加工商选择遵循6.16.1、6.16.2规定执行，外发物料发送之前应由品质部作质量检验。6.9订购单传真后，应按表上注明的方式得到供应商的认可。6.10当供应商提出疑问时，采购必须及时、彻底地协调处理。6.11采购直接到市场采购的物料，不再填写订购单。而是按“附页一“杂项采购管制作业流程图”执行.6.12采购的物料及外发加工验收与管制依检验控制程序执行。6.13订购单变更：6.13.1客观需要而作采购变更时，作订购单的变更，在新订购单上详细注明。6.13.2在新订购单上注明此订购单用以替代的那份旧订购单的描述，并注明旧订购单作废。6.13.3在原订购单的原稿上注明新的订购单的编号，以识别及追溯。6.14采购跟进：采购必须跟进供应商的交货期，以保证交货期的达成，并把订购单的交货期情况注明于订购单内，以作供应商定期评估用。采购管理程序文件编号：COP7.2 REV：A第4页 共5页6.15 A类供应商之控制及监管：量产后6.15.1 当供应商之物料未能在检查中合格，品质部工程师发出“纠正及预防单”改善要求，要求下次送货时改善品质，如品质仍未改善，品质部有权决定退货，不接受加工和挑拣，除非供应商有合理原因解释及可靠的改善行动.6.15.2 物料出现严重质量问题，品质部通知采购，采购有责任要求供商来厂共同检讨物料品质，提出改善行动或品质工程师去供应制造商进行品质Audit,品质部工程师填写“供应商定期质量评估报告”，分发给采购及供应商，品质工程师跟进供应商质量改善情况，如果未采取任何行动，IQC有权对下批来料擱置处理.6.15.3 当量产后的产品大幅度变更产品结构、原理和关键尺寸时,PE负责对相关供应商进行重新送样评估，研发部会签,然后按6.3执行，采购负责组织研发部、品质部、生产部、PE及厂长对相关供应商进行评估.评估结果记录于“供方定期质量评估报告”.6.15.4 当量产后的产品是不改变产品结构、原理的一般的更改时，PE负责对相关供应商进行重新送样评估，按6.16.2执行.采购负责组织品质部、生产部、PE及厂长对相关供应商进行评估.评估结果记录于“供方定期质量评估报告”.6.15.5 当供应商之物料未能按其承诺之交货期内送交，采购电话警告供应商，并记录于“供应商业绩改善统计表”内作为每月“合格供应商”评估之依据.6.15.6 供应商来货品质或交货表现不合格会被取消供货资格.品质经理负责来货品质不合格评分,采购负责交货表现不合格评分,供应商被评分多次低于60分会考虑被取消资格，交货期迟误由采购口头警告多次亦会考虑被取消资格，连续多次出现严重质量问题而无改善，也会考虑被取消资格.6.15.7 品质部经理负责发出“取消供应商资格表”给采购.由研发部经理或生产部经理、品质部经理、采购、厂长签名确认，并在 “合格供应商名册”中除名.被除名供应商之相关资料将自动失效.6.15.8 当被取消的供应商品质改善提升后，可向本公司重新申请供应商资格，按量产后的新供应商评估程序对被取消的供应商重新评估，量产后的新供应商（被取消的供应商重新申请及新开发的供应商）评估如下：6.16 供应商开发(A类)：采购通过电话、订货会、广告等信息渠道广泛地联络，获取供应商资料作初步比较、选择。6.16.1供应商调查及分类：A ) 采购根据实际情况联系品质部、生产部、厂长作供应商调查（2004年10月25日前已有商贸合作的供应商，由采购及相关部门根据以往的供应商价格、质量、交期等进行考量，登录于“合格供应商名册”后报请厂长批准即可）。如因特殊情况不能作现场调查， 则调查所需资讯由采购责成供应商如实提供。 B ) 调查项目主要包括：技术能力、生产能力、产品价格、质量体系、交货周期等项目，采购将调查情况客观认真地填写于“供应商调查报告”内。C ) 量产后的评审团讨论调查结果签名认可后，须经厂长批核。6.16.2 A类供应商送样评估(仅限于2004年10月25日后开发的供应商)。A ) 当A类供应商调查合格后，采购安排其送样评估。B ) 供方按照其常规生产工艺送材料样品及规格书，数量可由双方协商。C ) A类材料样品交由PE及品质部评估，评估结果由PE记录于“工程评估报告”内。如评估不合格，品质部通知采购处理。D ) 材料样品评估合格后，PE应出“工程评估报告”给采购、品质部及供应商,PE保存“工程评估报告”正本及签名认可的样品， 供应商据此生产供货，品质部据此作进料检验。采购管理程序文件编号：COP7.2 REV：A第5页 共5页E ) 试订购在材料样品评估合格后，将第一个采购视作试订购，以验证A 类供应商的生产能力、质量保证能力及交货期。当试订购顺利通过后，该供应商获得合格供应商的资格.采购将合格供应商登录于“合格供应商名册”中。并执行6.5-6.16.F ） 在确保物料供应正常的同时，根据降低物料成本及提高物料质量水平的要求，必须不断地开发新供应商，在能够实现的条件下，采购必须保证每种物料均有两